監(jiān)督索引號(hào)53252900256001000

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集體經(jīng)營。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。

三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。把著力點(diǎn)放在營造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來。創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解社會(huì)矛盾。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一年來，我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

——全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成效，助推振興事業(yè)繼往開來。

一年以來，通過在基層工作中不斷注入黨員力量，著力實(shí)施《石頭寨鄉(xiāng)黨員先鋒培養(yǎng)計(jì)劃》的舉措，同步推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)事宜，以基層先進(jìn)力量著力攻破貧困戶在投入村集體經(jīng)濟(jì)、疫情防控的各項(xiàng)工作中的思想包袱和心理桎梏，拉動(dòng)脫貧成效向高質(zhì)量發(fā)展，促使脫貧成效得到了有效的鞏固提升，我們首先在黨員群眾優(yōu)先樹立起一股“致富增收，我有責(zé)任”的態(tài)勢，按照上級(jí)黨委、上級(jí)政府指示精神，堅(jiān)決落實(shí)好“四個(gè)不摘”政策，持續(xù)鞏固落實(shí)好貧困群眾就業(yè)、醫(yī)療、住房保障、人飲工程保障等方面幫扶保障工作，結(jié)合農(nóng)戶自主申報(bào)、干部走訪、部門預(yù)警信息等渠道動(dòng)態(tài)摸排“脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶”三類人員，通過村審議，鄉(xiāng)審核，縣審定，嚴(yán)密開展防返貧監(jiān)測及幫扶工作，到年底，我鄉(xiāng)共排查梳理出來“三類”人員監(jiān)測戶160戶681人，通過進(jìn)一步幫扶監(jiān)測，制定一戶一策措施之后，消除返貧風(fēng)險(xiǎn)92戶437人，脫貧成果的到了有效鞏固拓展。

——全面抓牢疫情防控成果，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步提升。堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作系列重要講話、指示批示精神和黨中央、省委、州委、縣委決策部署，切實(shí)把人民群眾健康安全放在第一位，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，通過“支部監(jiān)督+黨員監(jiān)督”的雙重監(jiān)督體系，進(jìn)一步完善了外來人員進(jìn)出監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控、群防群控工作措施，抓緊抓實(shí)疫情防控各項(xiàng)工作，進(jìn)一步將全鄉(xiāng)年輕且在鄉(xiāng)的400余名黨員充實(shí)進(jìn)疫情防控“網(wǎng)格化包保”戰(zhàn)略部署中來，在全鄉(xiāng)上下營造了“疫情防控人人有責(zé)”的氛圍，不折不扣落實(shí)好“外防輸入、內(nèi)防反彈”的關(guān)鍵一環(huán)，嚴(yán)格抓緊抓實(shí)抓細(xì)“四早”“四嚴(yán)”“四集中”舉措；

——全面夯實(shí)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化競爭優(yōu)勢保民生。通過合力布局、完善構(gòu)架，不斷推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、完善產(chǎn)業(yè)構(gòu)架，依托全鄉(xiāng)“3+3+3”【注釋一】工作舉措，促進(jìn)黨的組織體系在鄉(xiāng)村建設(shè)中彰顯新實(shí)力，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)，促進(jìn)民生事業(yè)穩(wěn)而向好。一是著力實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施與人居環(huán)境“雙提升”工程。以人民的意愿為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，調(diào)動(dòng)黨員投工投勞、提升黨支部管理效能，融合全鄉(xiāng)發(fā)展“12341”的工作總目標(biāo)，不斷推進(jìn)交通、水利、基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境等項(xiàng)目打開新局面，到目前完成道路建設(shè)投資310萬元；著力整頓車瑪龍、碧苗、舊施等多個(gè)村寨人居環(huán)境“臟亂差”問題，促使村莊環(huán)境改頭換面、煥然一新，激發(fā)出昂揚(yáng)向上的精神氣神。二是全力推進(jìn)“六穩(wěn)”“六保”，民生福祉持續(xù)改善。堅(jiān)決做好就業(yè)、教育、安全、投資等各項(xiàng)工作，確保義務(wù)教育兒童不輟學(xué)，全力以赴做好安全生產(chǎn)工作，調(diào)動(dòng)機(jī)關(guān)黨員工作積極性、鼓勵(lì)農(nóng)村黨員積極投身于全鄉(xiāng)各工作中來，全力抓好控輟保學(xué)、政府兜底救助、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移等工作，不斷推進(jìn)“家庭簽約醫(yī)生”工作，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)均等化；到今年，我鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率分別達(dá)103.79%、94%以上，建檔立卡戶實(shí)現(xiàn)兩個(gè)百分百。三是著力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，全面振興有保障。合理利用鄉(xiāng)內(nèi)資源，以培養(yǎng)黨員“領(lǐng)頭雁”為舉措，不斷拉長農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)短板、資源短板問題，遵循村級(jí)主導(dǎo)、因地制宜、相對集中、節(jié)約資源、保護(hù)生態(tài)的原則，不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)根基，助推碧苗冬早蔬菜、舊施高端梯田紅米、車瑪龍文旅采摘項(xiàng)目迅速優(yōu)化升級(jí)，產(chǎn)生效益，不斷拉長鄉(xiāng)屬區(qū)域內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈、附加價(jià)值鏈、拓展功能鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)紅利惠及千家萬戶。

（一）挖掘保護(hù)共推進(jìn)，文化振興不斷增強(qiáng)。鄉(xiāng)村振興文化振興為魂。文化是一個(gè)民族的靈魂和根脈，要挖掘歷史傳承回應(yīng)未來期許，用不斷筑高民族文化壘抬的方式，推進(jìn)全民精神文明建設(shè)上新高地。

——大力實(shí)施移風(fēng)易俗，筑高農(nóng)村精神文明壘抬。以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為引領(lǐng)，大力弘揚(yáng)民族精神和時(shí)代精神，不斷推進(jìn)“移風(fēng)易俗，弘揚(yáng)時(shí)代先鋒”活動(dòng)鄉(xiāng)縱深推進(jìn)，建強(qiáng)基層綜合性文化服務(wù)中心、村史室（墻）等農(nóng)村思想文化陣地建設(shè)，著力打造了作咪黨建示范以及民族團(tuán)結(jié)建設(shè)示范村，把黨的先進(jìn)思想融會(huì)貫通于基層一線人民百姓腦海中，加強(qiáng)引導(dǎo)農(nóng)民聽黨話、感黨恩、跟黨走，樹立先進(jìn)典型引領(lǐng)導(dǎo)向，著力在黨員群體中培養(yǎng)一批思想先進(jìn)、干事創(chuàng)業(yè)有激情的“明白人、帶頭人”，在全鄉(xiāng)精神文明建設(shè)方面構(gòu)筑起積極向上的良好氛圍，逐步促進(jìn)農(nóng)村農(nóng)民精神文明建設(shè)與物質(zhì)富足共同推進(jìn)。今年以來改造提升了村史館2個(gè)（車瑪龍老瑪村史館、碧苗村村史館）、著力打造黨建示范村1個(gè)。

——推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步，著力打好“共融”基礎(chǔ)。根據(jù)我鄉(xiāng)民族聚居特點(diǎn)，著力在少數(shù)民族優(yōu)秀分子中培養(yǎng)黨員，不斷在少數(shù)民族群體中鞏固和提升“愛黨意識(shí)”，把黨的優(yōu)良作風(fēng)、先進(jìn)思想、為民服務(wù)等情懷和意識(shí)灌輸?shù)缴贁?shù)民族群體中，以新思想、新舉措、新手段著力構(gòu)筑起民族繁榮向好、和諧共進(jìn)的良好局面，今年以來，我鄉(xiāng)共粘貼民族團(tuán)結(jié)標(biāo)語15條，“民族團(tuán)結(jié)一家親”的良好氛圍得到了提升。

（二）引培提升同進(jìn)步，人才振興持續(xù)向好。鄉(xiāng)村振興人才為要。以抓好干部隊(duì)伍建設(shè)、抓好黨員素質(zhì)提升、嚴(yán)格落實(shí)“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”行動(dòng)等舉措，不斷推進(jìn)我鄉(xiāng)人才工作注入新活力，譜寫新樂章。

——大力實(shí)施人居環(huán)境整治提升工程，建設(shè)宜居鄉(xiāng)村。把建設(shè)“美麗宜居家鄉(xiāng)”擺在講政治的高度去貫徹落實(shí)，按照“綠色、宜居”的標(biāo)準(zhǔn)，不斷推進(jìn)鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治和美化綠化大提升工程，不斷深入推進(jìn)“廁所革命”工程。一年以來我鄉(xiāng)從人居環(huán)境最突出的垃圾整治、河道村莊清潔、村莊綠化等關(guān)鍵和棘手的問題出發(fā)，拉網(wǎng)式排查，做好農(nóng)村垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作，不斷深化人居環(huán)境整治工作，充分運(yùn)用好“巾幗服務(wù)隊(duì)”、保潔員等人群，促使村莊環(huán)境衛(wèi)生整治得到長效管護(hù)。通過提升改造，我鄉(xiāng)共建成改造公廁8座，戶廁500座；組建優(yōu)化“巾幗服務(wù)隊(duì)”5支，對行政村實(shí)現(xiàn)100%覆蓋。

——全力守住生態(tài)紅線底線，助推生態(tài)振興。嚴(yán)格實(shí)施生態(tài)紅線保護(hù)舉措，強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)紅線的剛性約束力，確保不逾越“高壓線”，全面撬動(dòng)黨支部管理效能和帶動(dòng)效能，以黨支部為單位劃定管護(hù)區(qū)域，在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)實(shí)施嚴(yán)格的管護(hù)舉措，確保生態(tài)功能不降低、面積不減少、性質(zhì)不改變，堅(jiān)決守護(hù)好生態(tài)屏障。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（非獨(dú)立核算），包括：行政內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位6個(gè)（非獨(dú)立核算），分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

2.文化廣播電視服務(wù)中心

3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

4.社會(huì)保障服務(wù)中心

5.信息技術(shù)服務(wù)中心

6.項(xiàng)目服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1. 石頭寨鄉(xiāng)人民政府

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員24人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)2223.80萬元。其中：財(cái)政撥款收入2223.68萬元，占總收入的99.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.12萬元，占總收入的0.04%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少561.41萬元，下降20.16%。其中：財(cái)政撥款收入減少561.41萬元，下降20.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.12萬元，增長100%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加00.00萬元，增長0%。財(cái)政撥款收入下降原因：2023年因國庫資金不足，兌付資金較去年減少，加之2023年起財(cái)政撥款收入為以支代收，支出減少相應(yīng)收入也減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)2223.85萬元。其中：基本支出1011.54萬元，占總支出的45.49%；項(xiàng)目支出1212.31萬元，占總支出的54.51%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加590.13萬元，下降20.97%。其中：基本支出減少143.68萬元，下降12.44%；項(xiàng)目支出減少446.45萬元，下降26.91%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0%。財(cái)政撥款收入下降原因：2023年因國庫資金不足，兌付資金較去年減少，加之2023年起財(cái)政撥款收入為以支代收，收入減少相應(yīng)也支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣石頭寨鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1011.54萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出887.74萬元，占基本支出的87.76％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)123.80萬元，占基本支出的12.24％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣石頭寨鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1212.31萬元，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目為0萬元。與上年16,58.75萬元相比降低了446.44萬元，下降了26.9%，下降原因：國庫資金不足，兌付少；加之2023年推進(jìn)項(xiàng)目較上年項(xiàng)目數(shù)減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2164.86萬元,占本年支出合計(jì)的97.35%。與上年相比減少581.62萬元，下降21.18%,主要原因是2023年因國庫資金不足，兌付資金較去年減少，加之2023年起財(cái)政撥款收入為以支代收，收入減少相應(yīng)也支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出652.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.13%。主要用于工資福利、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品與服務(wù)支出以及資本性支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于碧苗村委會(huì)牛洞村民小組滑坡避讓避險(xiǎn)搬遷工程項(xiàng)目資金

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出6.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于商品與服務(wù)支出

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出126.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.85%。主要用于工資福利和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 ；

9.衛(wèi)生健康（類）支出38.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。主要用于工資福利和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1067.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.30%。主要用于工資福利和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助以及涉農(nóng)項(xiàng)目支出 ；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出42.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于工資福利和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

19.住房保障（類）支出155.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%。主要用于住房公積金繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出75.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%。主要用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28.5萬元，決算為31.54萬元，完成年初預(yù)算的110.66%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年我部門公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出為0萬元，且2023年新購置公務(wù)用車1輛。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為19.01萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的60.27%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為12.53萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的39.73%，完成年初預(yù)算的62.66%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年報(bào)廢老舊公車，相應(yīng)公車維修費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.50萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。未完成公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)原因是：2023年我部門嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，一切來訪接待由出訪單位發(fā)函并按規(guī)定繳納伙食費(fèi)。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為31.54萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為19.01萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為12.53萬元，完成年初預(yù)算的62.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.50萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年我部門公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出為0萬元，且2023年新購置公務(wù)用車1輛。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.94萬元，增長6.56%。增長原因：主要原因：2023年我部門公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出為0萬元，且2023年新購置公務(wù)用車1輛。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加5.34萬元，增長39.07%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.40萬元，下降21.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是主要原因：2023年我部門公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出為0萬元，且2023年新購置公務(wù)用車1輛。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因、具體購置車輛原因是因?yàn)槲也块T公務(wù)用車車齡久，公里數(shù)高，車況已不能滿足正常運(yùn)轉(zhuǎn)，車輛已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，亟需購置公務(wù)用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣石頭寨鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.00萬元，比上年減少1.94萬元，下降1.90%，主要原因是2023年我部門厲行節(jié)約；部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)、林、水、財(cái)、社保、民政、安監(jiān)等日常工作中所需要的辦公耗材、工作經(jīng)費(fèi)開支以及鄉(xiāng)村振興的進(jìn)村入戶、自檢自查、迎接各級(jí)檢查工作開展的耗材、工作經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，紅河州紅河縣石頭寨鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額327.40萬元；其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)327.40萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見GK12國有資產(chǎn)使用情況表）；與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.09萬元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值5.09萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元； 出租房屋476平方米，賬面原值78000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.12萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額388.50萬元，其中：政府采購貨物支出19.09萬元；政府采購工程支出369.41萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額388.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額388.50萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表GK13、GK14、GK15。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；

3.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支；

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用；

6.機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等；

7.編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

監(jiān)督索引號(hào)53252900256001111