監(jiān)督索引號53252900436401101000

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院是隸屬紅河縣衛(wèi)生健康局主管的獨立核算、預(yù)算級次為二級、執(zhí)行政府會計制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。主要職能為轄區(qū)居民提供集醫(yī)療、預(yù)防、保健、基本公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的綜合性公立醫(yī)院;加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.醫(yī)療工作：在過去的一年中，我們衛(wèi)生院共接待患者數(shù)量達(dá)到68526人次，同比去年減少了5.31%，住院人次達(dá)到273 人次，同比增加了582.5%。診療效果得到了患者和家屬的一致好評。

2.防疫工作：今年我們積極開展了各類疫苗接種和傳染病防控工作，有效保障了當(dāng)?shù)鼐用竦纳眢w健康。特別是疫苗接種方面，我們衛(wèi)生院共完成了5259劑次的接種量，二類疫苗完成465劑次接種量。

3.公共衛(wèi)生服務(wù)：本年度，我們積極參與了多項公共衛(wèi)生服務(wù)項目，如健康知識宣傳、慢性病管理、健康教育等。通過這些項目，我們提高了居民的健康意識和自我保健能力。

4.醫(yī)療設(shè)施建設(shè)：為了提供更好的醫(yī)療服務(wù)，我們加強了對醫(yī)療設(shè)施的投入和更新，今年新增5臺先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備和病房設(shè)備實施更新，并完成了對舊設(shè)備的升級改造。

5.人才隊伍建設(shè)：我們重視醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)和發(fā)展，通過定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，技能培訓(xùn)等活動，提高了醫(yī)務(wù)人員的專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、公共衛(wèi)生科、護(hù)理部、院感科、信息科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)技科、財務(wù)室、總務(wù)科（后勤管理）、病案管理科、醫(yī)保結(jié)算。

我單位為基層預(yù)算單位，無屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院作為二級預(yù)算單位納入紅河縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員16人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員19人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員19人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。我單位車輛超編是因為我單位車輛為特種專業(yè)用車，沒有納入公車平臺編制。

第二部分  2023年度部門決算表

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度收入合計692.11萬元。其中：財政撥款收入357.51萬元，占總收入的51.66%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入334.60萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的48.34%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加152.86萬元，增長28.35%，主要原因是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費醫(yī)保資金確認(rèn)收入、調(diào)賬家簽經(jīng)費、醫(yī)療水平提升、新增人員致人員經(jīng)費增加等。其中：財政撥款收入減少24.02萬元，下降7.20%，主要原因是以前年度衛(wèi)生院發(fā)放鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險、生活補助、基本藥物補助統(tǒng)一劃入衛(wèi)健局發(fā)放及疫情開放后重大公共衛(wèi)生項目減少；上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加128.84萬元，增長62.62%；主要原因是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費醫(yī)保資金本年確認(rèn)為事業(yè)收入及醫(yī)療服務(wù)水平的提高。經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.00萬元，增長0%。

二、支出決算情況說明

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度支出合計666.75萬元。其中：基本支出526.55萬元，占總支出的78.97%；項目支出140.20萬元，占總支出的21.03%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加151.61萬元，增長29.43%，主要原因是：1、2023年隨門診就診病人的增加、住院人數(shù)的增加及住院均次費用的上升從而使各種消耗材料如藥品、衛(wèi)生材料等都相應(yīng)增加所致；2、職工人數(shù)的增加導(dǎo)致工資福利費用的增加；3、設(shè)備購置增加使計提的固定資產(chǎn)折舊費增加。其中：基本支出減少111.17萬元，下降26.76%主要原因是基本藥物補助今年確認(rèn)為項目支出等；項目支出增加40.44萬元，增長40.54%；主要原因是主要原因基本藥物補助、兵工集團捐贈救護(hù)車購置款等。上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長/0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出526.55萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出248.67萬元，占基本支出的47.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費277.87萬元，占基本支出的52.77％。人均人員經(jīng)費支出為15.04萬元，人均公用經(jīng)費支出為7.93萬元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出140.20萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為：辦公費、印刷費、水電費等商品和服務(wù)支出101.18萬元，占總財政撥款支出的72.18%；房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置等資本性支出39.00萬元元，占總財政撥款基本支出的比重27.82%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出357.51萬元,占本年支出合計的53.62%。與上年相比增加24.02萬元，增長7.20%，主要原因是新增兵工集團捐贈救護(hù)車購置款及鄉(xiāng)醫(yī)生活補助養(yǎng)老保險劃衛(wèi)健局支付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出31.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.93%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、事業(yè)單位離退休支出、其他社會保障和就業(yè)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出310.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.77%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出176.30萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出23.38萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出86.35萬元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出0.61萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出10.58萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.98萬元，其他衛(wèi)生健康支出12萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出15.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.29%。主要用于住房公積金15.35萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.65萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.65萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0.00%.

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.65萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年未發(fā)生公務(wù)接待。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣車古鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額311.71萬元，其中，流動資產(chǎn)198.80萬元，固定資產(chǎn)107.91萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程5萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加33.56萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額7.05萬元，其中：政府采購貨物支出7.05萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位_上繳收入”等以外的收入。

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