監(jiān)督索引號(hào)53252900655401000

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負(fù)責(zé)黨委、人大、政府、政協(xié)、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

2.圍繞中共紅河縣委、紅河縣人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。

3.擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4.擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核縣屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

5.負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；提出各級(jí)行政編制分配及調(diào)整的建議；擬訂縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

6.審核中共紅河縣委、紅河縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府機(jī)構(gòu)（含事業(yè)單位）的設(shè)置與調(diào)整；協(xié)調(diào)中共紅河縣委、紅河縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

7.審核紅河縣人大及其常務(wù)委員會(huì)、紅河縣政協(xié)機(jī)關(guān)，縣級(jí)各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。

8.審核縣屬事業(yè)單位的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；負(fù)責(zé)各級(jí)各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

9.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

10.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)各級(jí)各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

11.負(fù)責(zé)各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

12.承擔(dān)中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。

13.完成中共紅河縣委、中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，縣委編辦在縣委、縣委編委的領(lǐng)導(dǎo)下，在州委編辦的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持完善加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)優(yōu)化黨政機(jī)構(gòu)職能體系和組織機(jī)構(gòu)，積極推進(jìn)重要領(lǐng)域體制機(jī)制改革，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理，優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置。現(xiàn)將2023年工作總結(jié)如下：

1.強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，固機(jī)構(gòu)編制管理之本。機(jī)構(gòu)編制部門作為黨的政治機(jī)構(gòu)，履行著管理黨的機(jī)構(gòu)編制資源的職責(zé)，沒有堅(jiān)定的政治立場(chǎng)、高度的政治覺悟，難以做好機(jī)構(gòu)編制管理工作。2023年，紅河縣委編辦一是加強(qiáng)用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦。堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，突出抓好黨的二十大精神學(xué)習(xí)貫徹，以“三會(huì)一課”、主題黨日活動(dòng)、黨支部理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、主題教育等為載體，組織學(xué)習(xí)宣傳黨的二十大精神、習(xí)近平生態(tài)文明思想、習(xí)近平法治思想等9次，組織黨的二十大知識(shí)測(cè)試3次。二是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制知識(shí)學(xué)習(xí)。召開全辦干部職工大會(huì)，專題學(xué)習(xí)省委編辦主任李朝文在全省編辦主任會(huì)議上的講話和全州編辦主任會(huì)議精神。結(jié)合紅河縣實(shí)際，確定紅河縣委編辦2023年重點(diǎn)工作8個(gè)方面16項(xiàng)工作任務(wù)，學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》等機(jī)構(gòu)編制法規(guī)1次。

2.深入推進(jìn)體制機(jī)制改革，強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理之基。機(jī)構(gòu)編制部門是推進(jìn)改革的具體工作部門，機(jī)構(gòu)編制管理工作的核心、根基就是不斷推進(jìn)黨政機(jī)構(gòu)改革，2023年，縣委編辦緊緊抓住改革這個(gè)根本要?jiǎng)?wù)，著力深化體制機(jī)制改革。一是深入開展改革各項(xiàng)前期調(diào)研工作。大力推行一線工作法，深入農(nóng)科、林草、衛(wèi)健等部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展綜合執(zhí)法體制改革調(diào)研，通過查看資料、召開座談會(huì)、個(gè)別訪談等方式，認(rèn)真了解了各單位綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)中機(jī)構(gòu)編制、人員現(xiàn)狀、履職權(quán)責(zé)、存在的困難和問題等，積極向上匯報(bào)并在紅河縣委編委的職責(zé)范圍之內(nèi)著力優(yōu)化改革內(nèi)容，有效保障了改革順利推進(jìn)；深入開展后期黨政機(jī)構(gòu)改革調(diào)研工作。充分利用好省州給予的機(jī)會(huì)，紅河縣委編辦結(jié)合紅河縣的實(shí)際，在深入發(fā)改、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、工業(yè)商務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，從36個(gè)方面就我縣下一步黨政機(jī)構(gòu)改革的意見建議、存在的問題等向省州作了全面的匯報(bào)，并為我縣下一步黨政機(jī)構(gòu)改革作了全面的準(zhǔn)備。二是全面完成綜合行政執(zhí)法體制改革工作。結(jié)合組織部門參照管理單位規(guī)范設(shè)置工作，主動(dòng)加強(qiáng)與組織、人社部門聯(lián)系，主動(dòng)召集聯(lián)席會(huì)議，以參照管理單位規(guī)范設(shè)置的名義，有效推進(jìn)綜合行政執(zhí)法體制改革工作。2023年，我縣按照《中華人民共和國行政處罰法》及中央和省州的意見，完成了市場(chǎng)監(jiān)管、城市管理、文化市場(chǎng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)草原、自然資源、應(yīng)急管理七個(gè)領(lǐng)域的改革工作，同時(shí)，同步完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)的設(shè)立工作。三是主動(dòng)參與推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)明責(zé)賦權(quán)工作。積極與深改辦、司法局、政務(wù)局等有關(guān)部門綜合分析研判承接事項(xiàng)，結(jié)合縣鄉(xiāng)兩級(jí)綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)，按照“應(yīng)賦盡賦”“能接則接”的原則，穩(wěn)妥推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)賦權(quán)工作，2023年，我縣結(jié)合部門在履職過程中存在的問題和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的實(shí)際，確定法定職權(quán)86項(xiàng)，其中：行政許可5項(xiàng)、行政處罰9項(xiàng)、行政檢查7項(xiàng)、行政強(qiáng)制6項(xiàng)、行政確認(rèn)3項(xiàng)、行政裁決3項(xiàng)、行政給付8項(xiàng)、其它行政權(quán)力45項(xiàng)。

3.加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位監(jiān)督管理工作，壯機(jī)構(gòu)編制管理之干。機(jī)構(gòu)編制日常監(jiān)督管理是機(jī)構(gòu)編制部門承擔(dān)的具體的本職工作，是機(jī)構(gòu)編制部門工作的主干，管好機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制，就是機(jī)構(gòu)編制部門日常存在的意義。一是進(jìn)一步加強(qiáng)編制前置審核。與組織部、人社局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人員編制使用審核工作的通知》文件，將全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員考錄、招聘計(jì)劃，在職人員調(diào)動(dòng)、縣外人員調(diào)入等，規(guī)定必須向編辦提交編制使用申請(qǐng)函，通過室務(wù)會(huì)議研究后，開具編制使用通知單，方可作人員的調(diào)入調(diào)動(dòng)。2023年，共開具編制使用通知單34份，核準(zhǔn)使用編制69名。二是加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常機(jī)構(gòu)編制管理。2023年新成立縣級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)，新成立13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)，完善了黨政職責(zé)體系，讓機(jī)構(gòu)“順”起來。設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心，加強(qiáng)依法治縣工作機(jī)制。調(diào)整規(guī)范縣供銷合作社聯(lián)合社職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制，理順部門職責(zé)分工。規(guī)范了縣級(jí)5個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，核定了鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。圍繞“機(jī)構(gòu)編制資源服務(wù)中心大局”要求，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制資源保障，盤活調(diào)整融媒體、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、電子政務(wù)、民生、林草、文化、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域事業(yè)編制，讓編制“活”起來。持續(xù)提升機(jī)構(gòu)編制管理信息化水平，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制、編外人員實(shí)名制信息管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名制數(shù)據(jù)月報(bào)統(tǒng)計(jì)紀(jì)律。三是強(qiáng)化事業(yè)單位管理工作。全面完成事業(yè)單位法人年檢工作，2023年，紅河縣共登記事業(yè)單位法人155個(gè)，應(yīng)參加2022年度法人報(bào)告公示的事業(yè)單位法人155個(gè)，已參加公示的事業(yè)單位法人155個(gè)，公示率100%，公示合格率100%；加強(qiáng)事業(yè)單位事中事后監(jiān)督管理，于2023年6月通過“事業(yè)單位在線”對(duì)縣級(jí)156個(gè)提交2022年報(bào)的事業(yè)單位，按5%的比例隨機(jī)抽取7個(gè)事業(yè)單位進(jìn)行核查；全面推進(jìn)事業(yè)單位法人設(shè)立登記清理規(guī)范工作，行文要求各事業(yè)單位主管部門對(duì)現(xiàn)設(shè)立登記的156家事業(yè)單位進(jìn)行全面排查，對(duì)已經(jīng)不符合《事業(yè)單位登記管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定的事業(yè)單位進(jìn)行注銷，梳理出4家設(shè)立登記事業(yè)單位和1家凍結(jié)單位，已2023年8月份全部完成注銷。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科（監(jiān)督檢查科）、機(jī)關(guān)事業(yè)科、登記管理科；所屬事業(yè)單位1個(gè)，即中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室電子政務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.行政單位：中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室；設(shè)有綜合科（監(jiān)督檢查科）、機(jī)關(guān)事業(yè)科、登記管理科3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2.事業(yè)單位：中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室電子政務(wù)中心，為中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室下屬事業(yè)單位。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件1-15表）

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室沒有國有資本經(jīng)營收入,也沒有國有資本經(jīng)營安排的支出情況，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度收入合計(jì)131.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入131.99萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2.07萬元，增長1.59%。其中：財(cái)政撥款收入增加2.07萬元，增長1.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入增減無變化；事業(yè)收入增減無變化；經(jīng)營收入增減無變化；附屬單位上繳收入增減無變化；其他收入增減無變化。主要原因是：增加檔案加工委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.55萬元、辦公費(fèi)0.98萬元和殘疾人就業(yè)保障金0.95萬元；減少設(shè)備購置費(fèi)0.40萬元等。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度支出合計(jì)131.99萬元。其中：基本支出126.62萬元，占總支出的95.93%；項(xiàng)目支出5.37萬元，占總支出的4.07%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1.93萬元，增長1.49%。其中：基本支出減少3.30萬元，下降2.54%；項(xiàng)目支出增加5.23萬元，增長3916.39%；上繳上級(jí)支出增減無變化；經(jīng)營支出增減無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增減無變化。主要原因是：①增加檔案加工委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.55萬元和辦公費(fèi)0.98萬元；②減少設(shè)備購置費(fèi)0.40萬元等；③增加殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目資金0.95萬元；④與上年相比，由于口徑變化，工作經(jīng)費(fèi)由基本支出轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出核算，項(xiàng)目支出增幅較大。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出126.62萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出116.57萬元，占基本支出的92.06％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)10.05萬元，占基本支出的7.94％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5.37萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目為：

工作經(jīng)費(fèi)：付辦公及差旅費(fèi)3.26萬元、專項(xiàng)運(yùn)維費(fèi)用0.5萬元及資本性軟件購置費(fèi)0.6萬元。

殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)：繳納殘疾人就業(yè)保障金0.95萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出131.99萬元，本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加1.93萬元，增長1.49%，主要原因是：增加檔案加工委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.55萬元、辦公費(fèi)0.98萬元和殘疾人就業(yè)保障金0.95萬元；減少設(shè)備購置費(fèi)0.40萬元等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出103.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.04%。主要用于單位人員工資福利及維護(hù)機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出13.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.02%。主要用于財(cái)政配套養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出6.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.10%。主要用于財(cái)政配套職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和大病補(bǔ)充金支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出9.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.85%。主要用于財(cái)政配套職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.20萬元，決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的5.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.20萬元，決算為0.01萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的5.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.01萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.20萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的5.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.20萬元，決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的5.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦嚴(yán)格按照《反對(duì)浪費(fèi)厲行節(jié)約》等相關(guān)文件執(zhí)行，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，接待批次、人次減少，故接待減少。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.01萬元，下降50.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，增減無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，增減無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，增減無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降50.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我辦嚴(yán)格按照《反對(duì)浪費(fèi)厲行節(jié)約》等相關(guān)文件執(zhí)行，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，接待批次、人次減少，故接待減少。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)到我縣開展機(jī)構(gòu)編制相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.05萬元，比上年減少3.41萬元，下降25.31%，主要原因是：與上年相比，由于口徑變化，工作經(jīng)費(fèi)由基本支出轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出核算，部分辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)在項(xiàng)目資金在列支，該部分支出不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，故導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)銳減。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額7.31萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.02萬元，固定資產(chǎn)5.70萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.59萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.19萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附件12表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.68萬元，其中：政府采購貨物支出0.68萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.68萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.68萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附件13-15表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.19萬元，其中非流動(dòng)資產(chǎn)減少1.03萬元。主要原因是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊和無形資產(chǎn)計(jì)提攤銷，非流動(dòng)資產(chǎn)凈值減幅較大。

（一）本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

（二）本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等；

編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53252900655401111