監(jiān)督索引號53252900631201000

紅河縣公安局交通警察大隊2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

交警大隊主要職責(zé)：一是履行交通安全管理責(zé)任，組織開展交通秩序?qū)ｍ椫卫怼⒙窓z路查，維護轄區(qū)道路交通秩序，查驗和糾正道路交通違法行為；二是開展交通安全宣傳，提高交通參與者的安全意識，做好交通事故預(yù)防工作，處理轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故；三是辦理“五小”機動車輛的注冊登記、年度審驗業(yè)務(wù)，辦理摩托車駕駛證的考試及上級車管部門委托的其他車輛、駕駛員管理；四是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及縣委、政府、上級主管部門安排部署，做好重大活動交通警衛(wèi)工作；五是配合治安、刑偵等部門，做好打盜搶機動車及其他公安業(yè)務(wù)工作。承辦上級業(yè)務(wù)部門和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年大隊正常開展轄區(qū)內(nèi)道路交通安全管理工作，駕駛證及機動車審驗、換證和考試工作正常開展，保障轄區(qū)內(nèi)道路秩序暢通，未發(fā)生一次死亡三人及以上重特大道路交通事故，全力保障全縣交通安全參與者的生命及財產(chǎn)安全，為全縣發(fā)展?fàn)I造了暢通、有序的交通安全環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

因機構(gòu)設(shè)置情況屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣公安局交通警察大隊部門2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

因詳細數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對外公開。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣公安局交通警察大隊沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣公安局交通警察大隊2023年度收入合計727.74萬元。其中：財政撥款收入727.70萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.04萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加86.89萬元，增長13.56%。其中：財政撥款收入增加94.36萬元，增長14.90%；上級補助收入0.00萬元，增減無變化；事業(yè)收入增0.00萬元，增減無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，增減無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，增減無變化；其他收入減少7.47萬元，下降99.48%。主要原因是：一是在編在職人員、輔警人員比上年增加，人員工資及社保收入增加；二是2023年購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛1輛，公務(wù)用車運行維護費用保障增加；三是2023年結(jié)算以前年度拖欠的差旅費、業(yè)務(wù)委托鑒定費、輔警被裝購置費等保運行費用，所以2023年收入比上年增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣公安局交通警察大隊2023年度支出合計729.20萬元。其中：基本支出537.91萬元，占總支出的73.77%；項目支出191.30萬元，占總支出的26.23%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加82.43萬元，增長12.74%。其中：基本支出減少53.81萬元，下降9.09%；項目支出增加136.24萬元，增長247.47%；上繳上級支出0.00萬元，增減無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，，增減無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，增減無變化。主要原因：一是在編在職人員、輔警人員比上年增加，人員工資及社保支出增加；二是2023年購置執(zhí)勤執(zhí)法車輛1輛，公務(wù)用車運行維護費用支出增加；三是2023年結(jié)算以前年度拖欠的差旅費、業(yè)務(wù)委托鑒定費、輔警被裝購置費等保運行費用支出增加，所以2023年支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣公安局交通警察大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出537.91萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出496.81萬元，占基本支出的92.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費41.10萬元，占基本支出的7.64％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣公安局交通警察大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出191.30萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。根據(jù)州財政局文件（紅財政法發(fā)〔2023〕6號）和（紅財政法發(fā)〔2023〕51號），提前劃撥公安系統(tǒng)2023年中央與省級政法轉(zhuǎn)移支付資金和2023年公安系統(tǒng)省級政法轉(zhuǎn)移支付資金。保障交警大隊業(yè)務(wù)辦案運行經(jīng)費支出和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費支出，安排資金103萬元。根據(jù)縣財政局年初預(yù)算，安排交通管理項目資金103萬元。2023年項目預(yù)算資金共計206萬元，全年執(zhí)行191.30萬元，執(zhí)行率92.86%，用于業(yè)務(wù)辦案專用材料費、執(zhí)法取證委托鑒定費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置、運行維護費、執(zhí)法執(zhí)勤被裝、裝備購置、差旅費等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣公安局交通警察大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出727.70萬元,占本年支出合計的99.79%。與上年相比增加94.36萬元，增長14.90%,主要原因：一是核算2022年尚未支出公務(wù)用車運行維護費、辦公耗材、業(yè)務(wù)專用材料費、業(yè)務(wù)委托鑒定費、差旅費等欠款；二是2023年購置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車運行違法費用增加，所以導(dǎo)致2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出659.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.69%。主要用于公安交通管理日常運行的人員經(jīng)費、交通管理業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費、交通管理車駕管服務(wù)、交通安全宣傳等支出。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出31.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.31%。主要用于在編在職人員養(yǎng)老保險、工傷等社保支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出15.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.15%。主要用于在編在職人員的醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出20.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.85%。主要用于在編在職人員的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為49.50萬元，決算為51.03萬元，完成年初預(yù)算的103.10%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為17.05萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的33.41%，年初未納入預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為49.00萬元，決算為33.98萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的66.59%，完成年初預(yù)算的69.35%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣公安局交通警察大隊2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為49.50萬元，支出決算為51.03萬元，完成年初預(yù)算的103.10%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為17.05萬元，年初未納入預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為49.00萬元，決算為33.98萬元，完成年初預(yù)算的69.35%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：“三公”經(jīng)費未單獨納入預(yù)算，根據(jù)上年實際發(fā)生額及本年需求進行年初預(yù)算核算，2023年實際公務(wù)用車購置費未納入年初預(yù)算，2023年年末清算以前年度部分公務(wù)用車修理費，所以導(dǎo)致“三公”經(jīng)費決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加23.49萬元，增長85.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，增減無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加15.15萬元，增長797.37%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加8.34萬元，增長32.53%；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，增減無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是2023年跟換執(zhí)勤執(zhí)法車輛1輛，2022年未購置車輛；二是清算以前年度車輛修理費用，公務(wù)用車運行維護費用增加。所以導(dǎo)致財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因跟換在編執(zhí)勤執(zhí)法車輛一，公務(wù)用車購置費支出決算增加15.15萬元。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于全縣交通管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣公安局交通警察大隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出39.60萬元，比上年減少34.90萬元，增下降46.85%，主要原因是：2023年縣級財政保障的網(wǎng)絡(luò)租賃費、專用材料費、輔警被裝購置費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費納入項目經(jīng)費核算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電，專用材料、業(yè)務(wù)鑒定等日常公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額82.02萬元，其中，流動資產(chǎn)23.62萬元，固定資產(chǎn)58.4萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少38.91萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少24.15萬元，流動資產(chǎn)增加202,614.7元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額6.88萬元，其中：政府采購貨物支出6.88萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空，因為本單位為行政單位，無政府性基金預(yù)算收入和支出情況，所以本表為空。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空，因為本單位國有資產(chǎn)為單位使用，無經(jīng)營情況，所以本表為空。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

政府采購情況：部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

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