監(jiān)督索引號53252900436401901000

紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂健康政策，擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展政策措施、規(guī)劃計劃和地方標準并組織實施；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施；加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設；制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議；組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

3、制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施；負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4、組織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警；提出藥品價格政策和州內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議；組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，參與擬訂食品安全檢驗機構資質認定的條件和檢驗規(guī)范。

6、負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7、制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系；會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準；制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8、負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議，完善計劃生育政策。

9、指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設；推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策；擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作；參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12、推進紅河縣生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策。

13、負責縣干部保健委員會確定保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14、承擔紅河縣老齡工作委員會的日常工作，負責管理紅河縣計劃生育協(xié)會。

15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

16、職能轉變。紅河縣衛(wèi)生健康局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康紅河行動，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治療為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。五是主動服務和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，建設面向東南亞衛(wèi)生健康輻射中心。

17、有關職責分工。（1）與紅河縣發(fā)展和改革局的有關職責分工。紅河縣衛(wèi)生健康局負責開展人口監(jiān)測預警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育有關的人口數(shù)量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。紅河縣發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。（2）與紅河縣民政局的有關職責分工。紅河縣衛(wèi)生健康局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協(xié)調、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。紅河縣民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。（3）與紅河縣市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。紅河縣衛(wèi)生健康局負責食品安全風險評估工作，會同縣市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。紅河縣衛(wèi)生健康局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向紅河縣市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風險評估結果，對得出不安全結論的食品，紅河縣市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。紅河縣市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向紅河縣衛(wèi)生健康局提出建議。紅河縣市場監(jiān)督管理局會同紅河縣衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。（4）與紅河縣醫(yī)療保障局的有關職責分工。紅河縣衛(wèi)生健康局、紅河縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制和信息共享機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）2023年度重點工作任務概述

衛(wèi)健局認真貫徹落實黨的政策、方針、精神，以“群眾能否得實惠、醫(yī)院能否得發(fā)展、政府能否得民心”為標準，以健康扶貧工作為重點，充分發(fā)揮衛(wèi)生計生行業(yè)推動經(jīng)濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展的重要作用。現(xiàn)將2023年衛(wèi)生健康工作完成情況總結如下：1.堅決打贏新冠肺炎疫情防控攻堅戰(zhàn)；2.推進愛國衛(wèi)生“七個專項行動”工作；3.紅河州紅河縣醫(yī)療廢物收轉運能力建設項目；4.紅河縣“雙提升”工程項目；5.紅河縣人民醫(yī)院整體搬遷建設項目；6.深入推進三個“90%”防艾工作；7.推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；8.落實計劃生育監(jiān)測及政策；9.加強衛(wèi)生綜合監(jiān)督執(zhí)法工作；10.緊盯2022年州對縣衛(wèi)生健康（含疫情防控）、健康紅河行動、健康縣城考核目標整改工作；11.重視群眾信訪投訴；12.加強醫(yī)技人才培養(yǎng)；13.鞏固拓展健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置8個內(nèi)設機構，包括：1.辦公室。負責局機關行政工作的日常運轉，承擔黨建、黨風廉政、宣傳、意識形態(tài)、安全、保密、信訪、政務公開、督查、考評等工作；承擔機關和預算管理單位預決算、財務、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計工作；承擔統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調衛(wèi)生健康資源配置工作，管理大型醫(yī)用裝備的配置；提出衛(wèi)生醫(yī)療服務價格等政策建議；指導監(jiān)督衛(wèi)生健康系統(tǒng)內(nèi)相關經(jīng)費的管理使用；指導審核縣內(nèi)衛(wèi)生單位績效工資考核、分配方案的制定；擬訂紅河縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展政策，承擔機關和直屬單位的人事管理、機構編制和隊伍建設等工作，負責機關公務員、離退休人員管理工作；負責轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康單位人才引進和培養(yǎng)。2.醫(yī)政醫(yī)藥管理與中醫(yī)股。指導實施醫(yī)療機構醫(yī)療技術應用、醫(yī)療質量、醫(yī)療服務、醫(yī)療安全、采供血機構管理和醫(yī)德醫(yī)風等有關規(guī)范和標準；承擔建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務、醫(yī)療質量評價和監(jiān)督體系的有關工作；指導醫(yī)療機構藥事、醫(yī)療機構感染控制、醫(yī)療急救體系建設、臨床實驗室管理等有關工作；擬訂公立醫(yī)院運行監(jiān)管制度；貫徹落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策工作；承擔組織推進公立醫(yī)院改革工作；貫徹落實國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓制度和專科醫(yī)師培訓制度；組織指導衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員崗位培訓工作；擬定中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責綜合管理中醫(yī)的醫(yī)療、教育等工作；負責中醫(yī)藥人才的培養(yǎng)工作，推進中醫(yī)藥科學的推廣、應用和傳播；負責中醫(yī)藥傳承與發(fā)展，提高中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用；承擔中醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復、護理、臨床用藥等的監(jiān)督管理職責；制定中醫(yī)工作管理辦法、規(guī)章制度；指導醫(yī)療機構的中醫(yī)業(yè)務工作；加強中醫(yī)特色優(yōu)勢和服務能力建設，以及中醫(yī)藥參與農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務工作；貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄，指導實施基本藥物采購、配送、使用的政策和醫(yī)療器械采購；負責組織全縣衛(wèi)生專業(yè)技術人員參加全國衛(wèi)生專業(yè)技術初中級資格、護士執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師資格的報名、資格審核、考試工作；負責組織全縣衛(wèi)生專業(yè)技術人員參加云南省衛(wèi)生技術高級職稱實踐能力的報名、資格審核、考試工作；負責全縣衛(wèi)生專業(yè)技術人員高職申報、評審、推薦工作。3.防艾與疾病預防控制股（衛(wèi)生應急辦公室）。指導擬訂艾滋病防治地方性法規(guī)草案、政策、規(guī)劃、計劃，并組織推進和落實；指導區(qū)域內(nèi)艾滋病防治規(guī)劃編制和實施；擬訂重大疾病防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃和嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，完善重大疾病預防控制體系，防止和控制疾病的發(fā)生和疫情蔓延；承擔法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔蟾婀ぷ鳎唤M織開展愛國衛(wèi)生運動；擬訂衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援政策、制度、規(guī)劃、預案和規(guī)范措施，指導和推進衛(wèi)生應急體系和能力建設，指導、協(xié)調突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防準備、監(jiān)測預警、處置救援、總結評估等工作，協(xié)調指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件和其他突發(fā)事件預防控制和緊急醫(yī)學救援工作，組織實施對突發(fā)急性傳染病的防控和應急措施，對重大災害、恐怖、中毒事件、輻射事故等組織實施緊急醫(yī)學救援，根據(jù)授權發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。4.基層衛(wèi)生與婦幼健康股。擬訂基層衛(wèi)生健康政策、標準和規(guī)范并組織實施，指導基層衛(wèi)生健康服務體系建設和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力評價工作；指導推進鄉(xiāng)村醫(yī)生有關管理、家庭醫(yī)生簽約服務、基層基本公共衛(wèi)生服務工作，組織推進基層衛(wèi)生綜合改革，負責健康扶貧工作；承擔衛(wèi)生項目的組織實施；負責基層衛(wèi)生人員定向培養(yǎng)工作；擬訂婦幼衛(wèi)生健康政策、標準和規(guī)范，推進婦幼健康服務體系建設，指導婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術管理、產(chǎn)前診斷技術管理和生育技術服務工作。5.綜合監(jiān)督與食品安全監(jiān)測股。承擔規(guī)范性文件的合法性審查工作，承擔行政復議、行政應訴、一部手機游云南等工作；承擔公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生等監(jiān)督工作，查處醫(yī)療服務市場違法行為；組織開展學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治等監(jiān)督檢查，完善綜合監(jiān)督體系，指導規(guī)范執(zhí)法行為；負責法治建設和社會治安綜合治理；組織實施“放管服”改革工作，落實行政審批制度改革任務；統(tǒng)一管理行政審批工作，集中承擔行政審批事項統(tǒng)一受理、審核、審批和發(fā)證，推進行政審批工作規(guī)范化、標準化、便民化；參與擬訂食品安全地方標準，開展食品安全標準跟蹤評價；組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估和交流，參與協(xié)助新食品原料、食品添加劑新品種、食品相關產(chǎn)品新品種的安全性審查；參與擬訂食品安全檢驗機構資質認定的條件和檢驗規(guī)范。6.人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。承擔人口監(jiān)測預警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議，完善生育政策并組織實施，建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度；擬訂計劃生育獎勵扶助政策；承擔出生人口性別比綜合治理工作；參與人口基礎信息庫建設。 7.宣傳科教與信息化股。貫徹落實國家、省衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃及有關政策并組織實施；承擔實驗室生物安全監(jiān)督管理工作；組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作；協(xié)調實施衛(wèi)生健康人員隊伍崗位培訓工作；組織開展衛(wèi)生健康宣傳、健康教育和健康促進活動，承擔衛(wèi)生健康科學普及、新聞和信息發(fā)布工作；組織指導衛(wèi)生健康工作領域的國際交流與合作、對外宣傳、援外工作，開展與東南亞地區(qū)的交流與合作，承擔機關和直屬單位外事管理工作；指導衛(wèi)生健康服務體系及信息化建設，組織開展衛(wèi)生健康統(tǒng)計工作。8.干部保健與健康發(fā)展股（紅河縣干部保健委員會辦公室）。擬定并組織實施干部保健工作政策與規(guī)劃；承擔紅河縣干部保健委員會確定保健對象的醫(yī)療保健工作；承擔重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；負責重要外賓的醫(yī)療安排工作；組織擬訂并協(xié)調落實應對老齡化的政策措施；組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結合的政策、標準和規(guī)范，建立和完善老年健康服務體系；承擔紅河縣老齡工作委員會的具體工作；擬訂職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生有關政策、標準并組織實施；開展重點職業(yè)病監(jiān)測、專項調查、職業(yè)健康風險評估和職業(yè)人群健康管理工作；協(xié)調開展職業(yè)病防治工作；牽頭組織紅河縣大健康產(chǎn)業(yè)推進工作，負責組織制定大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作方案、年度工作計劃；協(xié)調促進大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的落實等有關工作；統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）作為二級預算單位納入紅河縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年末實有人員編制32人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度收入合計1881.73萬元。其中：財政撥款收入1881.73萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加381.79萬元，增長25.45%。其中：財政撥款收入增加381.79萬元，增長25.45%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）部門2022年度收入合計1499.94萬元。主要原因是本年度新增生育支持項目資金、鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物補助、生活補助、養(yǎng)老保險補助等項目資金，故收入相應較上一年有所增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度支出合計1881.78萬元。其中：基本支出634.44萬元，占總支出的33.71%；項目支出1247.34萬元，占總支出的66.29%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加365.58萬元，增長24.11%。其中：基本支出減少179.76萬元，下降22.08%；項目支出增加545.34萬元，增長77.68%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）部門2022年度支出合計1516.19萬元。主要原因是本年度新增生育支持項目資金、鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物補助、生活補助、養(yǎng)老保險補助等項目資金，故支出相應較上一年有所增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）單位機構正常運轉的日常支出634.44萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出602.20萬元，占基本支出的94.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費32.24萬元，占基本支出的5.08％。2022年度用于保障紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出814.19萬元。較上一年減少179.75萬元，同比減少22.07%。主要原因分析除了正常撥款無其他特殊項目撥款，故支出相應較上一年有所減少。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1247.34萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。2023年度用于保障紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出701.99萬元，較上一年增加545.35萬元，同比增加77.68%。 主要原因是本年度新增生育支持項目資金、鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物補助、生活補助、養(yǎng)老保險補助等項目資金，故支出相應較上一年有所增加。

具體項目開展及開展工作情況：

2100399款鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度補助、生活補助以及省級養(yǎng)老保險補助項目。

2100408款基本公共衛(wèi)生服務項目。

2100410款新冠肺炎疫情防控經(jīng)費項目。

2100799款計劃生育、生育支持補助項目。

2100409款重大傳染病防控項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款支出1881.73萬元，占本年支出合計的100.00%。紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）部門2022年度一般公共預算財政撥款支出1516.19萬元，與上年相比增加365.54萬元，增長24.11%，主要原因是本年度新增生育支持項目資金、鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物補助、生活補助、養(yǎng)老保險補助等項目資金，故支出相應較上一年有所增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出115.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.16%。主要用于繳納職工社會保險。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1730.01萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.94%。主要用于單位各項衛(wèi)生健康支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出35.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.90%。主要用于繳納職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.8萬元，決算為2.20萬元，完成年初預算的45.83%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.8萬元，決算為2.20萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的78.57%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4.8萬元，支出決算為2.20萬元，完成年初預算的45.83%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.8萬元，決算為2.20萬元，完成年初預算的78.57%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格按照公務用車、公務接待等相關要求，嚴格控制單位各項支出，遵守非必要不使用的原則。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.65萬元，下降22.82%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.04萬元，增長2.08%；公務接待費支出決算減少0.70萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格按照公務用車、公務接待等相關要求，嚴格控制單位各項支出，遵守非必要不使用的原則。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于衛(wèi)生健康工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年機關運行經(jīng)費支出32.19萬元，比上年減少25.00萬元，下降43.71%，主要原因是秉持節(jié)流開支，減少非必要支出 。部門機關運行經(jīng)費主要用于日常公用開展比如辦公費、水電費、印刷費、辦公設備購置以及職工差旅費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）資產(chǎn)總額4877.3101萬元，其中，流動資產(chǎn)199.12萬元，固定資產(chǎn)402.74萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程4275.45萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加55.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

紅河縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，沒有使用政府性基金預算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.政府采購 ：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號53252900436401901111