監(jiān)督索引號53252900936301701000    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2023年度部門決算    

目錄    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

二、單位基本情況    

第二部分  2023年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表    

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表    

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表    

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明    

一、機關運行經費支出情況    

二、國有資產占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、單位績效自評情況    

五、其他重要事項情況說明    

六、相關口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

單位主要職能為學校通過組織教師、宣傳教師、教育教師、服務教師，切實貫徹落實黨和國家在學校的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞學校搞好服務。    

1.促進經濟發(fā)展、增加教師收入。認真貫徹落實黨在學校的方針政策和措施，堅持科學發(fā)展，積極轉變經濟發(fā)展方式。    

2.強化公共服務、著力改善民生。完善學校醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障制度，努力改善校園環(huán)境，不斷提高學校生活質量。    

3.加強學校管理，維護學校穩(wěn)定。加強安全教育，健全教師權益保障機制，維護學校公平正義。    

4.推進基層民主，促進學校和諧。加強學校黨的基層組織建設，引導教師有序參與學校事務管理，推進校務公開，促進組織健康發(fā)展，增強學校自治功能。    

（二）2023年度重點工作任務概述    

2023年，我校以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹落實黨的教育方針，堅持求真務實，突出重點，狠抓落實的原則，努力實現學校的重點工作有新突破，各項工作都有新發(fā)展。    

（1）努力改善辦學條件,大力發(fā)展基礎教育。    

（2）全力推進特色學校的建設工作。    

（3）加強內部管理，徹底轉變教風和學風。    

（4）高度重視后勤保障工作，給學生提供優(yōu)質的后勤保證。    

（5）認真做好學校安全工作，保障每個學生健康成長。    

（6）加強隊伍建設，提高教育水平。    

二、部門基本情況    

（一）機構設置情況    

我單位共設置9個內設機構，包括：校長室、副校長室、辦公室、總務處、教務處、德育處、學生處、財務室、少隊室，所屬單位1個,即：紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小。    

我單位為基層預算單位，無下屬單位。    

（二）決算單位構成    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小為二級預算單位，納入紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小。    

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2023年末實有人員編制79人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員79人。    

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。    

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生1277人。年末遺屬7人。    

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。    

第二部分  2023年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2023年度收入合計1687.63萬元。其中：財政撥款收入1674.35萬元，占總收入的99.21%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入13.28萬元，占總收入的0.79%。與上年相比，收入合計減少262.87萬元，下降13.48%。其中：財政撥款收入減少269.34萬元，下降13.86%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入減少6.80萬元，下降100.00%；經營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入增加13.28萬元，增長2603120.20%。主要原因是教職工調出及學生數減少，減少了財政撥款收入；2023年單位自有資金學生課后服務費改收在其他收入，所以事業(yè)收入減少，其他收入增加。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2023年度支出合計1681.15萬元。其中：基本支出1366.17萬元，占總支出的81.26%；項目支出314.98萬元，占總支出的18.74%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少262.72萬元，下降13.52%。其中：基本支出減少577.70萬元，下降29.72%；項目支出增加314.98萬元；上繳上級支出0.00萬元；經營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因是教職工減少，相對應的支出減少；2023年公用經費、課后服務費、營養(yǎng)餐等經費支出做在項目支出，所以基本支出減少，項目支出增加。    

（一）基本支出情況    

2023年度用于保障紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小單位機構正常運轉的日常支出1366.17萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1333.00萬元，占基本支出的97.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費33.17萬元，占基本支出的2.43％。    

（二）項目支出情況    

2023年度用于保障紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出314.98萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。    

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2023年度一般公共預算財政撥款支出1672.99萬元,占本年支出合計的99.51%。與上年相比減少268.52萬元，下降13.83%,主要原因是教職工和學生人數減少，相對應的支出減少。    

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（類）支出1315.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.61%。主要用于學前教育、小學教育、特殊學校教育等人員工資福利、住房公積金和商品服務支出；    

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

8.社會保障和就業(yè)（類）支出179.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.70%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休人員和職業(yè)年金繳費支出；    

9.衛(wèi)生健康（類）支出76.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出102.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.13%。主要用于職工住房公積金繳費支出；    

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明    

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1.80萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.80萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：    

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因本單位無公車、無接待費、無因公出國費用。    

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置費支出決算0.00萬元；公務用車運行維護費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算0.00萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為0.00萬元的主要原因是本單位無公車、無公務接待費、無因公出國費用。    

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。    

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。    

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明    

一、機關運行經費支出情況    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小2023年機關運行經費支出0.00萬元，與上年無變化。    

二、國有資產占用情況    

截至2023年末，紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小資產總額184.12萬元，其中，流動資產23.58萬元，固定資產160.54萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少7.38萬元，其中流動資產增加14.29萬元，固定資產減少21.28萬元，無形資產減少0.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。    

三、政府采購支出情況    

2023年度，單位政府采購支出總額18.81萬元，其中：政府采購貨物支出3.48萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出15.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。    

四、部門績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表。    

五、其他重要事項情況說明    

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)中心完小無國有資本經營預算財政撥款收支和年初、年末結轉結余，所以《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》表為空表。    

六、相關口徑說明    

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。    

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。    

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。    

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。    

 財政撥款收入:是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。    

上年結轉:上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

一般公共預算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。    

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

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