監(jiān)督索引號53252900936301000

紅河縣教育體育局2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家的方針政策，擬訂教育、體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，起草或擬訂教育體育方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案及規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。管理全縣性重大體育活動(dòng)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各級各類體育改革和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.承擔(dān)教育體育法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；指導(dǎo)教育體育交流、宣傳工作，組織實(shí)施對外教育體育交流活動(dòng)。

4.負(fù)責(zé)縣屬中等專業(yè)學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模、專業(yè)設(shè)置的報(bào)批工作；指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育和成人教育的發(fā)展與改革；指導(dǎo)各級社會(huì)力量辦學(xué)工作。

5.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。

6.負(fù)責(zé)普及九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評估，高中階段教育和普及學(xué)前教育工作的督導(dǎo)，以及其他各級各類教育專項(xiàng)督導(dǎo)；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育階段性發(fā)展水平及質(zhì)量的監(jiān)測工作。

7.統(tǒng)籌管理教育、體育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策；負(fù)責(zé)縣級教育體育經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)助專款、教育體育基建專款的分配管理；監(jiān)測全縣教育體育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編制教育體育經(jīng)費(fèi)安排計(jì)劃。

8.負(fù)責(zé)民族教育發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃的制定，綜合協(xié)調(diào)管理全縣少數(shù)民族教育工作，指導(dǎo)管理全縣民族中小學(xué)和各級各類學(xué)校民族團(tuán)結(jié)教育；協(xié)調(diào)邊疆少數(shù)民族地區(qū)的教育體育項(xiàng)目援助；指導(dǎo)民族教育體育工作，配合做好民族體育的傳承與發(fā)展。

9.指導(dǎo)各級各類學(xué)校做好體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、毒品和艾滋病預(yù)防教育工作。指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作。

10.指導(dǎo)全縣教師隊(duì)伍和教練員隊(duì)伍工作，加強(qiáng)教育體育人才隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施各級各類學(xué)校教師資格制度，主管全縣中小學(xué)教師、體育教練專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作；指導(dǎo)學(xué)校和體育單位內(nèi)部管理體制改革；組織實(shí)施中小學(xué)教師、教練員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

11.組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；指導(dǎo)中等專業(yè)學(xué)校開展畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作，規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育和信息化教育工作；指導(dǎo)教育體育的安全工作和治安綜合整治、安全宣傳教育、學(xué)校及體育場館安全和突發(fā)事件處置。

13.貫徹國家語言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國家制定的漢語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話和普通話測試工作。

14.規(guī)劃并指導(dǎo)各級各類學(xué)校、運(yùn)動(dòng)隊(duì)的思想政治教育和德育工作，立德樹人，指導(dǎo)師德師風(fēng)建設(shè)，精神文明建設(shè)，學(xué)校文化建設(shè)，了解掌握師生和運(yùn)動(dòng)員思想狀況，及時(shí)處理政治性、突發(fā)性重大問題。

15.推進(jìn)體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共體育產(chǎn)品生產(chǎn)，指導(dǎo)縣級重點(diǎn)體育設(shè)施建設(shè)和基層體育設(shè)施建設(shè)。

16.實(shí)施全民健身規(guī)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測和社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍培訓(xùn)。

17.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，組織和管理全縣體育競賽、競技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目和青少年體育訓(xùn)練工作；組織參加和舉辦體育競賽；組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展反興奮劑工作。

18.擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；規(guī)范體育服務(wù)管理，組織銷售體育彩票。

19.承辦紅河縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)，寫好教育良好生態(tài)之美。

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。圍繞中小學(xué)校黨建工作重點(diǎn)，以“為黨育人、為國育才”為工作要求，以“拓展幼教、做實(shí)小學(xué)、做強(qiáng)初中、做特高中、聯(lián)動(dòng)職中”抓手，深化“兩學(xué)一做”制度化常態(tài)化，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，充分運(yùn)用遠(yuǎn)程教育、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”和“云嶺先鋒”等“智慧黨建”平臺(tái)；發(fā)揮好學(xué)習(xí)強(qiáng)國、黨建群、“微黨建”、微信公眾號等學(xué)習(xí)陣地的作用，拓展學(xué)習(xí)平臺(tái)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)成效。二是健全體制機(jī)制。全面貫徹落實(shí)《紅河縣全面建立中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制的若干措施》，確保黨組織履行好把方向、管大局、作決策、抓班子、帶隊(duì)伍、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。三是深入調(diào)查研究。聚焦教育高質(zhì)量發(fā)展，明確“加快推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展”等85個(gè)重點(diǎn)調(diào)研內(nèi)容，破解教育高質(zhì)量發(fā)展難點(diǎn)堵點(diǎn)。四是加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作。加強(qiáng)黨對意識(shí)形態(tài)工作的領(lǐng)導(dǎo)，按照意識(shí)形態(tài)“五個(gè)一”機(jī)制，落實(shí)意識(shí)形態(tài)“四個(gè)責(zé)任”，牢牢把握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)和話語權(quán)。

2.落實(shí)立德樹人，寫好教育和諧發(fā)展之美。

一是持續(xù)推動(dòng)“雙減”工作落地見效。持續(xù)把“雙減”工作擺在突出位置，深入推動(dòng)“雙減”提質(zhì)增效升級。圍繞法定節(jié)假日、休息日、寒暑假等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)治理，聯(lián)合市管局、文旅局相關(guān)執(zhí)法部門，開展專項(xiàng)治理。加強(qiáng)全縣學(xué)校管理，扎實(shí)抓好“5+2”課后服務(wù)，切實(shí)減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)，提高作業(yè)設(shè)計(jì)和課堂教學(xué)質(zhì)量。二是推動(dòng)建立“三全”育人德育機(jī)制。推動(dòng)學(xué)校“一校一案”落實(shí)《中小學(xué)德育工作指南》，堅(jiān)持開門辦好思政課，努力構(gòu)建教師認(rèn)真講好思政課、學(xué)生積極學(xué)好思政課的良好氛圍。全面落實(shí)立德樹人任務(wù)，促進(jìn)青少年學(xué)生健康成長。三是堅(jiān)持“四個(gè)教育”，堅(jiān)守核心價(jià)值。認(rèn)真做好常規(guī)養(yǎng)成、心理健康、愛國主義、法治教育，通過組織主體教育活動(dòng)、校園藝體活動(dòng)、競賽，培養(yǎng)良好行為習(xí)慣，養(yǎng)成陽光心態(tài)，樹牢高尚道德情操，提高遵紀(jì)守法意識(shí)。四是加強(qiáng)“三個(gè)建設(shè)”，注重“五個(gè)結(jié)合”。健全班主任選拔、聘任制度，定期開展多形式多層次的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。利用我縣紅色文化和民族文化資源，開發(fā)德育校本課程，開展家國情懷教育，提升德育工作的時(shí)代性、針對性和趣味性。加強(qiáng)學(xué)校文化環(huán)境和人文環(huán)境建設(shè)，著力打造“文明校園”和“綠色校園”，引導(dǎo)學(xué)生培養(yǎng)高尚的審美情趣，提高學(xué)生的幸福感與成就感。

3.聚焦隊(duì)伍建設(shè)，寫好教師提質(zhì)發(fā)展之美。

一是強(qiáng)化師德師風(fēng)建設(shè)。狠抓師德師風(fēng)建設(shè)，將師德師風(fēng)作為評價(jià)教師的重要指標(biāo)，作為教師績效考核、職稱評聘、評先選優(yōu)的首要條件，落實(shí)新時(shí)代中小學(xué)、幼兒園教師職業(yè)行為十項(xiàng)準(zhǔn)則及有關(guān)處理辦法。二是加強(qiáng)教師管理。完成教師考核及教師招聘計(jì)劃；做好獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資總量測算和督促發(fā)放；進(jìn)行各級各類教師資格認(rèn)定和定期注冊工作；收集整理要求調(diào)動(dòng)工作、提前退休、改行、辭職人員的申請情況，做好省公費(fèi)師范生、州定向免費(fèi)師范生安置工作；研究外調(diào)、提前退休、改行人員的辦理方案，做好三年聘期屆滿特崗教師的轉(zhuǎn)編、新增教師、聘期到期教師的“縣管校聘”聘用工作；做好提前退休、改行、外調(diào)人員的手續(xù)辦理，做好新招聘教師聘用合同簽訂工作，建立教師個(gè)人檔案。完成基礎(chǔ)教育學(xué)校校長職級制獎(jiǎng)勵(lì)考核工作；做好人事、職稱、人才、公務(wù)員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)采集等統(tǒng)計(jì)工作；三是創(chuàng)新做好人才工作。縣教育局積極對接縣編辦、縣人社局、縣財(cái)政局等部門，加大對教育人才引進(jìn)的力度，本著優(yōu)先發(fā)展教育戰(zhàn)略，教師編制適當(dāng)向?qū)W前教師傾斜，向農(nóng)村薄弱區(qū)域傾斜，充分利用國家級和省級特崗計(jì)劃人才綠色通道，招聘更多高素質(zhì)教師人才，充實(shí)我縣教師隊(duì)伍。持續(xù)做好教育人才“組團(tuán)式”幫扶和基礎(chǔ)教育學(xué)校校長職級制聘任工作。開展教師評優(yōu)樹典型活動(dòng)，全力塑造教師隊(duì)伍形象，提高教師幸福感、獲得感。組織開展2024年“國培計(jì)劃”項(xiàng)目教師培訓(xùn)，不斷提升教師教育教學(xué)能力；開展兩期骨干教師培訓(xùn)；開展新入職教師培訓(xùn)兩期，幫助新入職教師盡快適應(yīng)學(xué)校教師工作崗位；開展幼兒園教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師教學(xué)行為規(guī)范和教育教學(xué)能力提高；組織全縣中小學(xué)教師參加2024年的繼續(xù)教育和履職晉級培訓(xùn)，提高教師的教學(xué)水平；組織開展心理健康教育培訓(xùn)，強(qiáng)化心理素質(zhì)；積極做好滬滇協(xié)作和兵器集團(tuán)幫扶教師培訓(xùn)的培訓(xùn)準(zhǔn)備工作。

4.夯實(shí)基礎(chǔ)保障，寫好教育服務(wù)發(fā)展之美。

一是統(tǒng)籌推進(jìn)鄉(xiāng)村教育振興。持續(xù)鞏固拓展教育脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)控輟保學(xué)從動(dòng)態(tài)清零轉(zhuǎn)向常態(tài)清零；持續(xù)改善鄉(xiāng)村學(xué)校辦學(xué)條件，拓寬資金籌措渠道，倒排工期，全力加快工程建設(shè)進(jìn)度。推進(jìn)紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心小學(xué)遷建項(xiàng)目、紅河縣現(xiàn)代職業(yè)教育中心建設(shè)項(xiàng)目、紅河縣迤薩鎮(zhèn)西湖小區(qū)易地搬遷點(diǎn)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目等前期工作；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃提質(zhì)行動(dòng)，全面落實(shí)各項(xiàng)教育資助政策，推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)資助向貧困學(xué)生傾斜。二是抓實(shí)抓細(xì)校園安全。不斷完善安全工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和責(zé)任制度，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”要求，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。按照《紅河州貫徹落實(shí)云南省校園安全防范能力提升三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024年）重點(diǎn)工作任務(wù)清單》，認(rèn)真落實(shí)“1+N”包保責(zé)任制和片區(qū)聯(lián)系服務(wù)學(xué)校工作制，做到任務(wù)精確到人，責(zé)任壓實(shí)到人；積極推進(jìn)創(chuàng)建“平安校園”，參照州級標(biāo)準(zhǔn)制定縣級“平安校園”考核標(biāo)準(zhǔn)，爭取年內(nèi)完成60%的學(xué)校完成“平安校園”創(chuàng)建目標(biāo)；按照上級指標(biāo)按期完成“紅河縣中小學(xué)地震預(yù)警終端全覆蓋計(jì)劃”。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)隱患排查及整改工作。督促各學(xué)校認(rèn)真落實(shí)“1530”安全教育制度，進(jìn)一步加強(qiáng)日常安全教育工作；扎實(shí)推進(jìn)普法強(qiáng)基補(bǔ)短板工作，夯實(shí)廣大師生法律基礎(chǔ)。三是持續(xù)提升體育發(fā)展實(shí)力。強(qiáng)化學(xué)生體育興趣培養(yǎng)，推進(jìn)“每名學(xué)生至少掌握兩項(xiàng)以上運(yùn)動(dòng)技能”的目標(biāo)和控輟保學(xué)任務(wù)；完成2023年學(xué)生體質(zhì)健康監(jiān)測工作；構(gòu)建多樣化賽事活動(dòng)體系，繼續(xù)申報(bào)承辦州級三級聯(lián)賽（西部賽區(qū)）比賽，聯(lián)合多家單位協(xié)同承辦開展多項(xiàng)體育特色賽事；加強(qiáng)體育專業(yè)技能培訓(xùn)，積極選派優(yōu)秀體育教師參加省、州舉辦的各類技能提升培訓(xùn)；積極爭取資金，加大體育設(shè)施設(shè)備建設(shè)的投入，定期維修更換老舊硬件設(shè)備。促進(jìn)全民健身活動(dòng)廣泛開展，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展。四是大力推進(jìn)教育數(shù)字化建設(shè)。積極發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+教育”，推進(jìn)教育數(shù)字化建設(shè)。常態(tài)化督查學(xué)前教育“普及普惠”設(shè)施設(shè)備維修更換，升級換代部分學(xué)校信息化設(shè)備，填平補(bǔ)齊中小學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器。積極組織參加國家、省、州各項(xiàng)競賽活動(dòng)，加強(qiáng)師生網(wǎng)絡(luò)安全教育，提升師生網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)。

5.深化綜合改革，寫好教育創(chuàng)新發(fā)展之美。

一是推進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展。起草《紅河縣推進(jìn)縣域?qū)W前教育普及普惠總體規(guī)劃（2023年—2029年）》，推動(dòng)紅河縣幼兒園與小學(xué)科學(xué)銜接試點(diǎn)改革工作，加大對村級及以上幼兒園的全日制辦園覆蓋面。加強(qiáng)城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園專項(xiàng)治理和規(guī)范管理，全面排查登記3-5歲適齡兒童，加大宣傳力度，做好就近入學(xué)，應(yīng)入盡入，切實(shí)提高學(xué)前教育三年毛入園率。二是推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。實(shí)施義務(wù)教育學(xué)校免試就近入學(xué)政策，優(yōu)化學(xué)校布局，逐漸消除大班額現(xiàn)象。完善控輟保學(xué)“聯(lián)防聯(lián)控聯(lián)保”工作機(jī)制，推動(dòng)控輟保學(xué)從動(dòng)態(tài)清零轉(zhuǎn)向常態(tài)清零。加大“雙減”工作管理，落實(shí)“5+2”課后服務(wù)質(zhì)量，有效推進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量和課后服務(wù)質(zhì)量“雙提升”。三是全力提升高中教育辦學(xué)水平。加快新高中建設(shè)，有效增加高中學(xué)位，加快紅河一中自主招生工作開展，推進(jìn)學(xué)校特色辦學(xué)。四是抓好職業(yè)教育發(fā)展。推進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育中心建設(shè)，加強(qiáng)職業(yè)學(xué)校與企業(yè)合作辦學(xué)，加強(qiáng)中職招生工作再宣傳再動(dòng)員，深入推動(dòng)產(chǎn)教融合取得成效。五是加快特殊教育高水平發(fā)展。推進(jìn)特殊教育學(xué)校建設(shè)和教育教學(xué)工作，健全完善隨班就讀殘疾學(xué)生和“送教上門”服務(wù)學(xué)生管理制度。持續(xù)改善特殊教育辦學(xué)條件，完善送教上門制度，切實(shí)提高特殊教育水平。六是深化幫扶效用。繼續(xù)以“組團(tuán)式”“省管校用”對口幫扶工作機(jī)制為契機(jī)，用好東西部協(xié)作扶貧政策，支持與對口幫扶學(xué)校實(shí)施專業(yè)共建、就業(yè)共享。持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，走特色發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展之路，以完善辦學(xué)條件為基礎(chǔ)，以師資隊(duì)伍建設(shè)為核心，以優(yōu)化課程設(shè)置為抓手，補(bǔ)短板、揚(yáng)特色、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量。維系好“育分”與“育能”的關(guān)系，處理好“輸血”與“造血”的關(guān)系，協(xié)調(diào)好幫扶與校情的關(guān)系。

6.注重全面聯(lián)動(dòng)，寫好教育健康發(fā)展之美。

一是完善經(jīng)費(fèi)保障監(jiān)管機(jī)制。積極爭取各項(xiàng)專項(xiàng)資金，優(yōu)化各項(xiàng)教育資金的使用。落實(shí)生均財(cái)政撥款制度，大力推行“精細(xì)化、規(guī)范化、科學(xué)化”管理模式，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，提高資金使用效益，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。二是筑牢教育系統(tǒng)安全防線。二是常態(tài)化落實(shí)督導(dǎo)評估。組織實(shí)施好2024年幼兒園督導(dǎo)評估工作，督促指導(dǎo)好問題整改工作；認(rèn)真做好州、省、國家復(fù)評抽查專項(xiàng)督導(dǎo)工作，完成23所幼兒園辦園質(zhì)量綜合評價(jià)工作。計(jì)劃組織1所義務(wù)教育學(xué)校申報(bào)創(chuàng)建州級現(xiàn)代教育示范學(xué)校，并深入學(xué)校做好開展州級現(xiàn)代教育示范學(xué)校過程指導(dǎo)。認(rèn)真組織我縣12所小學(xué)，8所中學(xué)參加2024年國家義務(wù)教育數(shù)學(xué)、體育與健康、心理健康測試工作。三是提升安全保密能力。定期召開專題會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《保密法實(shí)施辦法》，夯實(shí)保密知識(shí)根基，提高保密意識(shí)；及時(shí)傳達(dá)貫徹上級保密工作會(huì)議精神及縣保密局文件精神；建立健全保密工作管理制度機(jī)制，規(guī)范推進(jìn)保密自查自評工作常態(tài)化、制度化；依托多種平臺(tái)，廣泛開展保密、國家安全知識(shí)、保密故事大家講等系列活動(dòng)，組織機(jī)關(guān)干部和學(xué)校積極參與，牢固樹立“大保密”意識(shí)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括：教科室、電教室、資助中心、活動(dòng)中心，教師發(fā)展中心辦公室、縣委教育工委辦公室、縣政府人民教育督導(dǎo)室辦公室、政策法規(guī)股（監(jiān)察審計(jì)股、安全辦）、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股（縣勤工儉學(xué)辦公室）、教育股（職業(yè)成人教育股、民族教育股、縣語言文字工作委員會(huì)辦公室、民辦教育股）、德育股、體育股（競賽管理與青少年體育股、群眾體育股、體育產(chǎn)業(yè)股）、紅河縣招生考試委員會(huì)辦公室、中共紅河縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組秘書股。

我單位為一級預(yù)算單位，有下屬單位39個(gè)，分別是：

1.紅河縣教育體育局（本級）

2.紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校

3.中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)學(xué)校

4.紅河縣第一中學(xué)

5.紅河縣高級中學(xué)

6.紅河縣第二中學(xué)

7.紅河縣思源實(shí)驗(yàn)中學(xué)

8.紅河縣第一小學(xué)

9.紅河縣第二小學(xué)

10.紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小

11.紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小

12.紅河縣甲寅中學(xué)

13.紅河縣阿扎河中學(xué)

14.紅河縣石頭寨中學(xué)

15.紅河縣洛恩中學(xué)

16.紅河縣架車中學(xué)

17.紅河縣寶華中學(xué)

18.紅河縣樂育中學(xué)

19.紅河縣浪堤中學(xué)

20.紅河縣大羊街中學(xué)

21.紅河縣車古中學(xué)

22.紅河縣垤瑪中學(xué)

23.紅河縣三村中學(xué)

24.紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小

25.紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小

26.紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小

27.紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小

28.紅河縣架車鄉(xiāng)中心完小

29.紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小

30.紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小

31.紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小

32.紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小

33.紅河縣車故鄉(xiāng)中心完小

34.紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小

35.紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小

36.紅河縣青少年校外活動(dòng)中心

37.紅河縣哈尼梯田傳承文化學(xué)校

38.紅河縣特殊教育學(xué)校

39.紅河縣幼兒園

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)的單位共39個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位39個(gè)。分別是：

1.紅河縣教育體育局（本級）

2.紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校

3.中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)學(xué)校

4.紅河縣第一中學(xué)

5.紅河縣高級中學(xué)

6.紅河縣第二中學(xué)

7.紅河縣思源實(shí)驗(yàn)中學(xué)

8.紅河縣第一小學(xué)

9.紅河縣第二小學(xué)

10.紅河縣迤薩鎮(zhèn)中心完小

11.紅河縣迤薩鎮(zhèn)萬年塘中心完小

12.紅河縣甲寅中學(xué)

13.紅河縣阿扎河中學(xué)

14.紅河縣石頭寨中學(xué)

15.紅河縣洛恩中學(xué)

16.紅河縣架車中學(xué)

17.紅河縣寶華中學(xué)

18.紅河縣樂育中學(xué)

19.紅河縣浪堤中學(xué)

20.紅河縣大羊街中學(xué)

21.紅河縣車古中學(xué)

22.紅河縣垤瑪中學(xué)

23.紅河縣三村中學(xué)

24.紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小

25.紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小

26.紅河縣阿扎河鄉(xiāng)中心完小

27.紅河縣洛恩鄉(xiāng)中心完小

28.紅河縣架車鄉(xiāng)中心完小

29.紅河縣寶華鎮(zhèn)中心完小

30.紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小

31.紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小

32.紅河縣大羊街鄉(xiāng)中心完小

33.紅河縣車故鄉(xiāng)中心完小

34.紅河縣垤瑪鄉(xiāng)中心完小

35.紅河縣三村鄉(xiāng)中心完小

36.紅河縣青少年校外活動(dòng)中心

37.紅河縣哈尼梯田傳承文化學(xué)校

38.紅河縣特殊教育學(xué)校

39.紅河縣幼兒園

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣教育體育局2023年末實(shí)有人員編制2645人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制2632人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公管理事業(yè)人員3286人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。

年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1057人（離休0人，退休1057人）。年末其他人員33人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員33人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生61828人。年末遺屬156人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

教體系統(tǒng)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以《GK09 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣教育體育局2023年度收入合計(jì)77194.04萬元。其中：財(cái)政撥款收入75799.93萬元，占總收入的98.19%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入226.16萬元（含教育收費(fèi)18.27萬元），占總收入的0.29%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1167.95萬元，占總收入的1.51%。與上年相比，收入合計(jì)減少5074.79萬元，下降6.17%。其中：財(cái)政撥款收入減少5935.14萬元，下降7.26%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少57.49萬元，下降20.27%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加917.83萬元，增長366.95%。主要原因是2023年本部門開展的義務(wù)教育項(xiàng)目建設(shè)工程相對減少，以及我縣庫款緊張，資金無法撥付，因此撥付項(xiàng)目建設(shè)資金比上一年減少，因此收入比上一年減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣教育體育局2023年度支出合計(jì)77008.52萬元。其中：基本支出55211.21萬元，占總支出的71.69%；項(xiàng)目支出21797.31萬元，占總支出的28.31%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少6221.01萬元，下降7.47%。其中：基本支出減少23210.63萬元，下降29.60%；項(xiàng)目支出增加16989.62萬元，增長353.38%。主要原因是2023年本部門開展的義務(wù)教育項(xiàng)目建設(shè)工程相對減少，以及我縣庫款緊張，資金無法撥付，因此撥付項(xiàng)目建設(shè)資金比上一年減少，因此一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出就比上一年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出55211.21萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出53819.44萬元，占基本支出的97.48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1391.77萬元，占基本支出的2.52％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出21797.31萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

2023年開展工作情況：

1、續(xù)建紅河縣高級中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目

截至目前，一是14幢校舍項(xiàng)目，已開工建設(shè)10幢，未開工建設(shè)4幢，已開工建設(shè)的教學(xué)樓1A、教學(xué)樓1B、教學(xué)樓2A、教學(xué)樓2B、行政綜合樓、食堂、男生宿舍1、女生宿舍1、風(fēng)雨操場、圖書實(shí)驗(yàn)樓已完成初驗(yàn)；二是學(xué)校大門、圍墻、室外道路、廣場等室外附屬工程已進(jìn)入竣工收尾階段；三是設(shè)施設(shè)備已采購并完成安裝工作。項(xiàng)目建安工程建設(shè)累計(jì)完成投資約34545萬元，到位資金23680萬元，已付工程款24690萬元；設(shè)施設(shè)備累計(jì)完成投資2349.26萬元。預(yù)計(jì)2023年9月投入使用。

2、實(shí)施2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目

紅河縣2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目共13個(gè)單體項(xiàng)目，總投資2615萬元，其中中央資金2100萬元，省級資金370萬元，州級資金131萬元，縣級資金14萬元。截至目前，13個(gè)單體項(xiàng)目已全部實(shí)現(xiàn)開工建設(shè)。

3、實(shí)施2023年義務(wù)教育校舍維修改造長效機(jī)制項(xiàng)目

紅河縣實(shí)施2023年義務(wù)教育校舍維修改造長效機(jī)制項(xiàng)目共計(jì)45個(gè)單體項(xiàng)目，總投資1229萬元，其中中央補(bǔ)助1005萬元，省級補(bǔ)助資金206萬元，縣級補(bǔ)助88萬元，到位資金1141萬元。截至目前，中央和省級補(bǔ)助資金42個(gè)單體項(xiàng)目已全部實(shí)現(xiàn)開工建設(shè),竣工驗(yàn)收。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣教育體育局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出75439.22萬元,占本年支出合計(jì)的97.96%。與上年相比減少7338.54萬元，下降8.87%,主要原因是2023年本部門開展的義務(wù)教育項(xiàng)目建設(shè)工程相對減少，以及我縣庫款緊張，資金無法撥付，因此撥付項(xiàng)目建設(shè)資金比上一年減少，因此一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出就比上一年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出60049.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.60%。主要用于保障教育體育局機(jī)關(guān)、縣招生考試辦、學(xué)生資助中心、各下屬單位的人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出34.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于辦公費(fèi)支出21.29萬元，勞務(wù)費(fèi)支出10.17萬元，其他商品服務(wù)支出2.87萬元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7427.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.85%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3081.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出614.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助，發(fā)放貧困學(xué)生雨露計(jì)劃資助款。

13.交通運(yùn)輸（類）支出1.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助，發(fā)放貧困學(xué)生雨露計(jì)劃資助款。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的

19.住房保障（類）支出4169.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.53%。主要用于職工住房公積金繳納

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出60.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45.64萬元，決算為1.82萬元，完成年初預(yù)算的3.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為1.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的54.99%，完成年初預(yù)算的16.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為39.64萬元，決算為0.82萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的45.01%，完成年初預(yù)算的2.07%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.82萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣教育體育局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45.64萬元，支出決算為1.82萬元，完成年初預(yù)算的3.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的16.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為39.64萬元，決算為0.82萬元，完成年初預(yù)算的2.07%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年初預(yù)算涵蓋了所有將要開展的接待費(fèi)用，而實(shí)際中，為節(jié)省資金支出，合理利用資金，因此決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.79萬元，下降30.27%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.00萬元，下降50.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.21萬元，增長34.64%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本年度接待費(fèi)和公車運(yùn)維費(fèi)未及時(shí)報(bào)銷，因此本年度“三公”經(jīng)費(fèi)比上一年度減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)出差油費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門人員檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣教育體育局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.44萬元，比上年減少406.48萬元，下降89.35%，主要原因是設(shè)備采購、項(xiàng)目等支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工資福利、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣教育體育局資產(chǎn)總額90472.42萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6717.03萬元，固定資產(chǎn)27687.1萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程55880.21萬元，無形資產(chǎn)188.09萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9554.59萬元，其中固定資產(chǎn)減少565.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額5425.10萬元，其中：政府采購貨物支出982.34萬元；政府采購工程支出3766.55萬元；政府采購服務(wù)支出676.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額4317.42萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4303.97萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

6.項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

監(jiān)督索引號53252900936301111