監(jiān)督索引號(hào)53252900256401000

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分 紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府要通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。落實(shí)計(jì)劃生育基本國(guó)策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。

三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。把著力點(diǎn)放在營(yíng)造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來。創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解社會(huì)矛盾。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

架車鄉(xiāng)人民政府全面準(zhǔn)確貫徹黨的二十大精神和二十屆二中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，較好地完成了各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。

一是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，脫貧成果持續(xù)鞏固。按照“四個(gè)不摘”要求，嚴(yán)格落實(shí)“一月一研判”工作制度，優(yōu)化精準(zhǔn)幫扶措施，加強(qiáng)防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，落實(shí)三類重點(diǎn)人群幫扶措施。架車村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目全面竣工。8個(gè)行政村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速增效，“強(qiáng)村”“富民”同頻共振。

二是深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，特色優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。全面貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院關(guān)于保障糧食安全的決策部署，圓滿完成全年糧食種植面積任務(wù)。優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)格局由“一枝獨(dú)秀”向“多級(jí)支撐”轉(zhuǎn)變。

三是深入推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)攻堅(jiān)，投資拉動(dòng)不斷增強(qiáng)。堅(jiān)持項(xiàng)目為王、落地為要，持之以恒抓招商、促投資，不斷提升精準(zhǔn)招商的工作成效。 建設(shè)使用妥產(chǎn)咪初大橋。以創(chuàng)建 “ 一鄉(xiāng)一特”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)為契機(jī)，完成架車鄉(xiāng)旅游開發(fā)、架車鄉(xiāng)生態(tài)茶葉加工廠、合莫茶葉交易中心、人居環(huán)境提升等項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化支柱產(chǎn)業(yè)示范帶動(dòng)。啟動(dòng)實(shí)施四改三項(xiàng)目（架車段）工程，竣工驗(yàn)收白龍、達(dá)龍、規(guī)普等村內(nèi)道路，架車新村旅游開發(fā)建設(shè)、鄉(xiāng)集鎮(zhèn)環(huán)繞道路等一批項(xiàng)目開工建設(shè)，全鄉(xiāng)積蓄高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)能更足、質(zhì)效更佳。

四是深入推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，各項(xiàng)工作成效顯著。嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線，抓實(shí)耕地流出圖斑整改、增減掛鉤復(fù)耕復(fù)墾。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，組織開展安全生產(chǎn)宣傳咨詢、隱患排查大檢查、防汛地災(zāi)應(yīng)急演練，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除一批安全隱患。全力做好汛期公路搶通保通。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)政資金使用效率進(jìn)一步提高。推進(jìn)政務(wù)公開，梳理上報(bào)政務(wù)服務(wù)目錄清單 8 個(gè)門類 160 項(xiàng)。

五是深入推進(jìn)民生福祉改善，惠民舉措更加有效。堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生，解決好人民群眾急難愁盼問題，加大特殊群體關(guān)愛救助力度。深入實(shí)施敬老院提升改造項(xiàng)目，安置脫貧勞動(dòng)力公益性崗位 670人。衛(wèi)生院基層服務(wù)能力提升項(xiàng)目通過縣級(jí)初評(píng)，有效補(bǔ)齊全鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)功能短板。全鄉(xiāng)20862人建立居民健康檔案，重點(diǎn)人群家庭醫(yī)生簽約率達(dá)100%。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保率達(dá)99%以上，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率在 97%以上。

六是深入推進(jìn)作風(fēng)效能革命，政府建設(shè)顯著提高。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入落實(shí)中央和省、州、縣各項(xiàng)決策部署，認(rèn)真執(zhí)行鄉(xiāng)黨委的決定，落實(shí)“三重一大”制度和重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。加強(qiáng)政務(wù)公開和政府信息公開，自覺接受鄉(xiāng)人大、紀(jì)委和社會(huì)監(jiān)督，辦理人大代表建議 18 件。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化對(duì)“一把手”的監(jiān)督，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，持續(xù)深化作風(fēng)革命效能革命，政府效能不斷提升。嚴(yán)格規(guī)范管理使用各類資金，落實(shí)政府性債務(wù)管理各項(xiàng)化債措施，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，廉政高效進(jìn)一步凸顯。國(guó)家安全、 民族宗教、防震減災(zāi)、婦女兒童、雙擁、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、 檔案、氣象、殘疾人等工作取得新進(jìn)步，政治生態(tài)持續(xù)向好，廣大群眾的安全感和滿意度不斷提高。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置 5 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括: 行政內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位6個(gè)，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

3.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

4.社會(huì)保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

5.項(xiàng)目服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

6.財(cái)政所（非獨(dú)立核算單位）

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.紅河縣架車鄉(xiāng)人民政府。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0 人。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門2023年度收入合計(jì)3673.11萬元。其中：財(cái)政撥款收入3673.11萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加875.4萬元，增長(zhǎng)31.29%。其中：財(cái)政撥款收入增加875.4萬元，增長(zhǎng)31.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。增長(zhǎng)原因是2023年架車鄉(xiāng)項(xiàng)目建設(shè)增加，下達(dá)資金增多，項(xiàng)目資金投入增加。

二、支出決算情況說明

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門2023年度支出合計(jì)3673.11萬元。其中：基本支出1086.28萬元，占總支出的29.57%；項(xiàng)目支出2586.83萬元，占總支出的70.43%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加878.43萬元，增長(zhǎng)31.43%。其中：基本支出增加129.72萬元，增長(zhǎng)13.56%，主要原因?yàn)楸灸暝诰幦藛T調(diào)動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)增加，且迎檢考核等工作增加，日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出增加748.72萬元，增長(zhǎng)40.73%，主要原因?yàn)槲亦l(xiāng)2023年項(xiàng)目數(shù)為67個(gè)，2022年項(xiàng)目數(shù)為36個(gè)，所以項(xiàng)目支出增加。上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1086.28萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出924.97萬元，占基本支出的85.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)161.31萬元，占基本支出的14.85％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2586.83萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況，如下表所示：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3629.56萬元，占本年支出合計(jì)的98.81%。與上年相比增加882.48萬元，增長(zhǎng)32.12%，主要原因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目增加，資金投入增加，工作經(jīng)費(fèi)使用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出754.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.79%。主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、人力資源事務(wù)等方面的支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于無命案以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

 5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出15.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于2070109科目下在職人員工資福利支出以及群眾文化的支出；

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出290.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.01%。主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)和行政事業(yè)單位離退休的支出；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出35.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于行政單位醫(yī)療和計(jì)劃生育事務(wù)的支出；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出2438.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.17%。主要用于農(nóng)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)在職人員工資補(bǔ)貼、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出、其他水利等方面的支出；

 13.交通運(yùn)輸（類）支出7.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于2140106科目下公路養(yǎng)護(hù)的支出；

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出39.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于自然資源事務(wù)事業(yè)運(yùn)行的支出；

 19.住房保障（類）支出45.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于2210201科目下的住房公積金支出；

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23.40萬元，決算為15.31萬元，完成年初預(yù)算的65.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.20萬元，決算為15.31萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的166.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為14.20萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23.40萬元，支出決算為15.31萬元，完成年初預(yù)算的65.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.20萬元，決算為15.31萬元，完成年初預(yù)算的166.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為14.20萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待方面的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5.11萬元，下降25.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少7.00萬元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.89萬元，增加14.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是未購置公車，厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待方面的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作進(jìn)村入戶所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.33萬元，減少42.99萬元，下降30.86%,主要原因分析為我部門厲行節(jié)約，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，上年度購置公務(wù)用車一輛，今年無，有所減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用的開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，紅河州紅河縣架車鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額1272.91萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1021.88萬元，固定資產(chǎn)原值598.44萬元，凈值251.03萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少66.71萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額678.81萬元，其中：政府采購貨物支出585.26萬元；政府采購工程支出93.55萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額678.81萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額678.81萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

3.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；

4.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支；

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用；

監(jiān)督索引號(hào)53252900256401111