監(jiān)督索引號(hào)53252900255801000

紅河縣甲寅鎮(zhèn)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

在紅河縣黨委、政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，甲寅鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提供公共服務(wù)、加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明及和諧社會(huì)建設(shè)等任務(wù)。貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策。以黨的十九大精神為指導(dǎo)，宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法令；宣傳和貫徹上級(jí)機(jī)關(guān)的政策、法規(guī)、規(guī)章、決定等；執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)和人代會(huì)的決定、決議；研究決定轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等等重大問題。進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織管理，加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍的建設(shè)。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；辦理上級(jí)各部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。過去一年，全鎮(zhèn)上下始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省委十一屆四次全會(huì)、州委九屆五次全會(huì)、縣委十三屆四次全會(huì)各項(xiàng)工作部署，緊緊圍繞縣委“1153”工作思路和鎮(zhèn)黨委“12341”工作思路，充分發(fā)揮自身資源和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，突出工作重點(diǎn)，群策群力，上下同心，統(tǒng)籌做好鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，向高質(zhì)量發(fā)展邁出了堅(jiān)實(shí)步伐。

1.以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心，建設(shè)經(jīng)濟(jì)繁榮、量質(zhì)雙齊的新甲寅。結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和已有招商成果，有針對(duì)性地開展產(chǎn)業(yè)招商和專業(yè)招商，并全力做好相關(guān)配套服務(wù)工作，促使招商引資企業(yè)盡快落戶、項(xiàng)目盡快開工，采用招商引資、以商招商等方式引進(jìn)湖南隆回蘭宿生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司，在甲寅鎮(zhèn)成立云南宏順生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司，全年成功引入項(xiàng)目3個(gè)；多措并舉推進(jìn)“個(gè)轉(zhuǎn)企”工作，新增“個(gè)轉(zhuǎn)企”15個(gè)，完成年度任務(wù)率達(dá)187.5%，同比增長(zhǎng)400%；新增個(gè)體工商戶143戶，完成年度任務(wù)率達(dá)115.79%，同比增長(zhǎng)11.72%；依托甲寅鎮(zhèn)竹編工藝有著400多年歷史，按照“公司+合作社+農(nóng)戶”的方式發(fā)展竹編手工業(yè)，覆蓋合作社會(huì)員83戶127人，編制的篾桌、蔑帽、籃子、簸箕、飯兜等多種生活器具，采取訂單式銷售模式與云南山野竹藤工藝有限公司合作，產(chǎn)品主要銷往昆明地區(qū)，自展銷中心建成以來開展培訓(xùn)4期540人次，訂單銷售收入146.3萬元，農(nóng)戶零散銷售收入12.7萬元，近三年農(nóng)戶零散銷售收入29.7萬元。

2.以鄉(xiāng)村振興為抓手，建設(shè)生態(tài)文明、全域美麗的新甲寅。充分挖掘、依托各村資源稟賦，采取科學(xué)化、差異化思路，因地制宜實(shí)施和發(fā)展“一村一品”，不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì)收入。深入推進(jìn)農(nóng)旅結(jié)合，打造一批農(nóng)業(yè)、文旅、休閑等特色鮮明、規(guī)模成片、業(yè)態(tài)相融的魅力新鄉(xiāng)村。新農(nóng)村建設(shè)全面提速，抓好“綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”建設(shè)，結(jié)合甲寅鎮(zhèn)實(shí)際，以集鎮(zhèn)為中心圍繞公路、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、湖泊、小花園實(shí)施8個(gè)綠化美化建設(shè)點(diǎn)位，投資300余萬元，完成綠化面積3800平方米、植樹1.5萬余棵；抓好“省級(jí)綠美村莊”和“州縣級(jí)綠美麗村莊”建設(shè)，目前已完成綠化面積1380平方米，投資115萬元，龍普村入選全國(guó)“和美鄉(xiāng)村百佳范例”。全鎮(zhèn)采取群眾自籌部分資金、黨員帶動(dòng)、群眾參與拆違拆亂、打造各式小花園、小菜園，小廣場(chǎng)、綠化進(jìn)村道路，目前已種植板藍(lán)根、棕樹、八角等2萬余株，籌集資金200余萬元，主要用于政府大門、人行步道建設(shè)。

3.以品質(zhì)提升為關(guān)鍵，建設(shè)功能完善、和諧有序的新甲寅。積極推進(jìn)集鎮(zhèn)“兩污”處理項(xiàng)目建設(shè)，大力整治秸稈、垃圾焚燒問題，對(duì)“石缸崩尾”長(zhǎng)達(dá)10余年的垃圾臨時(shí)堆放點(diǎn)開展全面清理，空氣質(zhì)量持續(xù)向好；加強(qiáng)水源地保護(hù)，明確了水庫(kù)區(qū)域禁養(yǎng)、梯田保護(hù)等規(guī)定，減少面源污染和破壞，著力推進(jìn)“河長(zhǎng)制”工作，嚴(yán)厲打擊污染水體、亂砍濫伐等行為，今年以來召開鎮(zhèn)級(jí)總河長(zhǎng)會(huì)議1次，河長(zhǎng)工作培訓(xùn)會(huì)議2次，專項(xiàng)工作會(huì)議4次，開展“清漂”專項(xiàng)行動(dòng)6次，共清理河道湖岸1000多米，枯枝雜草1.22噸，廢棄樹木10多棵，生活垃圾0.96噸，河道淤泥6處，確保了夏季安全度汛，保障了群眾生產(chǎn)生活用水。圍繞補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)來高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”等鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目落地實(shí)施，全年共建戶廁651座，公廁4座；探索農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)模式，通過“一事一議”向村民每戶每年收取垃圾清運(yùn)費(fèi)，專項(xiàng)用于環(huán)境衛(wèi)生保潔、清運(yùn)和處理。

4.以改善民生為根本，建設(shè)更有獲得感、幸福感的新甲寅。落實(shí)好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接，以現(xiàn)有社會(huì)保障體系為依托，完善貧困人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制；規(guī)范管理公益性崗位，帶動(dòng)脫貧人口就業(yè)；重點(diǎn)抓好產(chǎn)業(yè)扶貧，穩(wěn)定幫扶政策，持續(xù)發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)，加大投入力度、強(qiáng)化技術(shù)支撐，持續(xù)提升、努力追趕。積極落實(shí)民政、優(yōu)撫和社會(huì)救助工作，強(qiáng)化低保動(dòng)態(tài)管理，構(gòu)建服務(wù)高效、保障有力、共建共享的民生保障體系。統(tǒng)籌做好新農(nóng)保、衛(wèi)生健康、民兵國(guó)防、教育體育、民族宗教、婦女兒童等各項(xiàng)工作，全力辦好民生實(shí)事。

5.以加強(qiáng)政府自身建設(shè)為契機(jī)，建設(shè)開放創(chuàng)新、充滿活力的新甲寅。堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署，讓抓落實(shí)成為政府工作的鮮明特質(zhì)，推動(dòng)政府工作提速提質(zhì)提效。嚴(yán)格遵守憲法和法律，自覺運(yùn)用法治思維和方法推動(dòng)工作，依法接受人大法律監(jiān)督，始終做到想問題、做決策、辦事情，“法無授權(quán)不可為，法定職責(zé)必須為”。堅(jiān)決落實(shí)從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，推進(jìn)政府班子黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，馳而不息整治“怕慢假庸散”作風(fēng)頑疾，永葆人民政府為人民本色。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：包括黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、項(xiàng)目服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣甲寅鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府

納入本部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制61人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員27人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣甲寅鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)4023.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入3943.63萬元，占總收入的98.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入80.00萬元，占總收入的1.99%。與上年相比，收入合計(jì)減少247.01萬元，下降5.78%。其中：財(cái)政撥款收入減少327.01萬元，下降7.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加80.00萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是項(xiàng)目資金支出減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣甲寅鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)3943.63萬元。其中：基本支出1172.99萬元，占總支出的29.74%；項(xiàng)目支出2770.65萬元，占總支出的70.26%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少322.01萬元，下降7.55%。其中：基本支出增加54.60萬元，增長(zhǎng)4.88%；項(xiàng)目支出減少376.61萬元，下降11.97%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是在職在編人員較上年增加3人，基本支出相對(duì)增加，但項(xiàng)目資金支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣甲寅鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1172.99萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1047.65萬元，占基本支出的89.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)125.34萬元，占基本支出的10.69％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣甲寅鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2770.65萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕31號(hào)2023年縣鄉(xiāng)兩級(jí)人民代表大會(huì)代表向選民述職評(píng)議工作經(jīng)費(fèi)0.50萬元；

2.紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)2023年通訊交通費(fèi)補(bǔ)貼(縣人大代表)資金2.16萬元；

3.紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)甲寅鎮(zhèn)龍普村委會(huì)協(xié)商議事室建設(shè)經(jīng)費(fèi)0.51萬元；

4.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕50號(hào)甲寅鎮(zhèn)龍普村“助推龍普非物質(zhì)文化遺產(chǎn)竹編工藝傳承和發(fā)展”協(xié)商項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.00萬元；

5.紅財(cái)存量〔2023〕92號(hào)2022年社保協(xié)辦員生活補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.89萬元；

6.紅財(cái)存量〔2023〕65號(hào)甲寅鎮(zhèn)民族文化發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元；

7.紅預(yù)算〔2023〕36號(hào)教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)6.00萬元；

8.紅預(yù)算〔2023〕39號(hào)甲寅鎮(zhèn)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)16.05萬元；

9.紅預(yù)算〔2023〕32號(hào)公車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)10.00萬元；

10.紅預(yù)算〔2023〕32號(hào)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)15.00萬元；

11.紅財(cái)存量〔2023〕109號(hào)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元；

12.紅財(cái)存量〔2023〕109號(hào)竹編技術(shù)提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5.00萬元；

13.紅預(yù)算〔2023〕79號(hào)龍普村委會(huì)龍普村開展傳統(tǒng)竹編竹藤工藝項(xiàng)目資金30.00萬元；

14.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕29號(hào)2023年第二批民族專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.00萬元；

15.紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)2023年農(nóng)村黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)0.51萬元；

16.紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)紅河縣縣級(jí)選派駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助和通訊補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)16.97萬元；

17.紅財(cái)存量〔2023〕156號(hào)甲寅派出所提升改造經(jīng)費(fèi)30.00萬元；

18.紅財(cái)政法發(fā)〔2023〕23號(hào)無命案以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.00萬元；

19.紅財(cái)教發(fā)〔2022〕53號(hào)新建科普小鎮(zhèn)補(bǔ)助資金10.00萬元；

20.紅預(yù)算〔2023〕43號(hào)朱文芳同志病故一次性撫恤金喪葬補(bǔ)助資金21.79萬元；

21.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕115號(hào)紅河縣甲寅鎮(zhèn)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目資金108.43萬元；

22.紅預(yù)算〔2022〕211號(hào)紅河縣甲寅鎮(zhèn)滑坡修繕項(xiàng)目資金10.00萬元；

23.紅預(yù)算〔2022〕195號(hào)甲寅鎮(zhèn)滑坡修繕項(xiàng)目資金10.00萬元；

24.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕120號(hào)甲寅鎮(zhèn)甲寅村森林防火通道、產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)資金39.29萬元；

25.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕120號(hào)甲寅鎮(zhèn)龍普村森林防火通道、產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)40.72萬元；

26.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕61號(hào)紅河縣2023至2024年冬油菜種植補(bǔ)貼資金6.00萬元；

27.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕45號(hào)2022年雜交稻旱種項(xiàng)目資金13.92萬元；

28.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕61號(hào)紅河縣2023年大豆玉米帶狀復(fù)合種植補(bǔ)貼資金13.30萬元；

29.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕66號(hào)紅河縣2023年雜交稻旱種資金0.20萬元；

30.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕122號(hào)2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金97.65萬元；

31.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕29號(hào)2023年農(nóng)村廁所改造建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金21.28萬元；

32.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕76號(hào)2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金（第二批）資金43.83萬元；

33.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕126號(hào)紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)阿撤、龍美村委會(huì)損毀道路修復(fù)擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200.00萬元；

34.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕56號(hào)紅河縣冬水田養(yǎng)魚補(bǔ)助專項(xiàng)資金27.30萬元；

35.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕47號(hào)2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金（第一批）農(nóng)作物病蟲害防治經(jīng)費(fèi)4.50萬元；

36.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)2023年1至6月天然林管理人員勞務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金3.03萬元；

37.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)2023年7至12月天然林管理人員勞務(wù)經(jīng)費(fèi)3.18萬元；

38.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)2023年森林草原防滅火工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金1.17萬元；

39.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕28號(hào)2022年駐村工作隊(duì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)3.16萬元；

40.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕28號(hào)2023年州級(jí)駐村工作隊(duì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)18.35萬元；

41.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)甲寅鎮(zhèn)2022年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金2.20萬元；

42.紅預(yù)算〔2023〕108號(hào)紅河縣脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金45.00萬元；

43.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目的資金25.30萬元；

44.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕66號(hào)2022年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元；

45.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣扶持熱區(qū)水果新植及提質(zhì)增效項(xiàng)目專項(xiàng)資金23.00萬元；

46.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目專項(xiàng)資金30.00萬元；

47.紅財(cái)預(yù)發(fā)〔2021〕165號(hào)紅河縣甲寅鎮(zhèn)農(nóng)村精神文明建設(shè)工作專項(xiàng)資金10.00萬元；

48.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)14.40萬元；

49.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣農(nóng)村人居環(huán)境提升（村莊清潔行動(dòng)）項(xiàng)目專項(xiàng)資金58.05萬元；

50.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)扶持農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目資金10.00萬元；

51.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)紅河縣甲寅鎮(zhèn)老博村委會(huì)咪田村鄉(xiāng)村振興示范工程專項(xiàng)資金48.91萬元；

52.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)甲寅鎮(zhèn)農(nóng)特產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金100.00萬元；

53.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的資金150.00萬元；

54.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)甲寅鎮(zhèn)農(nóng)特產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目資金160.00萬元；

55.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號(hào)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目專項(xiàng)資金7.00萬元；

56.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣甲寅鎮(zhèn)阿撒村委會(huì)龍宗村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金150.00萬元；

57.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣延鏈補(bǔ)鏈（中蜂）產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目專項(xiàng)資金9.00萬元；

58.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金75.00萬元；

59.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣大豆玉米復(fù)種項(xiàng)目資金52.50萬元；

60.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)紅河縣2023年扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金50.00萬元；

61.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣扶持發(fā)展中藥材項(xiàng)目專項(xiàng)資金15.00萬元；

62.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)甲寅鎮(zhèn)龍普村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造、人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金170.80萬元；

63.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣甲寅鎮(zhèn)阿撒村委會(huì)龍宗村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目資金85.00萬元；

64.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)紅河縣扶持熱區(qū)水果新植及提質(zhì)增效項(xiàng)目資金22.00萬元；

65.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕13號(hào)2021年州級(jí)駐村隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)8.67萬元；

66.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕4號(hào)2023年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元；

67.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕26號(hào)紅河縣扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金37.00萬元；

68.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕71號(hào)（1）脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目資金12.90萬元；

69.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目資金17.50萬元；

70.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕25號(hào)紅河縣甲寅鎮(zhèn)龍普村傳統(tǒng)竹編文化保護(hù)傳承項(xiàng)目資金10.00萬元；

71.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕52號(hào)甲寅鎮(zhèn)2022年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目補(bǔ)助資金20.00萬元；

72.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕52號(hào)甲寅鎮(zhèn)阿撒村委會(huì)阿撒下寨滑坡治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金76.68萬元；

73.紅財(cái)建發(fā)〔2022〕52號(hào)甲寅鎮(zhèn)龍普舊寨省級(jí)美麗村莊獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目專項(xiàng)資金15.30萬元；

74.紅財(cái)社發(fā)〔2022〕162號(hào)2022年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升(農(nóng)村危房改造接續(xù)支持)試點(diǎn)補(bǔ)助資金59.40萬元；

75.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕105號(hào)2023年民族地區(qū)農(nóng)房功能提升(農(nóng)村危房改造接續(xù)支持)試點(diǎn)補(bǔ)助資金138.60萬元；

76.紅財(cái)資發(fā)〔2022〕17號(hào)2023年國(guó)有企業(yè)退休社會(huì)化管理中央資金0.18萬元；

77.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕104號(hào)“11.19”地震災(zāi)后恢復(fù)重建及排危除險(xiǎn)資金22.80萬元；

78.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕59號(hào)甲寅鎮(zhèn)龍美村委會(huì)龍美上寨老年活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)經(jīng)費(fèi)15.00萬元；

79.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕28號(hào)紅河縣甲寅鎮(zhèn)甲寅村委會(huì)美東村活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金16.92萬元；

80.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕53號(hào)甲寅鎮(zhèn)龍美上美籃球場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬元；

81.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕46號(hào)紅河縣甲寅鎮(zhèn)損毀道路修復(fù)工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金35.09萬元；

82.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕33號(hào)甲寅鎮(zhèn)道路提升改造建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金95.78萬元；

83.紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕35號(hào)甲寅村委會(huì)美東村籃球場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)10.00萬元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3665.66萬元,占本年支出合計(jì)的92.95%。與上年相比減少377.04萬元，增下降9.33%,主要原因是項(xiàng)目資金支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出779.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.28%。主要用于支付行政口和黨委口的基本工資、津貼獎(jiǎng)金、村干部工資、以及保障單位日常運(yùn)行的電費(fèi)網(wǎng)費(fèi)等；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出32.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于支付甲寅派出所提升改造和無命案以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)補(bǔ)助；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于新建科普小鎮(zhèn)補(bǔ)助資金；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出36.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于群眾文化、甲寅鎮(zhèn)文化站提升改造項(xiàng)目；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出247.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.74%。主要用于支付干部職工五險(xiǎn)一金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出40.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.11%。主要用于支付職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出2003.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.67%。主要用于支付水利口和林業(yè)口事業(yè)人員的基本工資、津貼獎(jiǎng)金、紅河縣2023至2024年冬油菜種植補(bǔ)貼、2022年雜交稻旱種項(xiàng)目、紅河縣2023年雜交稻旱種、紅河縣2023年大豆玉米帶狀復(fù)合種植補(bǔ)貼、2023年中央農(nóng)村廁所革命、2023年農(nóng)村廁所改造建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助、紅河州紅河縣甲寅鎮(zhèn)阿撤、龍美村委會(huì)損毀道路修復(fù)擴(kuò)建項(xiàng)目、紅河縣冬水田養(yǎng)魚補(bǔ)助、2023年中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金（第一批）農(nóng)作物病蟲害防治經(jīng)費(fèi)、脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目、紅河縣延鏈補(bǔ)鏈（中蜂）產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目、甲寅鎮(zhèn)農(nóng)特產(chǎn)品加工廠建設(shè)項(xiàng)目、紅河縣甲寅鎮(zhèn)阿撒村委會(huì)龍宗村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目；

13.交通運(yùn)輸（類）支出111.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.05%。主要用于甲寅鎮(zhèn)2022年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目補(bǔ)助、甲寅鎮(zhèn)阿撒村委會(huì)阿撒下寨滑坡治理項(xiàng)目、甲寅鎮(zhèn)龍普舊寨省級(jí)美麗村莊獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出124.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.39%。主要用于支付國(guó)土所事業(yè)人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；

19.住房保障（類）支出256.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.00%。主要用于支付干部職工住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出22.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。主要用于“11.19”地震災(zāi)后恢復(fù)重建及排危除險(xiǎn)；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32.80萬元，決算為34.82萬元，完成年初預(yù)算的106.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為25.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的71.81%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為9.82萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.19%，完成年初預(yù)算的65.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為17.80萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32.80萬元，支出決算為34.82萬元，完成年初預(yù)算的106.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為25.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.00萬元，決算為9.82萬元，完成年初預(yù)算的65.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為17.80萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本單位2023年度因公出差次數(shù)較少，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待次數(shù)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少，但購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加29.07萬元，增長(zhǎng)505.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加25.00萬元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.07萬元，增長(zhǎng)70.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本單位2023年度因公出差次數(shù)較少，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待次數(shù)減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少，但購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置車輛為森林消防車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展鄉(xiāng)村振興工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.64萬元，比上年減少40.33萬元，下降29.23%，主要原因是秉承政府要求厲行節(jié)約，縮減各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，減少不必要支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)開展事項(xiàng)時(shí)各項(xiàng)工作所需的日常工作產(chǎn)生的水電、郵電費(fèi)購(gòu)置辦公設(shè)備的費(fèi)用；公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣甲寅鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2553.46萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1567.57萬元，固定資產(chǎn)149.89萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程836.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)25.22萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少82.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.21萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額808.53萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.71萬元；政府采購(gòu)工程支出804.82萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額808.53萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額808.53萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53252900255801111