一、基本情況

（一）項目概況。

1.項目背景

（1）紅河縣檔案管脫貧攻堅檔案所需裝具經(jīng)費(fèi)項目

根據(jù)國家和省州縣關(guān)于做好脫貧攻堅檔案接收工作的通知要求，制定紅河縣脫貧攻堅檔案接收工作方案，細(xì)化工作步驟，組建工作機(jī)構(gòu)，明確接收范圍，確定接收內(nèi)容，界定接收時限。為確保全縣脫貧攻堅檔案、全縣文書檔案整理移交進(jìn)館，以及土地確權(quán)、人口普查、婚姻、林權(quán)制度改革、移民搬遷等專門檔案移交進(jìn)館，啟動實(shí)施二號、三號庫房配備裝具等設(shè)備，保障縣檔案館設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，分年度項目支出規(guī)劃，檔案業(yè)務(wù)順利推行，保護(hù)館藏檔案實(shí)體安全，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社會各界及廣大人民群眾服務(wù)，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。紅河縣檔案館通過優(yōu)化設(shè)計方案，最大限度的利用空間，庫房建成手動密集架，可以存放1.5厚度30萬盒檔案，2.0厚40萬盒檔案，存放可達(dá)60至80萬盒檔案，另需要配套設(shè)施除濕機(jī)及空調(diào)、消毒柜等，共計資金163萬元。從全縣文書、會計、聲像、專門、脫貧攻堅檔案整理歸檔研判來看，庫房館藏空間延長使用至少20年。

（2）貧困縣駐村扶貧工作隊經(jīng)費(fèi)項目

按照《云南省財政專項扶貧資金管理辦法》（云財農(nóng)〔2017〕213號）和《關(guān)于加強(qiáng)貧困村駐村工作隊選派管理工作的實(shí)施意見》（云廳字〔2018〕15號）要求，切實(shí)加強(qiáng)資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。

2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況

（1）紅河縣檔案管脫貧攻堅檔案所需裝具經(jīng)費(fèi)項目

配備脫貧攻堅檔案裝具和管護(hù)設(shè)備，完成紅河縣脫貧攻堅檔案全部移交進(jìn)館；檔案管理工作與疫情防控工作同部署、齊開展，確保疫情防控檔案資料應(yīng)收盡收、應(yīng)歸盡歸；實(shí)施檔案查閱室、檔案陳列室、機(jī)房等進(jìn)行改造，完成消防、監(jiān)控等設(shè)施設(shè)備提升改造，確保檔案館的安全，提升檔案保管的科學(xué)化水平；強(qiáng)化措施，推進(jìn)檔案數(shù)字化工作，移交進(jìn)館檔案數(shù)字化率達(dá)95%以上；拓展服務(wù)，持續(xù)推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，社會各界及個人查閱利用館藏檔案滿意率達(dá)到95%以上。

（2）貧困縣駐村扶貧工作隊經(jīng)費(fèi)項目

切實(shí)保障脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)全縣脫貧摘帽。

3.資金投入和使用情況

（1）紅河縣檔案管脫貧攻堅檔案所需裝具經(jīng)費(fèi)項目

紅河縣檔案館通過優(yōu)化設(shè)計方案，最大限度的利用空間，庫房建成手動密集架，可以存放1.5厚度30萬盒檔案，2.0厚40萬盒檔案，存放可達(dá)60至80萬盒檔案，另需要配套設(shè)施除濕機(jī)及空調(diào)、消毒柜等，共計資金163萬元，已安排財政資金92.696萬元。從全縣文書、會計、聲像、專門、脫貧攻堅檔案整理歸檔研判來看，庫房館藏空間延長使用至少20年。

（2）貧困縣駐村扶貧工作隊經(jīng)費(fèi)項目

完成支付甲寅鎮(zhèn)他撒村委會駐村隊員工作經(jīng)費(fèi)1萬元；支迤薩鎮(zhèn)西山社區(qū)駐村隊員工作經(jīng)費(fèi)2萬元；支甲寅鎮(zhèn)甲寅村委會駐村隊員工作經(jīng)費(fèi)1.2058萬元；合計4.2058萬元。

（二）項目績效目標(biāo)。

1.紅河縣檔案管脫貧攻堅檔案所需裝具經(jīng)費(fèi)項目

一是保障縣檔案館設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行、各項工作順利進(jìn)行；縣檔案館館藏檔案實(shí)體安全，以發(fā)揮“存憑、留史、資政、育民”作用，為機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會各界及廣大人民群眾服務(wù)，為紅河縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。二是對到期應(yīng)當(dāng)移交進(jìn)館單位進(jìn)行接收，豐富館藏，完善信息查詢平臺，服務(wù)縣委中心工作，滿足社會各方利用需求。采取措施：檔案保護(hù)、數(shù)字化館庫安全保護(hù)、開展檔案安全執(zhí)法檢查，依法接收到期檔案入館，加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)培訓(xùn)，完善信息查詢平臺。

2.貧困縣駐村扶貧工作隊經(jīng)費(fèi)項目

切實(shí)保障脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)全縣脫貧摘帽。

（三）項目組織管理情況。

縣委辦公室項目經(jīng)費(fèi)在使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都按照程序進(jìn)行審批，實(shí)行項目專項管理。對于重大的業(yè)務(wù)和重大資金支出事項，實(shí)行集體研究決策決定。對項目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行跟蹤督促，確保項目順利完成。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

1.績效評價目標(biāo)。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。

（2）通過對縣委辦2021年財政安排項目資金的績效評價，進(jìn)一步了解和掌握項目實(shí)施的具體情況，評價其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

（3）促使項目承擔(dān)科室及項目分管領(lǐng)導(dǎo)，對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真整改，及時調(diào)整和完善工作計劃和績效目標(biāo)，提高管理水平，同時為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。

2.績效評價對象和范圍。

縣委辦2021年實(shí)施的項目共2個，納入2021年績效自評項目共2個，涉及項目預(yù)算資金96.9018萬元，占總項目的100%。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價抽樣等。

1.績效評價原則

（1）科學(xué)公正。績效評價應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進(jìn)行客觀、公正地反映。

（2）統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價和財政評價應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。單位自評應(yīng)由項目單位自主實(shí)施，即“誰支出、誰自評”。部門評價和財政評價應(yīng)在單位自評的基礎(chǔ)上開展，必要時可委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。

（3）激勵約束。績效評價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。

（4）公開透明。績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

2.績效評價依據(jù)

（1）《中華人民共和國預(yù)算法》（2018年修訂）；

（2）《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》；

（3）《財政部關(guān)于印發(fā)< 項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預(yù)〔2020〕10號）；

（4）《紅河縣財政局關(guān)于印發(fā)< 紅河縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則>的通知》（紅財發(fā)〔2020〕39號）；

（5）《紅河縣財政局關(guān)于印發(fā)紅河縣2021年預(yù)算績效管理工作實(shí)施方案的通知》（紅財發(fā)〔2021〕98 號）；

（6）《紅河縣財政局關(guān)于開展2022年紅河縣績效評價工作的通知》（紅財發(fā)〔2022 〕33 號）；

（7）其他相關(guān)資料。

3.績效評價指標(biāo)體系

根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)< 項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預(yù)〔2020〕10號）文件及項目實(shí)際情況，各項目績效評價體系分別設(shè)置產(chǎn)出、效益和滿意度等指標(biāo)，具體詳見附件：中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室2021年度項目支出績效單位自評表。

4.績效評價方法

本次評價主要采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法，總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。綜合績效評價總分值為100分，其中：投入預(yù)算執(zhí)行率10分、產(chǎn)出指標(biāo)分值50分、效益指標(biāo)分值30分、滿意度指標(biāo)分值10分。本次績效評價結(jié)果共分為4個等級：評價得分≥90分，等級為“優(yōu)”；80分≤評價得分＜90分，等級為“良”；60分≤評價得分＜80分，等級為“中”；評價得分＜60分，等級為“差”。

定量指標(biāo)得分按照以下方法評定：與年初指標(biāo)值相比，完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值；對完成值高于指標(biāo)值較多的，分析偏高原因，如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的，要按照偏離度適度調(diào)減分值；未完成指標(biāo)值的，按照完成值與指標(biāo)值的比例計分。

定性指標(biāo)得分按照以下方法評定：根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理確定分值。

5.績效評價標(biāo)準(zhǔn)

評價標(biāo)準(zhǔn)主要包括計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，用于對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。

6.績效評價抽樣

縣委辦2021年實(shí)施項目共2個，抽樣項目2個，抽樣比例為100%。

(三)績效評價工作過程。

1.成立績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組；

2.組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

3.收集相關(guān)資料；

4.分析資料、匯總評價數(shù)據(jù)；

5.填寫項目支出績效單位自評表，撰寫績效自評報告。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)自評表）

（一）績效評價綜合結(jié)論。

縣委辦2021年納入抽查評價的2個項目，2個項目的各項指標(biāo)均已完成，取得了良好社會效益。經(jīng)自評，各項目平均得分94分，評價等級為“優(yōu)”。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

根據(jù)各項目實(shí)施完成情況，綜合項目的產(chǎn)出、效益及資金使用等情況進(jìn)行了量化打分，項目績效目標(biāo)均已完成。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目決策情況分析。

1.紅河縣檔案管脫貧攻堅檔案所需裝具經(jīng)費(fèi)項目。根據(jù)國家和省州縣關(guān)于做好脫貧攻堅檔案接收工作的通知要求，縣檔案局會同縣扶貧辦對接商議后及時制定了紅河縣脫貧攻堅檔案接收工作方案，細(xì)化工作步驟，組建工作機(jī)構(gòu)，明確接收范圍，確定接收內(nèi)容，界定接收時限。

2.貧困縣駐村扶貧工作隊經(jīng)費(fèi)項目。按照《云南省財政專項扶貧資金管理辦法》（云財農(nóng)〔2017〕213號）和《關(guān)于加強(qiáng)貧困村駐村工作隊選派管理工作的實(shí)施意見》（云廳字〔2018〕15號）要求，切實(shí)加強(qiáng)資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。根據(jù)《紅河州財政局 紅河州委組織部 紅河州扶貧辦關(guān)于預(yù)撥省級2020 年7 個貧困縣總隊長（副總隊長）和798 個貧困村第一書記（工作隊長）工作經(jīng)費(fèi)的通知》（紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕15號）和《紅河州財政局 中共紅河州委組織部 紅河州扶貧辦關(guān)于下達(dá)州級2020 年798 個貧困村第一書記（工作隊長）工作經(jīng)費(fèi)的通知》（紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕19 號）要求縣總隊長（副總隊長）和88個貧困村第一書記（工作隊長）工作經(jīng)費(fèi)。

（二）項目過程情況分析。

從綜合評價得分情況看，各項目此項綜合評價滿分為10分，實(shí)際得分10分，得分率100%。

（三）項目產(chǎn)出情況分析。

從綜合評價得分情況看，各項目此項綜合評價滿分為50分，平均實(shí)際得分49分，得分率98%。

（四）項目效益情況分析。

從綜合評價得分情況看，各項目此項綜合評價滿分為30分，平均實(shí)際得分30分，得分率100%。取得了良好的社會效益。

五、主要經(jīng)驗及做法

（一）按照中央、省、州、縣有關(guān)績效管理的文件要求，建立健全績效管理機(jī)制，并依此開展相關(guān)工作。

（二）建立健全相關(guān)制度，制定縣委辦公室成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了《中共紅河縣委辦公室預(yù)算績效管理制度》，全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作。

（三）規(guī)范項目前期工作，加強(qiáng)項目實(shí)施過程監(jiān)督。在前期立項時，及時總結(jié)上一年度實(shí)施經(jīng)驗，優(yōu)化調(diào)整指標(biāo)體系，最大程度量化、細(xì)化各項指標(biāo)，明確各項指標(biāo)的責(zé)任科室；在項目實(shí)施過程中加強(qiáng)對責(zé)任科室的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改，保證各項目指標(biāo)按時完成，實(shí)現(xiàn)財政資金效益最大化。

六、存在的問題及原因分析

主要是預(yù)算支出進(jìn)度緩慢。截至12月底預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度才完成，主要原因是上半年前期工作推進(jìn)緩慢，未按計劃如期開展，未能均衡推進(jìn)項目，導(dǎo)致年末工作量大，集中在年底支付資金。

七、有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)項目管理，進(jìn)一步明確、細(xì)化責(zé)任分工，制定項目完成時間表，促進(jìn)各項工作按時完成。

（二）強(qiáng)化項目資金事中管理。財務(wù)部門和監(jiān)督部門積極參與財政資金使用的全過程，督促各項目執(zhí)行部門及時完成項目資金結(jié)算，加強(qiáng)資金績效管理加快項目資金支付進(jìn)度，提高資金使用效率。

八、其他需要說明的問題

無。