監(jiān)督索引號(hào)53252900256501000

紅河縣浪堤鎮(zhèn)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，浪堤鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室和7個(gè)事業(yè)單位。

5個(gè)綜合辦公室：

1. 黨政辦公室：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對(duì)臺(tái)、僑務(wù)、外事、文秘、督查督辦、電子政務(wù)、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急管理、政務(wù)服務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作；

2. 黨建工作辦公室：承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部和村級(jí)后備干部的管理等職責(zé)；

3. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室：承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)、林業(yè)和草原利用和保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、通信、電力、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)；

4. 社會(huì)治安綜合治理辦公室：承擔(dān)信訪、法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、見(jiàn)義勇為等職責(zé)；

5. 扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé),貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策，協(xié)調(diào)各部門開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)貧困村開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理、資金管理、督查等職責(zé)。

7個(gè)事業(yè)單位：

1. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)技推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)村土地承包、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)；

2. 文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)；

3. 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理、交通管理等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要承擔(dān)社會(huì)服務(wù)職責(zé)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)；

4. 社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、救災(zāi)救濟(jì)、退役軍人事務(wù)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要承擔(dān)社會(huì)服務(wù)職責(zé)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)；

5. 信息技術(shù)服務(wù)中心。承辦本鎮(zhèn)信息化建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施和軟硬件支持系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)、管理；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)信息數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)、電子政務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要承擔(dān)社會(huì)服務(wù)職責(zé)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)；

6. 項(xiàng)目服務(wù)中心。承辦組織推進(jìn)政府投資項(xiàng)目（包括基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公共服務(wù)項(xiàng)目）的前期工作，以及項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)并實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)投資項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；負(fù)責(zé)對(duì)各單位幫包推進(jìn)項(xiàng)目情況的調(diào)度監(jiān)測(cè)等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)；

7. 財(cái)政所。承擔(dān)編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是踏上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的關(guān)鍵之年。2023年來(lái)，浪堤鎮(zhèn)在縣委、縣政府的精心指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下一心、團(tuán)結(jié)一致，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省、州、縣各項(xiàng)決策部署，找準(zhǔn)契合浪堤鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的切入點(diǎn)、結(jié)合點(diǎn)、著力點(diǎn)，深入研究各項(xiàng)落實(shí)措施，確保中央、省、州、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議各項(xiàng)部署要求在浪堤鎮(zhèn)落地生根、開(kāi)花結(jié)果，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)人民齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難、苦干實(shí)干，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、社會(huì)發(fā)展和諧穩(wěn)定、人民群眾安居樂(lè)業(yè)、生態(tài)環(huán)境治理有效、各項(xiàng)工作高效推進(jìn)。

一年來(lái)，我們不斷強(qiáng)創(chuàng)新、提質(zhì)量，始終堅(jiān)持把綜合發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)。一是主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快速增長(zhǎng)。地方財(cái)政全年共收入5042.76萬(wàn)元，比上年同期增加53.06%；地方財(cái)政全年共支出4266.33萬(wàn)元，比上年同期增加19.71%。二是招商引資工作穩(wěn)步推進(jìn)。浪堤鎮(zhèn)始終深化“放管服”改革，將優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境作為助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，全力推動(dòng)各項(xiàng)政策落地見(jiàn)效，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。浪堤鎮(zhèn)全年共完成4個(gè)項(xiàng)目1.1263億元，分別為：紅河縣民康醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目（二期項(xiàng)目），投資1430萬(wàn)；浪堤鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，投資4923萬(wàn)；浪堤鎮(zhèn)安品中藥材種植項(xiàng)目，投資3950萬(wàn)；浪堤鎮(zhèn)粉葛育苗基地建設(shè)項(xiàng)目，投資960萬(wàn)。

一年來(lái)，我們不斷興產(chǎn)業(yè)、補(bǔ)短板，始終堅(jiān)持把農(nóng)村建設(shè)作為第一抓手。浪堤鎮(zhèn)持續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目帶動(dòng)作用，樹(shù)牢“項(xiàng)目為王”鮮明導(dǎo)向，把項(xiàng)目建設(shè)作為主抓手，推動(dòng)浪堤高質(zhì)量發(fā)展。全鎮(zhèn)已經(jīng)形成大河熱區(qū)水果種植、中半山區(qū)特色蔬菜種植、上半山葛根及林下經(jīng)濟(jì)八角種植、燜哥酒釀造、葛根產(chǎn)品深加工、畜禽養(yǎng)殖的“一鎮(zhèn)一特”、“一村一品”產(chǎn)業(yè)百花齊放的態(tài)勢(shì)。一是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化不放松。浪堤鎮(zhèn)緊緊圍繞“富民、帶農(nóng)、增收”這一主題，持續(xù)鞏固傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)、培育扶植新型農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。充分利用安品、俄期、紅波洛大河片區(qū)紅河谷亞熱帶氣候資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展甘蔗、香蕉、芒果、柑橘等熱帶水果，2023年圍繞縣委熱區(qū)水果集中連片布局產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，在浪堤干熱河谷地區(qū)打造集中連片芒果、柑橘種植區(qū)，新植芒果200畝，覆蓋15戶農(nóng)戶，特色水果產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大；大河片區(qū)流轉(zhuǎn)土地3000余畝，帶動(dòng)周邊36戶脫貧致富，長(zhǎng)期吸納近20余名生活困難群眾穩(wěn)定就業(yè)，戶均增收10000元以上；用好“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的訂單模式，持續(xù)抓好中半山區(qū)特色蔬菜洋芋、野山椒、油菜、蠶豆等種植和林下經(jīng)濟(jì)黃精、三七、八角種植，新植板藍(lán)根、黃精等100畝，覆蓋15戶農(nóng)戶；積極推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目在浪堵實(shí)施玉米黃豆復(fù)合種植2500畝；抓好中半山區(qū)特色蔬菜種植，新植油菜400畝，覆蓋24戶農(nóng)戶，種植茶葉44畝，覆蓋11戶農(nóng)戶，新植八角2853畝，涉及農(nóng)戶1130戶。完成稻魚養(yǎng)殖3459.56畝24034.79公斤，覆蓋農(nóng)戶3047戶；發(fā)展冬閑田養(yǎng)魚項(xiàng)目3576.54畝，向全鎮(zhèn)8個(gè)村委會(huì)2129戶農(nóng)戶發(fā)放魚苗14305公斤，實(shí)現(xiàn)“三類對(duì)象”全覆蓋。二是發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)不放松。浪堤鎮(zhèn)積極探索推進(jìn)“黨建+企業(yè)發(fā)展”的“1233”工作新思路，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)壯大村集體經(jīng)濟(jì)，大力推廣葛根種植產(chǎn)業(yè)，自主培育葛根苗260萬(wàn)株，發(fā)展種植葛根800戶2455畝，目前已全部完成栽種，持續(xù)推進(jìn)投資500余萬(wàn)元的葛根加工廠建設(shè)，建成集種植生產(chǎn)、精深加工、銷售為一體的現(xiàn)代化廠房，可實(shí)現(xiàn)戶均年增收1.2萬(wàn)元。持續(xù)推進(jìn)稻魚共作產(chǎn)業(yè)發(fā)展，今年共發(fā)放魚苗24500公斤。發(fā)放鴨苗9000羽，建成妥勺梯田鴨養(yǎng)殖示范基地，與農(nóng)戶簽訂回收協(xié)議，帶動(dòng)60戶農(nóng)戶養(yǎng)殖稻田鴨780余只，通過(guò)鴨蛋銷售，戶均增收3000元。在壹號(hào)農(nóng)場(chǎng)推廣鵝苗“認(rèn)養(yǎng)制”，依托農(nóng)場(chǎng)“致富帶頭人”帶動(dòng)553戶農(nóng)戶養(yǎng)殖商品鵝2萬(wàn)羽，每只鵝可增收185元以上，按照每戶認(rèn)領(lǐng)20只估算，一年認(rèn)領(lǐng)2批次，可增收10000元以上。三是推動(dòng)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)不放松。依托整合涉農(nóng)資金項(xiàng)目的發(fā)展，2023年投資300萬(wàn)元新建俄期村委會(huì)上馬街村鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，目前已完成項(xiàng)目進(jìn)度90%；浪堵村委會(huì)妥勺村民族團(tuán)結(jié)示范村項(xiàng)目投資100萬(wàn)元，安品村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資150萬(wàn)元，項(xiàng)目已全部完工；浪堤鎮(zhèn)蔬菜種植示范基地項(xiàng)目投資397.97萬(wàn)元，目前項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)中。浪堤鎮(zhèn)堅(jiān)持把發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)作為抓促鄉(xiāng)村振興的重中之重，以強(qiáng)村富民為目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效，努力激活鄉(xiāng)村振興“動(dòng)力源”，新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目（浪堤鎮(zhèn)葛根產(chǎn)業(yè)建設(shè)）投資500萬(wàn)，已逐步開(kāi)工落地。農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心改造項(xiàng)目（浪堤鎮(zhèn)敬老院）投資115萬(wàn)元，浪堤鎮(zhèn)安品村委會(huì)垤那村鄉(xiāng)村振興示范工程投資300萬(wàn)元，已于2023年4月竣工驗(yàn)收。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1.黨政辦公室；2.鄉(xiāng)村振興辦；3.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；4.文化廣播電視服務(wù)中心；5.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；6.社會(huì)保障服務(wù)中心；7.信息技術(shù)服務(wù)中心；8.項(xiàng)目服務(wù)中心 ；9.社會(huì)治安綜合治理辦公室。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.紅河縣浪堤鎮(zhèn)人民政府

2.紅河縣浪堤鎮(zhèn)財(cái)政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣浪堤鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.紅河縣浪堤鎮(zhèn)人民政府，屬于行政單位。

2.浪堤鎮(zhèn)財(cái)政所，屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

納入浪堤鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣浪堤鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制24人，事業(yè)編制25人；在職在編實(shí)有行政人員24人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣浪堤鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)4059.33萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4057.33萬(wàn)元，占總收入的99.95%；其他收入2萬(wàn)元，占總收入的0.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1562.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.56%，主要原因是本年度涉農(nóng)資金增加，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助力度加大。其中：財(cái)政撥款收入增加1562.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.56%，主要原因是本年度涉農(nóng)資金增加，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助力度加大；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣浪堤鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)4058.19萬(wàn)元。其中：基本支出1133.60萬(wàn)元，占總支出的27.93%；項(xiàng)目支出2924.59萬(wàn)元，占總支出的72.07%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1585.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.14%，主要原因是本年度涉農(nóng)資金項(xiàng)目增加導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出減少13.16萬(wàn)元，下降1.15%，主要原因是本年度有人員調(diào)出；項(xiàng)目支出增加1598.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.62%，主要原因是是本年度涉農(nóng)資金增加，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助力度加大；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣浪堤鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1133.60萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出985.44萬(wàn)元，占基本支出的86.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)148.16萬(wàn)元，占基本支出的13.07％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣浪堤鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2924.59萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.紅財(cái)存量〔2023〕89號(hào)浪堤鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境提升工作經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元；

2.紅財(cái)存量〔2023〕89號(hào)浪堤鎮(zhèn)村莊人居環(huán)境整治項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元；

3.紅預(yù)算〔2023〕32號(hào)浪提鎮(zhèn)公車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出106,600.00元；

4.紅預(yù)算〔2023〕32號(hào)浪堤鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)（公車購(gòu)置）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出150,000.00元；

5.紅預(yù)算〔2023〕112號(hào)2023年浪堤鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元；

6.紅預(yù)算〔2023〕136號(hào)浪堤鎮(zhèn)2021至2022年度耕地流出問(wèn)題整改工作經(jīng)費(fèi)支出108,145.00元；

7.紅財(cái)存量〔2023〕140號(hào)洛那村委會(huì)禁毒站建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出130,000.00元；

8.紅財(cái)存量〔2023〕85號(hào)洛那村委會(huì)大門圍墻建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出150,000.00元；

9.紅財(cái)教發(fā)〔2022〕152號(hào)2023年圖書館、文化館免費(fèi)開(kāi)放省級(jí)補(bǔ)助資金支出7,000.00元；

10.紅財(cái)教發(fā)〔2022〕138號(hào)2023年中央補(bǔ)助兩館免費(fèi)開(kāi)放資金支出18,555.00元；

11.紅財(cái)教發(fā)〔2023〕41號(hào)2023年圖書館、文化館免費(fèi)開(kāi)放州級(jí)配套資金支出2,700.00元；

12.紅預(yù)算〔2022〕187號(hào)浪堤村委會(huì)新街村道路滑坡治理資金支出60,000.00元；

13.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕29號(hào)紅河縣2023年農(nóng)村廁所改造建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金支出244,500.00元；

14.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕122號(hào)2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金 支出1,167,000.00元；

15.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕76號(hào)2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出533,500.00元；

16.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕56號(hào)紅河縣冬水田養(yǎng)殖補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出351,000.00元；

17.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕61號(hào)浪堤鎮(zhèn)蔬菜種植示范基地項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出1,376,300.00元；

18.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)2023年天然林管理人員勞務(wù)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出32,400.00元；

19.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)2023年森林草原防滅火工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出30,000.00元；

20.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕28號(hào)2023年州級(jí)駐村工作隊(duì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出40,000.00元；

21.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)浪堤鎮(zhèn)中藥材示范基地建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出260,000.00元；

22.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出173,000.00元；

23.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣延鏈補(bǔ)鏈（中蜂）產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出180,000.00元；

24.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕71號(hào)2023年度脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助缺口資金支出81,000.00元；

25.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出600,000.00元；

26.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕4號(hào)2023年省級(jí)貧困村第一書記（工作隊(duì)長(zhǎng)）工作經(jīng)費(fèi)支出 80,000.00元；

27.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)浪堤鎮(zhèn)安品村委會(huì)垤那村鄉(xiāng)村振興示范工程項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出225,700.00元；

28.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)紅河縣扶持熱區(qū)水果新植及提質(zhì)增效項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元；

29.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出1,036,095.02元；

30.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕26號(hào)紅河縣扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金支出340,000.00元；

31.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出212,000.00元；

32.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出496,882.50元；

33.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)紅河縣浪堤鎮(zhèn)葛根產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出5,000,000.00元；

34.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)浪堤鎮(zhèn)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出144,000.00元；

35.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣扶持熱區(qū)水果新植及提質(zhì)增效項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出 111,960.00元；

36.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)浪堤鎮(zhèn)蔬菜種植示范基地項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出478,400.00元；

37.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)浪堤鎮(zhèn)安品村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出1,379,400.00元；

38.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣浪堤鎮(zhèn)俄期村委會(huì)上馬街村鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出1,500,000.00元；

39.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕25號(hào)紅河縣浪堤鎮(zhèn)洛那村委會(huì)功能提升建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出405,000.00元；

40.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣扶持發(fā)展中藥材項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出82,792.76元；

41.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)紅河縣2023年扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出700,000.00元；

42.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)紅河縣浪堤鎮(zhèn)浪堵村委會(huì)妥勺村民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目資金支出999,927.40元；

43.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕31號(hào)紅河縣中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)扶持項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出766,300.00元；

44.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出900,000.00元；

45.紅預(yù)算〔2023〕39號(hào)紅河州紅河縣浪堤鎮(zhèn)2023年發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目（浪堤鎮(zhèn)葛根產(chǎn)業(yè)建設(shè)）經(jīng)費(fèi)支出235,500.00元；

46.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)浪堤鎮(zhèn)蔬菜種植示范基地項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出2,000,000.00元；

47.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣農(nóng)村人居環(huán)境提升（村莊清潔行動(dòng)）項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出388,080.00元；

48.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣浪堤鎮(zhèn)俄期村委會(huì)上馬街村鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出850,000.00元；

49.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣大豆玉米復(fù)種項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出330,000.00元；

50.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕1號(hào)浪堤鎮(zhèn)安品村委會(huì)垤那村鄉(xiāng)村振興示范工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出328,597.00元；

51.紅財(cái)資發(fā)〔2022〕17號(hào)2023年國(guó)有企業(yè)退休社會(huì)化管理中央資金支出1,525.00元；

52.紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2022〕172號(hào)浪堤鎮(zhèn)紅河縣11.19地質(zhì)災(zāi)害資金支出80,584.00元；

53.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕104號(hào)浪堤鎮(zhèn)“11.19”地震災(zāi)后恢復(fù)重建資金支出91,429.77元；

54.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕104號(hào)浪堤鎮(zhèn)“11.19”地震災(zāi)后恢復(fù)重建補(bǔ)助資金支出1,092,000.00元；

55.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕116號(hào)紅河縣浪堤鎮(zhèn)敬老院建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出500,000.00元；

56.紅財(cái)社發(fā)〔2022〕146號(hào)農(nóng)村區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心改造項(xiàng)目（浪堤敬老院）補(bǔ)助資金支出1,150,000.00元；

57.紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕35號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育事業(yè)（“鄉(xiāng)村振興杯”籃球賽）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出7,245.00元；

58.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕46號(hào)紅河縣浪堤鎮(zhèn)娘普村委會(huì)綜合性活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出500,000.00元；

59.紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕34號(hào)紅河縣浪堤鎮(zhèn)浪堤村委會(huì)瑪梅下寨村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出161,440.00元；

60.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕8號(hào)紅河縣浪堤鎮(zhèn)浪堤村委會(huì)喬地街活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出349,340.35元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣浪堤鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3784.38萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的93.25%。與上年相比增加1399.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.65%,主要原因是本單位2023年度日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出883.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.33%。主要用于支付行政口和黨委口的基本工資、津貼獎(jiǎng)金、村干部工資、以及保障單位日常運(yùn)行的電費(fèi)網(wǎng)費(fèi)等；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于支付浪堤鎮(zhèn)2022年綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于支付2023年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出89.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.36%。主要用于支付干部職工五險(xiǎn)一金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出38.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于支付行政和事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2569.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的67.91%。主要用于支付水利口和林業(yè)口事業(yè)人員的基本工資、津貼獎(jiǎng)金和紅河縣浪堤鎮(zhèn)冬閑田魚苗款、葛根苗款等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出24.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要用于支付國(guó)土所事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；

19.住房保障（類）支出48.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于干部職工住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出126.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.34%。主要用于支付浪堤鎮(zhèn)5.0級(jí)地震抗震救災(zāi)購(gòu)買物資款；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.3萬(wàn)元，決算為26.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為25.66萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.51%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.00萬(wàn)元，決算為0.93萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.49%，完成年初預(yù)算的7.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13.30萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣浪堤鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.30萬(wàn)元，支出決算為26.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為25.66萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.00萬(wàn)元，決算為0.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為13.30萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2023年度付了以前年度購(gòu)買公務(wù)用車的尾款，但這部分資金未納入年初預(yù)算，故導(dǎo)致支出決算書超年初預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加18.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加25.66萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.00萬(wàn)元，下降84.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.00萬(wàn)元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本單位2023年度付了以前年度購(gòu)買公務(wù)用車的尾款導(dǎo)致公車購(gòu)置費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于應(yīng)急保障、領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差、下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣浪堤鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.77萬(wàn)元，比上年增加22.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.29%，主要原因是本單位2023年度維持單位日常運(yùn)行的開(kāi)支有所增加；部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付日常工作產(chǎn)生的水電、郵電費(fèi)；購(gòu)置辦公設(shè)備的費(fèi)用；公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)；民生公益事業(yè)支出等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣浪堤鎮(zhèn)資產(chǎn)總額365.08萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)198.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)166.66萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.51萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加40.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額97.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.17萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出96.31萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額97.48萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額97.48萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53252900256501111