5.提高自然災(zāi)害防治能力。

6.廣泛開展應(yīng)急避險知識的科普宣傳。

7.嚴(yán)厲查處安全生產(chǎn)違規(guī)違法行為。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)管理股、綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障股、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)股、非煤礦山股、政治處。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報的單位為行政單位1個，名稱為：紅河縣應(yīng)急管理局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣應(yīng)急管理局2023年末實有人員編制16人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

  （詳見附件）

  本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣應(yīng)急管理局2023年度收入合計651.98萬元。其中：財政撥款收入651.98萬元，占總收入的100.00%，與上年相比，收入合計增加202.55萬元，增長45.07%。其中：財政撥款收入增加202.55萬元，增長45.07%。主要原因是支付中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（2022-2023年冬春救助資金）152.00萬元。

二、支出決算情況說明

紅河縣應(yīng)急管理局2023年度支出合計651.98萬元。其中：基本支出376.18萬元，占總支出的57.70%；項目支出275.80萬元，占總支出的42.30%，與上年相比，支出合計增加212.55萬元，增長48.37%。其中：基本支出增加65.59萬元，增長21.12%，主要原因是付州級補(bǔ)助的全縣民房保險；項目支出增加146.97萬元，增長114.07%，主要原因是付中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（2022-2023年冬春救助資金）。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出376.18萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出298.52萬元，占基本支出的79.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費77.66萬元，占基本支出的20.65％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出275.80萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（2022-2023年冬春救助資金）152.00萬元；付公益崗2022年12月至2023年4月生活補(bǔ)貼3.00萬元；付2022年單位職工體檢費用、付單位臨聘人員3-8月工資、付公益崗位5-8月工資、付單位2022年11月至2023年2月單位保安服務(wù)費用、付單位打印機(jī)及3臺聯(lián)想國產(chǎn)電腦費用、用于購買省級冬春救助物資、付單位搬遷綜合布線工程費用、付氣象事業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費、付單位搬遷裝修費用總計支出48.80萬元；付全國第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查第三方技術(shù)服務(wù)費用18.00萬元；付臨聘人員單位部分保險、付單位采購會議室桌椅、付單位采購空調(diào)費用、付一般工作差旅費用23.72萬元；付全縣民房保險費用（縣級補(bǔ)助）、付聘請法律顧問（專技服務(wù)費用）、付單位購買法律服務(wù)費用（專家服務(wù)費用）、付單位工作人員培訓(xùn)特種設(shè)備費用、付2023年殘疾人保障金、付單位飲用包裝水費用30.58萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出651.98萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加212.55萬元，增長48.37%,主要原因是一卡通支付中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（2022-2023年冬春救助資金）152.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出26.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.06%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出26.24萬元元；其他社會保障和就業(yè)支出0.26萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.70%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.08萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出65.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.03%。主要用于住房公積金支出65.38萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出549.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.21%。主要用于應(yīng)急管理事務(wù)195.56萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出328.89萬元；其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.57元。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.60萬元，決算為2.44萬元，完成年初預(yù)算的23.03%。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為2.28萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的93.28%，完成年初預(yù)算的37.95%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.60萬元，決算為0.16萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的6.72%，完成年初預(yù)算的3.57%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.16萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.60萬元，支出決算為2.44萬元，完成年初預(yù)算的23.03%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為2.28萬元，完成年初預(yù)算的37.95%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為4.60萬元，決算為0.16萬元，完成年初預(yù)算的3.57%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2023年部分公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費未能及時支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2.86萬元，下降53.95%。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少2.72萬元，下降54.46%；公務(wù)接待費支出決算減少0.14萬元，下降45.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2023年部分公務(wù)用車運行維護(hù)費及公務(wù)接待費未能及時支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展業(yè)務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)工作聯(lián)系、上級來訪發(fā)生發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出77.66萬元，比上年增加24.28萬元，增長45.48%，主要原因是支付2023年工會會費。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日用工作經(jīng)費，例如水電費、通訊費、期刊費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額42.87萬元，其中，流動資產(chǎn)15.10萬元，固定資產(chǎn)27.77萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19.98萬元，其中固定資產(chǎn)增加19.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額23.61萬元，其中：政府采購貨物支出23.61萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。                    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:指反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。 

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項）：指反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。 

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：指除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

監(jiān)督索引號53252900642601111