監(jiān)督索引號(hào)53252900622201000

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣紀(jì)委與紅河縣監(jiān)委合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)。縣監(jiān)委對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)，并接受監(jiān)督。縣委巡察機(jī)構(gòu)是縣委對(duì)下級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員進(jìn)行巡察監(jiān)督建立的專門機(jī)構(gòu)，對(duì)縣委負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。縣紀(jì)委監(jiān)委加強(qiáng)對(duì)下級(jí)紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一年來，在州紀(jì)委監(jiān)委和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，聚焦“以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干”，圍繞純潔思想、純潔組織，深刻感悟習(xí)近平總書記對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍寄予的極大期望，給予的極大信任，提出的嚴(yán)格要求，扎實(shí)開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育和紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，持續(xù)推動(dòng)健全全面從嚴(yán)治黨體系，協(xié)助縣委全面推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)紅河縣實(shí)踐，全縣政治生態(tài)更加清朗，干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境更加優(yōu)化，嚴(yán)管嚴(yán)治鍛造紀(jì)檢監(jiān)察鐵軍，全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作更加規(guī)范化、法治化、正規(guī)化。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣紀(jì)委縣監(jiān)委下設(shè)一個(gè)縣委巡察辦，十六個(gè)部室，五個(gè)巡察組，十三個(gè)派駐紀(jì)檢組，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共35個(gè)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室（加掛申訴復(fù)查室牌子）、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、信息技術(shù)保障室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室、縣委第一巡察組、縣委第二巡察組、縣委第三巡察組、縣委第四巡察組、縣委第五巡察組、派駐縣委辦紀(jì)檢組、派駐縣人大紀(jì)檢組、派駐縣政府辦紀(jì)檢組、派駐縣政協(xié)紀(jì)檢組、派駐縣扶貧辦紀(jì)檢組、派駐縣財(cái)政局紀(jì)檢組、派駐縣民政紀(jì)檢組、派駐縣自然資源局紀(jì)檢組、派駐縣教育體育局紀(jì)檢組、派駐縣公安局紀(jì)檢組、派駐縣法院紀(jì)檢組、派駐縣檢察院紀(jì)檢組、派出縣直機(jī)關(guān)工委紀(jì)檢監(jiān)察工委，新增一個(gè)紅河縣巡察信息服務(wù)中心，所屬非獨(dú)立單位1個(gè)：

1.縣委巡察辦。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)

2.紅河縣巡察信息服務(wù)中心

納入中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制103人。其中：行政編制99人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員90人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度收入合計(jì)2146.98萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2146.98萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加128.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.36%。其中：財(cái)政撥款收入增加128.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是主要原因?yàn)橐皇窃诼氃诰幦藛T工資變動(dòng)；二是因辦案業(yè)務(wù)需要向縣政府申請(qǐng)?jiān)黾咏?jīng)費(fèi)；三、省州轉(zhuǎn)移支付資金增加。

二、支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度支出合計(jì)2146.98萬(wàn)元。其中：基本支出1723.34萬(wàn)元，占總支出的80.27%；項(xiàng)目支出423.65萬(wàn)元，占總支出的19.73%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加127.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.33%。其中：基本支出減少63.74萬(wàn)元，下降3.57%；項(xiàng)目支出增加191.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.53%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是主要原因?yàn)橐皇窃诼氃诰幦藛T工資變動(dòng)；二是因辦案業(yè)務(wù)需要向縣政府申請(qǐng)?jiān)黾咏?jīng)費(fèi)；三、省州轉(zhuǎn)移支付資金增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1723.34萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1552.21萬(wàn)元，占基本支出的90.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)171.13萬(wàn)元，占基本支出的9.93％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出423.65萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。用于支付辦公費(fèi)187.62萬(wàn)元，差旅費(fèi)72.56萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)108.27萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2146.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加127.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.33%,主要原因一是在職在編人員工資變動(dòng)；二是因辦案業(yè)務(wù)需要向縣政府申請(qǐng)?jiān)黾咏?jīng)費(fèi)；三、省州轉(zhuǎn)移支付資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1704.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.41%。主要用于人員工資福利支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出247.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.54%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出82.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.85%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出111.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.20%。主要用于職工住房公積金繳納；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.00萬(wàn)元，決算為38.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的348.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為22.38萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的58.36%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，決算為14.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的36.88%，完成年初預(yù)算的176.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為1.82萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的4.76%，完成年初預(yù)算的60.67%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.82萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.00萬(wàn)元，支出決算為38.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的348.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為22.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，決算為14.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的176.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為1.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.67%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因車輛使用時(shí)間久，無法滿足我委辦案需要，所以原有車輛劃撥機(jī)關(guān)事務(wù)局，新購(gòu)輛公務(wù)用車，但新購(gòu)公務(wù)用車所需資金年初做預(yù)算時(shí)未計(jì)算進(jìn)去。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少37.89萬(wàn)元，下降49.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增減少24.18萬(wàn)元，下降51.93%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少13.32萬(wàn)元，下降48.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.39萬(wàn)元，下降17.65%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年新購(gòu)公務(wù)用車兩輛，2023年新購(gòu)一輛公車，所以公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置車輛原因具體購(gòu)置車輛原因是車輛使用時(shí)間久，無法滿足我委辦案需要，所以原有車輛劃撥機(jī)關(guān)事務(wù)局，新購(gòu)兩輛公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于案件辦理出差、日常工作開展出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州紀(jì)委到我委監(jiān)督檢查、工作指導(dǎo)，接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作人員發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.13萬(wàn)元，比上年減少140.55萬(wàn)元，下降45.09%，主要原因是厲行節(jié)約，主要用于維持縣紀(jì)委縣監(jiān)委工作正常運(yùn)行。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)資產(chǎn)總額868.15萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)299.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)568.82萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少843.79萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少45.71萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值29.38萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額32.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.98萬(wàn)元；政府采所屬單位縣委巡察辦工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年度部分涉密的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，未在部門績(jī)效自評(píng)情況表內(nèi)中公開。

2023年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”  經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53252900622201111