監(jiān)督索引號(hào)53252900436400501000

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)生局主管的獨(dú)立核算、預(yù)算級(jí)次為二級(jí)、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補(bǔ)助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。其主要工作職能是：以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作；認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等。管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作，為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。

石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬5個(gè)村衛(wèi)生室，全部納入鄉(xiāng)衛(wèi)生院一體化管理，其工作職能是：對(duì)所轄區(qū)內(nèi)的兒童和婦女開展保健工作及出生兒童的統(tǒng)計(jì)上報(bào)，同時(shí)開展對(duì)所轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)和康復(fù)服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)各種傳染病的監(jiān)測，協(xié)助鄉(xiāng)衛(wèi)生院處理各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件，并加強(qiáng)對(duì)各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件防范，一旦發(fā)現(xiàn)立即上報(bào)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作；認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)等。管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作，為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、公共衛(wèi)生科、護(hù)理部、院感科、信息科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)技科、財(cái)務(wù)室、總務(wù)科（后勤管理）、病案管理科、醫(yī)保結(jié)算。
我單位為基層預(yù)算單位，下屬5個(gè)村衛(wèi)生室，分別是：碧苗衛(wèi)生室、車瑪龍衛(wèi)生室、舊施衛(wèi)生室、么索衛(wèi)生室、石頭寨衛(wèi)生室。

（二）決算單位構(gòu)成

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級(jí)預(yù)算單位納入紅河縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛1輛。本單位車輛超編是因?yàn)榫茸o(hù)車為特殊專業(yè)作業(yè)車，未納入公車平臺(tái)編制。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計(jì)645.60萬元。其中：財(cái)政撥款收入358.91萬元，占總收入的55.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入286.69萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的44.41%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少28.40萬元，下降4.21%。其中：財(cái)政撥款收入減少43.51萬元，下降10.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬元，下降0%；事業(yè)收入增加15.11萬元，增長5.56%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.00萬元，增長0%。主要原因是本年事業(yè)收入增加，基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用減少財(cái)政撥款收入有所減少。  

二、支出決算情況說明

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計(jì)582.51萬元。其中：基本支出459.14萬元，占總支出的78.82%；項(xiàng)目支出123.37萬元，占總支出的21.18%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少80.17萬元，下降12.10%。其中：基本支出減少57.06萬元，下降11.05%；項(xiàng)目支出減少23.12萬元，下降15.78%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬元，下降0%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，下降0%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用減少，醫(yī)療服務(wù)能力提升，支出相對(duì)減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出459.14萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出262.07萬元，占基本支出的57.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)197.07萬元，占基本支出的42.92％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出123.37萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生院印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要是對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)、培訓(xùn)、會(huì)議，艾滋病防治篩查等中心工作基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出123.37萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出358.91萬元,占本年支出合計(jì)的61.61%。與上年相比減少43.51萬元，下降10.81%,主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)量減少、公共衛(wèi)生院印刷材料、宣傳用品等費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出29.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.33%。主要用于繳納干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等其他社會(huì)保障支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出313.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.25%。主要用于重大公衛(wèi)、疫情防控、基本公衛(wèi)、基本藥物、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等各項(xiàng)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出15.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.43%。主要用于工資福利支出、單位基本運(yùn)行、住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.77萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.77萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.77萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.77萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣石頭寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額445.24萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)329.4萬元，固定資產(chǎn)115.84萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加88.69萬元，其中固定資產(chǎn)增加49.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53252900436400501111