監(jiān)督索引號53252900436400601000

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職責：紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)生健康局主管的獨立核算、預算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務；管理好村衛(wèi)生室的預防、保健和基本醫(yī)療服務工作，為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。

內設科室：預防保健科、內科、外科、婦產科、中醫(yī)科等。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.提供基本醫(yī)療服務，承擔醫(yī)療防疫、保健、鄉(xiāng)村應急救護、轉診服務和康復服務。加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。

2.提供公共衛(wèi)生服務。以居民健康為核心，為居民建立健康檔案，并對高血壓、糖尿病人、重癥精神病患者實行規(guī)范管理，開展65歲以上老人及0—6歲兒童免費體檢、健康教育、預防接種、孕產婦保健等工作。

3.提供家庭醫(yī)生簽約服務。推行“一季度集中簽約，年內提供服務”的模式開展簽約和服務，推廣集中簽約模式；依照“分類服務、按需服務”原則，為65歲以上老年人、孕產婦、兒童、重點慢性病患者、殘疾人等人群提供針對性隨訪管理服務，為18歲以上人群進行高血壓、糖尿病風險評估，并對發(fā)現高危人群提供就醫(yī)指導和轉診；形成“基本+普通”的藥品使用聯動機制，滿足簽約居民有針對性用藥需求；利用家簽平臺加強雙向轉診工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、財務室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務科、衛(wèi)生監(jiān)督協管辦。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院作為二級預算單位納入紅河縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年末實有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員16人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員23人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員23人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度收入合計668.22萬元。其中：財政撥款收入396.00萬元，占總收入的59.26%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入272.23萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的40.74%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少49.83萬元，下降6.94%。其中：財政撥款收入減少37.68萬元，下降8.69%；上級補助收入無變動；事業(yè)收入減少12.15萬元，下降4.27%；經營收入無變動；附屬單位上繳收入無變動；其他收入無變動。收入減少的原因：一方面，民眾身體素質提高，減少就醫(yī)需求；另一方面，公共衛(wèi)生服務項目支出較上年有所減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度支出合計641.37萬元。其中：基本支出489.19萬元，占總支出的76.27%；項目支出152.18萬元，占總支出的23.73%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少51.78萬元，下降7.47%。其中：基本支出減少53.67萬元，下降9.89%；項目支出增加1.88萬元，增長1.25%；上繳上級支出無變動；經營支出無變動；對附屬單位補助支出無變動。支出減少的主要原因是本年開展的項目支出較上年有所減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位機構正常運轉的日常支出489.19萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出277.37萬元，占基本支出的56.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費211.82萬元，占基本支出的43.30％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出152.18萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體是：公共衛(wèi)生服務127.49萬元，占比83.76%；醫(yī)療服務能力提升建設24.69萬元，占比16.24%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出396.00萬元,占本年支出合計的61.74%。與上年相比減少41.56萬元，下降9.50%,主要原因是本年公共衛(wèi)生項目開展較上年有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出24.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.26%。主要用于事業(yè)單位離退休經費0.12萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險23.08萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1.60萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出354.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.51%。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出188.81萬元，公共衛(wèi)生項目支出127.49萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出13.46萬元，其他衛(wèi)生健康支出24.69萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出16.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.23%。主要用于繳納職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.32萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.32萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.32萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.32萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本年我單位未發(fā)生公務接待事項，未產生公務接待費用。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年相比無變動。其中：因公出國（境）費支出決算無變動；公務用車購置費無變動；公務用車運行維護費支出決算無變動；公務接待費支出決算無變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年機關運行經費支出0.00萬元，與上年相比無變動。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，紅河縣寶華鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產總額366.86萬元，其中，流動資產243.39萬元，固定資產123.47萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。

與上年相比，本年資產總額減少30.25萬元，其中固定資產減少9.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額4.67萬元，其中：政府采購貨物支出4.67萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購 ：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號53252900436400601111