紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2023年度部門決算    

目錄    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

二、單位基本情況    

第二部分  2023年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、單位績效自評情況    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

主要職責(zé)：紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)生健康局主管的獨(dú)立核算、預(yù)算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補(bǔ)助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；管理好村衛(wèi)生室的預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)工作，為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。    

內(nèi)設(shè)科室：預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科等。    

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述    

1.提供基本醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)醫(yī)療防疫、保健、鄉(xiāng)村應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動等。    

2.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。以居民健康為核心，為居民建立健康檔案，并對高血壓、糖尿病人、重癥精神病患者實(shí)行規(guī)范管理，開展65歲以上老人及0—6歲兒童免費(fèi)體檢、健康教育、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦保健等工作。    

3.提供家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。推行“一季度集中簽約，年內(nèi)提供服務(wù)”的模式開展簽約和服務(wù)，推廣集中簽約模式；依照“分類服務(wù)、按需服務(wù)”原則，為65歲以上老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、重點(diǎn)慢性病患者、殘疾人等人群提供針對性隨訪管理服務(wù)，為18歲以上人群進(jìn)行高血壓、糖尿病風(fēng)險評估，并對發(fā)現(xiàn)高危人群提供就醫(yī)指導(dǎo)和轉(zhuǎn)診；形成“基本+普通”的藥品使用聯(lián)動機(jī)制，滿足簽約居民有針對性用藥需求；利用家簽平臺加強(qiáng)雙向轉(zhuǎn)診工作。    

二、部門基本情況    

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦。    

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。    

（二）決算單位構(gòu)成    

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院作為二級預(yù)算單位納入衛(wèi)生健康部門2023年度部門決算編報范圍。    

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2023年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員26人。    

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。    

年末其他人員24人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。    

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛2輛。其中一輛超過使用年限，且已計提完折舊，計劃次年作固定資產(chǎn)報廢申請?zhí)幚怼?/span>    

第二部分  2023年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2023年度收入合計1451.98萬元。其中：財政撥款收入647.00萬元，占總收入的44.56%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入804.98萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的55.44%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少100.18萬元，下降6.45%。其中：財政撥款收入減少69.01萬元，下降9.64%；上級補(bǔ)助收入無變動；事業(yè)收入減少31.17萬元，下降3.73%；經(jīng)營收入無變動；附屬單位上繳收入無變動；其他收入無變動。收入減少的原因：一方面，民眾身體素質(zhì)提高，減少就醫(yī)需求；另一方面，是轄區(qū)內(nèi)有其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)，產(chǎn)生一定的競爭。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2023年度支出合計1307.03萬元。其中：基本支出1048.17萬元，占總支出的80.19%；項(xiàng)目支出258.86萬元，占總支出的19.81%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計下降9.02%。其中：基本支出下降9.98%；項(xiàng)目支出下降4.95%；上繳上級支出無變動%；經(jīng)營支出無變動；對附屬單位補(bǔ)助支出無變動。    

支出減少的主要原因是本年開展的項(xiàng)目支出較上年有所減少。    

（一）基本支出情況    

2023年度用于保障紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1048.17萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出448.19萬元，占基本支出的42.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)599.98萬元，占基本支出的57.24％。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2023年度用于保障紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出258.86萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體是：公共衛(wèi)生服務(wù)208.86萬元，占比80.68%；醫(yī)療服務(wù)能力提升建設(shè)50.00萬元，占比19.32%。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出647.00萬元,占本年支出合計的49.50%。與上年相比下降10.25%,主要原因是本年公共衛(wèi)生項(xiàng)目開展較上年有所減少。    

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

8.社會保障和就業(yè)（類）支出36.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.61%。主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)0.42萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險33.07萬元，其他社會保障和就業(yè)支出2.81萬元。    

9.衛(wèi)生健康（類）支出586.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.67%。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出307.30萬元，公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出208.86萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出20.45萬元，其他衛(wèi)生健康支出50.00萬元。    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出24.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%。主要用于職工住房公積金繳納。    

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.84萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.84萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：    

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.84萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.84萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年我單位未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)，未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。    

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比無變動。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變動；公務(wù)用車購置費(fèi)無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無變動。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變動。    

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。    

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，較上年無變動。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2023年末，紅河縣浪堤中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額906.31萬元，其中，流動資產(chǎn)655.45萬元，固定資產(chǎn)250.86萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。      

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加14.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。    

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）    

三、政府采購支出情況    

2023年度，單位政府采購支出總額10.75萬元，其中：政府采購貨物支出10.75萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。    

四、部門績效自評情況    

單位績效自評情況詳見附表。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

（一）本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。    

（二）本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。    

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。    

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。    

上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。    

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。    

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。    

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。    

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

監(jiān)督索引號53252900436400901111