監(jiān)督索引號(hào)53252900973101000

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是紅河縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共紅河縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體，是縣委和縣人民政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)全縣科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

（1）密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者，宣傳黨的路線方針政策，反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見(jiàn)和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，建設(shè)科技工作者之家。

（2）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，倡導(dǎo)學(xué)術(shù)民主，優(yōu)化學(xué)術(shù)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推進(jìn)國(guó)家創(chuàng)新體系建設(shè)。

（3）組織科學(xué)技術(shù)工作者開(kāi)展科技創(chuàng)新，參與科學(xué)論證和咨詢(xún)服務(wù)，加快科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力創(chuàng)新發(fā)展，為增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。

（4）弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。

（5）健全科學(xué)共同體的自律功能，建立和完善科學(xué)研究誠(chéng)信監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，培育科學(xué)文化，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

（6）組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政府科技戰(zhàn)略、規(guī)劃、布局、政策、法律法規(guī)的咨詢(xún)制定和政府事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

（7）組織所屬學(xué)會(huì)有序承接科技評(píng)估、工程技術(shù)領(lǐng)域職業(yè)資格認(rèn)定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制、科技獎(jiǎng)勵(lì)推薦等政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能。

（8）注重激發(fā)青少年科技興趣，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)杰出青年科學(xué)家和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才。

（9）興辦符合中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

（10）完成縣委、縣政府和上級(jí)科協(xié)交辦的工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.科技助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。紅河縣科協(xié)積極響應(yīng)黨的號(hào)召轉(zhuǎn)作風(fēng)提效能，積極作為，堅(jiān)持把鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為科協(xié)工作的重中之重抓好。應(yīng)紅河縣甲寅鎮(zhèn)科普小鎮(zhèn)創(chuàng)建、阿扎河鄉(xiāng)洛孟村委會(huì)八角種植基地、三村鄉(xiāng)壩木村委會(huì)李沖龍澳洲堅(jiān)果種植基地、垤瑪鄉(xiāng)曼培村委會(huì)、大羊街鄉(xiāng)紅土坡村委會(huì)、庫(kù)博農(nóng)業(yè)有限公司、紅河縣荔枝王種植基地等等對(duì)技術(shù)的需求，及時(shí)圍繞遇到的難題深入開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，并針對(duì)在技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的諸多問(wèn)題做全面詳細(xì)解答。2023年上紅河縣科協(xié)共計(jì)開(kāi)展科技助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展11次。

2.“全國(guó)科技活動(dòng)周”暨“全國(guó)科技工作者日”聯(lián)合行動(dòng)。2023年5月25日，在第七個(gè)“全國(guó)科技工作者日”到來(lái)之際，紅河縣科協(xié)、縣委宣傳部、縣農(nóng)科局等19家單位，在迤薩鎮(zhèn)街心花園開(kāi)展“全國(guó)科技活動(dòng)周”和“全國(guó)科技工作者日”聯(lián)合行動(dòng)。縣科協(xié)科技工作者、志愿者突出宣傳貫徹黨的二十大精神，廣泛宣傳習(xí)近平總書(shū)記高瞻遠(yuǎn)矚、統(tǒng)攬全局的戰(zhàn)略思想，以及對(duì)科技創(chuàng)新的戰(zhàn)略擘畫(huà)，重點(diǎn)宣傳黨的二十大關(guān)于“加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)”的戰(zhàn)略部署。宣傳新時(shí)代十年以來(lái)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，取得的科技體制改革創(chuàng)新、重大科技創(chuàng)新成果等內(nèi)容。此次聯(lián)合行動(dòng)共發(fā)科普宣傳資料1000余份，接受科普咨詢(xún)30次，義診1場(chǎng)，受益群眾達(dá)2000余人次。活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)充分展現(xiàn)了縣科協(xié)科技工作者、志愿者結(jié)合實(shí)際立足崗位擴(kuò)大科普知識(shí)覆蓋面，把弘揚(yáng)科學(xué)家精神融入科技活動(dòng)，推動(dòng)在全社會(huì)形成尊重知識(shí)、崇尚創(chuàng)新、尊重人才的濃厚氛圍。積極呼吁和引導(dǎo)廣大科技工作者發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)和專(zhuān)長(zhǎng)，積極參與科普活動(dòng)，為“全國(guó)科技活動(dòng)周”和“全國(guó)科技工作者日” 營(yíng)造了濃厚的活動(dòng)氛圍。

3.全國(guó)科普日宣傳活動(dòng)。2023年9月20日，紅河縣科協(xié)、縣委宣傳部、縣農(nóng)科局等35家單位，在迤薩鎮(zhèn)街心花園開(kāi)展以“提升全民科學(xué)素質(zhì) 助力科技自立自強(qiáng)”為主題的宣傳活動(dòng)。活動(dòng)深入宣傳中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于新時(shí)代進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)普及工作的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）、云南省科技廳等十二部門(mén)印發(fā)《云南省關(guān)于新時(shí)代進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)普及工作的實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施意見(jiàn)》）精神。廣泛宣傳《意見(jiàn)》和《實(shí)施意見(jiàn)》精神及內(nèi)涵，堅(jiān)持把科學(xué)普及放在與科技創(chuàng)新同等重要的位置，強(qiáng)化全社會(huì)科普責(zé)任，提升科普能力和全民科學(xué)素質(zhì)，推動(dòng)科普全面融入經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)，構(gòu)建社會(huì)化協(xié)同、數(shù)字化傳播、規(guī)范化建設(shè)、國(guó)際化合作的新時(shí)代科普生態(tài)。此次聯(lián)合行動(dòng)共發(fā)科普宣傳資料5000余份，接受科普咨詢(xún)100次，義診1場(chǎng)，受益群眾達(dá)2000余人次。

4.農(nóng)函大培訓(xùn)。為確保2023年度鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)函大分校穩(wěn)步招生工作，根據(jù)紅河州農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)《關(guān)于下達(dá)紅河州農(nóng)函大2023年度招生計(jì)劃的通知》的文件精神和辦學(xué)宗旨，紅河縣科協(xié)結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際，加強(qiáng)地方特色專(zhuān)業(yè)管理，制定并執(zhí)行地方特色專(zhuān)業(yè)教學(xué)管理工作制度，務(wù)求扎實(shí)、有序推進(jìn)培訓(xùn)工作。縣農(nóng)函大有專(zhuān)屬教材、管理制度，工作計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)由縣科協(xié)科普部專(zhuān)人負(fù)責(zé)；2023年州科協(xié)下達(dá)給我縣的農(nóng)函大招生培訓(xùn)任務(wù)是700人。征訂農(nóng)函大培訓(xùn)教材700份。動(dòng)員各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加大實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度，堅(jiān)持以實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效的“三實(shí)”辦學(xué)和培訓(xùn)原則，結(jié)合“農(nóng)函大教育培訓(xùn)”，整合農(nóng)科、人社等部門(mén)，有針對(duì)性開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，以科技引導(dǎo)農(nóng)民實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。

5.助力鄉(xiāng)村振興 深入基層調(diào)研。10月11日，紅河縣科協(xié)深入阿扎河鄉(xiāng)洛孟村委會(huì)、紅河縣自然棕櫚協(xié)會(huì)、紅河縣科技館擬建場(chǎng)地開(kāi)展實(shí)地調(diào)研。通過(guò)實(shí)地查看、聽(tīng)取匯報(bào)的方式，詳細(xì)了解了阿扎河鄉(xiāng)八角產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，計(jì)劃新引進(jìn)品種—白芨種植情況，自然棕櫚協(xié)會(huì)日常工作、棕櫚生產(chǎn)銷(xiāo)量等方面的情況介紹，以及紅河縣科技館擬建設(shè)場(chǎng)地建設(shè)現(xiàn)狀。

6.阿扎河鄉(xiāng)八角產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。依據(jù)阿扎河鄉(xiāng)優(yōu)質(zhì)的自然環(huán)境、精細(xì)化的管理模式加大對(duì)八角產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持力度，將特色資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。一是要充分發(fā)揮良好的氣候和土地資源的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)合理間伐、精準(zhǔn)施肥、品種改良等措施提高單產(chǎn)，做大做強(qiáng)八角特色產(chǎn)業(yè)。二是要通過(guò)不斷加快八角高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)科技成果的轉(zhuǎn)化推廣應(yīng)用，引導(dǎo)、幫助農(nóng)戶(hù)進(jìn)行八角低產(chǎn)林改造，助力農(nóng)戶(hù)增產(chǎn)增收。三是做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合紅河縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)際情況，提高八角產(chǎn)品附加值，推動(dòng)八角產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)發(fā)展。

7.紅河縣自然棕櫚協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。紅河縣高海拔地區(qū)35萬(wàn)畝棕櫚產(chǎn)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，為紅河縣農(nóng)民增收致富，促進(jìn)棕櫚之鄉(xiāng)棕櫚主產(chǎn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。依托紅河縣棕櫚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的資金、技術(shù)、人員優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)棕櫚優(yōu)良品種進(jìn)行推廣示范，種植、培育棕櫚產(chǎn)業(yè)，通過(guò)種植優(yōu)質(zhì)生態(tài)棕櫚示范推廣，目前年產(chǎn)棕片5600余噸，棕板11000余噸，產(chǎn)棕絲8000余噸，產(chǎn)棕纖維床墊10000余立方米，產(chǎn)值近達(dá)2億元的基礎(chǔ)上再翻番。此項(xiàng)目與鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)，如期讓參與輻射帶動(dòng)阿扎河鄉(xiāng)周邊的五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有貧困村貧困戶(hù)，服務(wù)帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)棕櫚優(yōu)質(zhì)生態(tài)種植示范。

8.紅河縣科技館擬建設(shè)場(chǎng)地。目前紅河州內(nèi)科技館大多數(shù)有政府出資建設(shè)的，科技館建設(shè)的規(guī)模和設(shè)施水平參差不齊，根據(jù)地方政府投入資金差異，地方科技館則存在著設(shè)施簡(jiǎn)陋、展品更新慢的問(wèn)題。但是，科技館的建設(shè)和發(fā)展對(duì)于城市的科技教育和文化傳承具有重要的意義。要提高科技館的建設(shè)水平，首先，需要加大投入，提高科技館的設(shè)施和展品水平。其次，科技館應(yīng)該加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)和高校合作，要提高展品和教育活動(dòng)的科學(xué)性和專(zhuān)業(yè)性。

9.抓好科普項(xiàng)目實(shí)施。縣科協(xié)在深入基層調(diào)查研究，了解相關(guān)企業(yè)、協(xié)會(huì)、基地發(fā)展動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上，按照省、州科普項(xiàng)目申報(bào)要求，獲批2023年申報(bào)實(shí)施科普項(xiàng)目資金30萬(wàn)元分別是：公民科學(xué)素質(zhì)提升服務(wù)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；農(nóng)函大教育培訓(xùn)補(bǔ)助2萬(wàn)元；紅河縣跑馬社區(qū)科普示范社區(qū)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；紅河縣釋迦果種植基地科普帶頭人李天柱5萬(wàn)元；紅河縣熱區(qū)荔枝王種植示范基地5萬(wàn)元；紅河縣垤瑪鄉(xiāng)牛紅村中草藥種植科普示范基地5萬(wàn)元。科普項(xiàng)目成功申報(bào)實(shí)施，將為企業(yè)、基地廣泛開(kāi)展科普活動(dòng)注入生機(jī)和活力，能有力地緩解企業(yè)、基地科普資金不足的困難。

10.開(kāi)展科普大篷車(chē)宣傳活動(dòng)。2023年，科普大篷車(chē)圍繞2023年科技活動(dòng)周“熱愛(ài)科學(xué) 崇尚科學(xué)”主題，開(kāi)展進(jìn)學(xué)校、鄉(xiāng)村活動(dòng)11場(chǎng)次，3月28日，應(yīng)建水縣科協(xié)邀請(qǐng)，聯(lián)合州科協(xié)、石屏縣科協(xié)、屏邊縣科協(xié)、個(gè)舊市科協(xié)驅(qū)車(chē)到曲江鎮(zhèn)中學(xué)、新街小學(xué)、建水一小開(kāi)展了2023年首次科普聯(lián)展活動(dòng)。5月5日，由紅河州科協(xié)牽頭，聯(lián)合州紅十字會(huì)、州關(guān)工委、州心理學(xué)會(huì)、紅河縣科協(xié)、個(gè)舊愛(ài)爾眼科科普示范基地、福建泉州愛(ài)心團(tuán)隊(duì)等深入到紅河縣阿扎河中學(xué)開(kāi)展“學(xué)科技”暨“情暖山鄉(xiāng)愛(ài)育花朵”愛(ài)心捐贈(zèng)活動(dòng)，共籌捐愛(ài)心物資價(jià)值38.86萬(wàn)元。5月30日—31日，受彌勒市科協(xié)邀請(qǐng)，駕駛大篷車(chē)到彌勒市西三鎮(zhèn)開(kāi)展以“熱愛(ài)科學(xué) 崇尚科學(xué)”為主題的科學(xué)普及聯(lián)合行動(dòng)及全國(guó)科技工作者日活動(dòng)。科技活動(dòng)周期間，聯(lián)合縣農(nóng)科局、縣婦聯(lián)、縣殘聯(lián)、縣團(tuán)委等多個(gè)部門(mén)啟動(dòng)了科技活動(dòng)周活動(dòng)，開(kāi)展了多場(chǎng)次科普宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳手冊(cè)、宣傳袋、野生菌科普手冊(cè)等6000余份。8月6日，受石屏縣科協(xié)邀請(qǐng)，到石屏縣龍朋鎮(zhèn)參加了“石屏縣科協(xié)2023年‘科普大篷車(chē)’科普下鄉(xiāng)聯(lián)展活動(dòng)”。9月15日，應(yīng)屏邊縣科協(xié)邀請(qǐng)，參加以“提升全民科學(xué)素質(zhì)，助力科技自立自強(qiáng)”為主題的紅河州暨屏邊縣2023年全國(guó)科普日全州科普大篷車(chē)“科普育苗”聯(lián)合行動(dòng)。9月18日，應(yīng)開(kāi)遠(yuǎn)市科協(xié)邀請(qǐng)，依托開(kāi)遠(yuǎn)市2023年全國(guó)科普日聯(lián)合8縣市大篷車(chē)進(jìn)校園活動(dòng)，在大莊鄉(xiāng)中心校開(kāi)展“科普之光 伴我成長(zhǎng)”進(jìn)校園宣傳活動(dòng)。9月23日，聯(lián)合紅河縣總工會(huì)到三村鄉(xiāng)壩木村委會(huì)開(kāi)展紅河縣2023年“秋冬季種養(yǎng)防治技能培訓(xùn)暨農(nóng)函大實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)”。

 

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所屬單位0個(gè)，分別是：

1.辦公室

2.組織宣傳部

3.學(xué)會(huì)工作部

4.科學(xué)技術(shù)普及部

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員3人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

 

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

備注：我單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表，沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)資金收入和支出

 

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度收入合計(jì)108.14萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入108.14萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少51.60萬(wàn)元，下降32.30%。其中：財(cái)政撥款收入減少51.60萬(wàn)元，下降32.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。財(cái)政撥款收入較上年減少的主要原因是2023年度在職職工減少一名，人員工資福利，公用經(jīng)費(fèi)支出等減少，故財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度支出合計(jì)108.14萬(wàn)元。其中：基本支出81.14萬(wàn)元，占總支出的75.03%；項(xiàng)目支出27.00萬(wàn)元，占總支出的24.97%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少51.60萬(wàn)元，下降32.30%。其中：基本支出減少38.64萬(wàn)元，下降32.26%；項(xiàng)目支出減少12.96萬(wàn)元，下降32.43%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。財(cái)政撥款支出較上年減少的主要原因是2023年度在職職工減少2名，人員工資福利，公用經(jīng)費(fèi)支出等減少，故財(cái)政撥款支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出81.14萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出61.91萬(wàn)元，占基本支出的76.30％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)19.23萬(wàn)元，占基本支出的23.70％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出27.00萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。2060702款項(xiàng)目具體支出如下：紅財(cái)教發(fā)〔2023〕38號(hào)紅河縣跑馬社區(qū)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；紅財(cái)教發(fā)〔2023〕35號(hào)紅河縣垤瑪鄉(xiāng)牛紅村中草藥種植科普示范基地經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；紅財(cái)教發(fā)〔2023〕38號(hào)紅河縣釋迦果種植基地科普帶頭人李天柱經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；紅財(cái)教發(fā)〔2023〕35號(hào)紅河縣熱區(qū)荔枝王種植示范基地經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；紅財(cái)教發(fā)〔2023〕35號(hào)紅河縣農(nóng)函大培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都支付完畢，項(xiàng)目開(kāi)展順利完工。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.14萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少51.60萬(wàn)元，下降32.30%，主要原因是2023年度在職職工減少一名，人員工資福利，公用經(jīng)費(fèi)支出等減少，故財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出87.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.79%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.17%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.08%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出4.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.95%。主要用于職工住房公積金繳納；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬(wàn)元，決算為1.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為1.84萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的36.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為3.00萬(wàn)元，決算為1.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，單位項(xiàng)目業(yè)務(wù)減少，導(dǎo)致公車(chē)使用減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小于預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.90萬(wàn)元，下降50.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.90萬(wàn)元，下降50.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，單位項(xiàng)目業(yè)務(wù)減少，導(dǎo)致公車(chē)使用減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小于預(yù)算數(shù)。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.23萬(wàn)元，比上年減少4.23萬(wàn)元，下降18.02%，主要原因是本年度辦公用品費(fèi)支出減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用品，水電，網(wǎng)絡(luò)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額2.24萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1.72萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.01萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.36萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒(méi)有相關(guān)的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒(méi)有相關(guān)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

（四）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：為我單位用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。

（五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

 

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