監(jiān)督索引號53252900677801000

紅河縣公安局2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣公安局既是主管全縣公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的縣人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門。主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)，起草有關(guān)公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。

2、組織實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動(dòng)，規(guī)劃、建設(shè)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。

3、負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門和縣委開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部考核、任免工作，負(fù)責(zé)對內(nèi)對外的宣傳和教育培訓(xùn)等工作。

4、負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，承擔(dān)警務(wù)保障服務(wù)工作。

5、監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。依法開展公安機(jī)關(guān)警務(wù)督查工作，協(xié)助上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處全縣公安隊(duì)伍的違法違紀(jì)案件。

6、負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的全縣公安機(jī)關(guān)刑罰執(zhí)行工作和刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)管理紅河縣看守所、紅河縣拘留所，并對其執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

7、負(fù)責(zé)管理全縣出入境以及外國人在紅河縣居留、旅行的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)對境外非政府組織的管理。

8、負(fù)責(zé)全縣公安機(jī)關(guān)行動(dòng)技術(shù)偵察、信息技術(shù)、刑事技術(shù)的建設(shè)、推廣和應(yīng)用。查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。

9、負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動(dòng)。偵破刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件。指導(dǎo)、監(jiān)督和管理本縣黨政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)；指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

10、組織開展反恐怖業(yè)務(wù)工作，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件。

11、負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。

12、依法管理全縣社會治安秩序，偵查和處置治安案件、暴力恐怖事件、騷亂以及危害社會治安秩序的群體性事件。負(fù)責(zé)管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。

13、負(fù)責(zé)維護(hù)全縣道路交通安全和交通秩序，按規(guī)定組織實(shí)施交通安全警衛(wèi)。查處交通事故和交通違法行為，負(fù)責(zé)對機(jī)動(dòng)車輛、非機(jī)動(dòng)車輛和駕駛?cè)说墓芾怼?/span>

14、負(fù)責(zé)全縣公安消防業(yè)務(wù)建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，指揮武警紅河縣中隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)。

15、承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

今年以來，紅河縣公安局在縣委、縣政府和州公安局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“377”工作思路，以及縣委“1153”工作思路和州公安局黨委部署要求，牢牢把握捍衛(wèi)國家政治安全、維護(hù)社會大局安定、保障人民生活安寧的使命任務(wù)，持續(xù)凈化社會治安環(huán)境，努力為紅河縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境。        

1、補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，切實(shí)提升維護(hù)國家政治安全能力 。一是強(qiáng)化提升情報(bào)搜研能力。二是提升宗教領(lǐng)域基礎(chǔ)工作能力。三是切實(shí)加強(qiáng)境外非政府組織監(jiān)管。四是有力提升反恐防控能力。工作機(jī)制進(jìn)一步完善。情報(bào)能力進(jìn)一步提升。關(guān)注人員管控進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、緊盯突出問題，實(shí)現(xiàn)“打防管治”新成效

一是打擊效能全面增強(qiáng)。持續(xù)嚴(yán)打侵財(cái)類違法犯罪。嚴(yán)打跨境違法犯罪。嚴(yán)打毒品違法犯罪。嚴(yán)打槍爆黃賭違法犯罪，有效凈化轄區(qū)環(huán)境。嚴(yán)打交通違法犯罪。嚴(yán)打環(huán)食藥領(lǐng)域違法犯罪。二是防控工作成效顯著。全縣共立刑事案件513起（含補(bǔ)立年前45起），同比610起下降15.90%。其中，盜竊案件防范取得重大成效，電詐防范取得新突破。道路交通事故防范取得階段性成效，道路安全隱患得到有效排查治理。三是強(qiáng)化要素管控，清死角，管理責(zé)任有效落實(shí)。加強(qiáng)重點(diǎn)人管理。加強(qiáng)重點(diǎn)場所管理。加強(qiáng)重點(diǎn)物品管理。加強(qiáng)校園安全管理。四是切實(shí)優(yōu)化巡邏防控，有效壓降警情，治理水平顯著提升。持續(xù)加大對縣內(nèi)各類重點(diǎn)人管控力度，確保了敏感節(jié)點(diǎn)平穩(wěn)度過，未發(fā)生規(guī)模性到州、赴省、進(jìn)京上訪等不穩(wěn)定事件。

3、以夯實(shí)基層基礎(chǔ)為重要保障，筑牢公安工作根基。一是嚴(yán)格落實(shí)派出所正規(guī)化建設(shè)。二是強(qiáng)化裝備、資產(chǎn)管理建設(shè)。三是促進(jìn)我局執(zhí)法辦案管理中心提質(zhì)增效。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

因機(jī)構(gòu)設(shè)置情況屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣公安局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中，行政單位1個(gè)，分別是紅河縣公安局。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

因詳細(xì)數(shù)據(jù)數(shù)涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣公安局2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣公安局2023年度收入合計(jì)6333.94萬元。其中：財(cái)政撥款收入6322.41萬元，占總收入的99.82%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入11.53萬元，占總收入的0.18%。與上年相比，收入合計(jì)增加13.42萬元，增長0.21%。其中：財(cái)政撥款收入增加17.86萬元，增長0.28%，增長的主要原因：一是上級轉(zhuǎn)移支付資金增加，二是看守所在押人員實(shí)報(bào)實(shí)銷經(jīng)費(fèi)增加，所以全年收入預(yù)算安排資金相比上年增加。上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入減少4.44萬元，下降27.80%，減少的主要原因：其他非財(cái)政單位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少，所以收入減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣公安局2023年度支出合計(jì)6386.42萬元。其中：基本支出5242.27萬元，占總支出的82.08%；項(xiàng)目支出1144.15萬元，占總支出的17.92%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加68.28萬元，增長1.08%，主要原因：一是新錄入輔警人數(shù)增加，工資及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)金額增加，支出預(yù)算增加；二是看守所在押人員實(shí)報(bào)實(shí)銷經(jīng)費(fèi)增加，所以全年支出預(yù)算執(zhí)行資金相比上年增加。其中：基本支出減少113.69萬元，下降2.12%；項(xiàng)目支出增加181.96萬元，增長18.91%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5242.27萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4733.91萬元，占基本支出的90.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)508.36萬元，占基本支出的9.70％。人均支出8.72萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1144.15萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出121.00萬元。2023年度項(xiàng)目支出主要用于我局各部門依法履職，開展維穩(wěn)、處突、打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、裝備建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的支出。因部分涉密，具體項(xiàng)目略。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6364.60萬元,占本年支出合計(jì)的99.66%。與上年相比增加67.43萬元，增長1.07%,主要原因：一是新錄入輔警人數(shù)增加，工資及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)金額增加，支出預(yù)算增加；二是看守所在押人員實(shí)報(bào)實(shí)銷經(jīng)費(fèi)增加，所以全年支出預(yù)算執(zhí)行資金相比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出5540.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.04%。主要用于紅河縣公安局（本級）機(jī)關(guān)依法履職，開展維穩(wěn)、處突、打擊各類違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)、基本建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的項(xiàng)目支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出413.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.49%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老（行政單位離退休、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障和就業(yè)支出）支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出176.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.77%。主要用于紅河縣公安局（本級）承擔(dān)的單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出234.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.69%。主要用于紅河縣公安局（本級）機(jī)關(guān)在住房公積金方面的支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38.00萬元，決算為244.38萬元，完成年初預(yù)算的643.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為97.33萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的39.83%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為38.00萬元，決算為147.05萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的60.17%，完成年初預(yù)算的386.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38.00萬元，支出決算為244.38萬元，完成年初預(yù)算的643.10%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為97.33萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為38.00萬元，決算為147.05萬元，完成年初預(yù)算的386.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年新采購公務(wù)用車4輛，采購價(jià)值65.43萬元；采購10輛警用摩托車價(jià)值12.60萬元，采購看守所特殊用途1輛救護(hù)車價(jià)值19.30萬元，2023年新采購車輛均未收到新車，車輛購置費(fèi)較上年增加；因工作任務(wù)多，出差辦案等公務(wù)用車出行用油量較大，公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用較上年增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加72.20萬元，增長41.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加29.06萬元，增長42.56%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加43.14萬元，增長41.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：2023年新采購公務(wù)用車4輛，采購價(jià)值65.43萬元；采購10輛警用摩托車價(jià)值12.60萬元，采購看守所特殊用途1輛救護(hù)車價(jià)值19.30萬元，2023年新采購車輛均未收到新車，車輛購置費(fèi)較上年增加；因工作任務(wù)多，出差辦案等公務(wù)用車出行用油量較大，公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用較上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛4輛（不含購置救護(hù)車1輛，不占車編）。具體購置車輛原因是報(bào)廢4輛老化執(zhí)法執(zhí)勤車輛，更新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量34輛。主要用于保障公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤車輛開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣公安局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出493.19萬元，比上年減少59.50萬元，下降10.77%，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部控制度建設(shè)，采取多種反對浪費(fèi)、厲行節(jié)約的措施嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修維護(hù)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣公安局資產(chǎn)總額3910.82萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)291.71萬元，固定資產(chǎn)3571.77萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)47.34萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加76.74萬元，其中固定資產(chǎn)增加222.63萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛4輛，賬面原值65.70萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值16.21萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.46萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額59.88萬元，其中：政府采購貨物支出59.88萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.88萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額59.88萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2、財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

3、基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；

4、項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支；

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用；

7、機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級各類事業(yè)單位等；

8、編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

9、政府采購情況：部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

監(jiān)督索引號53252900677801111