紅河縣青少年校外活動中心2023年度部門決算    

目錄    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

二、單位基本情況    

第二部分  2023年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表    

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、單位績效自評情況    

五、其他重要事項情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

充分發(fā)揮公益性特點，通過開展群眾性教育活動、開放適合少年兒童的各種活動場所、組織專業(yè)興趣培訓(xùn)小組等形式，面向全縣少年兒童開展以下工作：      

⒈思想品德教育：結(jié)合國內(nèi)外大事、重大紀念日、民族傳統(tǒng)節(jié)日、古今中外名人故事、新時期各行各業(yè)英雄模范先進人物的事跡對少年兒童進行愛國主義、集體主義和社會主義思想教育，近代史、現(xiàn)代史教育和國情教育，良好意志品格、遵紀守法和文明、有禮貌的行為習(xí)慣教育。      

⒉科學(xué)技術(shù)知識普及教育：通過組織開展科普知識傳授、發(fā)明創(chuàng)造、科技制作、科學(xué)實驗等活動，向少年兒童傳遞科學(xué)技術(shù)的新信息。引導(dǎo)他們從小愛科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)。培養(yǎng)創(chuàng)新、獻身、求實、協(xié)作的科學(xué)精神和嚴謹?shù)目茖W(xué)態(tài)度。增強他們的科技意識和培養(yǎng)良好的科學(xué)素質(zhì)。      

⒊體育運動：通過田徑、球類、游泳、體操、武術(shù)、模型、無線電、棋藝和多種多樣的軍事體育運動的知識和技能技巧，培養(yǎng)他們勇敢、堅強、活潑的性格和健康的體魄。      

⒋文化藝術(shù)教育：通過課外讀物、影視音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、書法、工藝制作以及集郵、攝影等活動培養(yǎng)少年兒童具有正確的審美觀念和審美能力，陶冶情操，提高文化藝術(shù)素養(yǎng)。      

⒌游戲娛樂：因地制宜地開展少年兒童喜聞樂見的、多種多樣的活動，努力創(chuàng)造條件，建立多種游藝設(shè)施，讓少年兒童愉快地玩樂。      

⒍勞動與社會實踐活動：按教育部頒發(fā)的勞動教育綱要提出的各項要求，組織開展各種勞動實踐活動。向?qū)W生進行熱愛勞動、熱愛勞動人民、熱愛勞動成果和不怕苦、不怕臟、不怕累的教育，培養(yǎng)自立、自強品格，促進少年兒童全面發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述    

1、抓常規(guī)促發(fā)展，提升辦學(xué)質(zhì)量。一是豐富教育內(nèi)容，提升培訓(xùn)質(zhì)量。堅持采用“小班授課”和“一對一教學(xué)”方式開展特長培訓(xùn)，有效提升培訓(xùn)質(zhì)量，使不同年齡、不同層次的學(xué)生都能在中心學(xué)有所成。全年開辦美術(shù)、舞蹈、籃球等6個項目周末培訓(xùn)班9期；開辦剪紙刺繡、民族舞蹈、書法、繪畫、閱讀習(xí)作等10個項目寒暑期公益培訓(xùn)2期、教學(xué)成果展示2次，培訓(xùn)學(xué)生（含留守兒童）1600余人，大批青少年兒童在怡情益智的藝體特長培訓(xùn)中提升技能，全面發(fā)展。二是拓展培訓(xùn)范圍，助力學(xué)校“雙減”。在常規(guī)培訓(xùn)項目基礎(chǔ)上增設(shè)閱讀習(xí)作、剪紙刺繡、足球、籃球等培訓(xùn)項目，滿足學(xué)生提升技能的需要。因地制宜在縣二小、縣哈尼梯田文化傳承學(xué)校教學(xué)點開設(shè)民族舞、拉丁舞、足球、籃球、羽毛球項目培訓(xùn)站，吸引更多學(xué)生參與興趣特長培訓(xùn)，讓孩子們在豐富多彩的課后活動中學(xué)習(xí)技能、全面發(fā)展。至目前組織課后培訓(xùn)72期，培訓(xùn)學(xué)生近3000人，做到拓展項目與擴大范圍齊肩并進，助力學(xué)校“雙減”提質(zhì)增效。三是抓好隊伍建設(shè)，提升教師素質(zhì)。持續(xù)開展師德準則學(xué)習(xí)，促進教師履職盡責(zé)、奉獻社會。組織教師集中學(xué)習(xí)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強和改進未成年人校外活動場所建設(shè)和管理工作的意見》《新時代中小學(xué)教師職業(yè)道德十項準則》等準則條例6次；集中收看“立德樹人、從心開始”師德師風(fēng)與心理健康教育線上課堂4次，參學(xué)教師20人次，有效提升教師政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能。四是強化安全管理，建設(shè)平安中心。健全完善《中心大型活動應(yīng)急預(yù)案》和《中心消防用電安全制度》，堅持于每期周末班和寒假培訓(xùn)開班前與任課教師、家長簽訂《中心學(xué)員安全管理責(zé)任書》，逐層落實學(xué)生安全責(zé)任。安裝監(jiān)控設(shè)備、事故應(yīng)急燈和安全出口標志8套；設(shè)置防震防火、防擁擠踩踏、溺水自救知識宣傳欄6塊；更換消火栓10個、維修維護場所門窗10道，做到場所監(jiān)控全覆蓋。組織師生開展消防防震應(yīng)急演練2次、交通安全、毒品預(yù)防教育和防溺水教育6次，提升師生安全意識和應(yīng)急自救能力。一年來，中心所有活動場地均正常使用，無侵占、擠占、挪用和租用現(xiàn)象，未發(fā)生任何安全事故和人身傷害事件，圓滿完成和諧穩(wěn)定，運行良好的工作目標。五是搭建學(xué)生出彩舞臺，活動育人成效顯著。積極組織指導(dǎo)學(xué)生參加各級各類比賽，共選送學(xué)生繪畫作品320幅、征文160篇、藝術(shù)工作坊方案3個、美育活動案例34個參加省、州級比賽及評選活動，均取得優(yōu)異的獎項。其中，11名學(xué)員分別榮獲州、縣級“新時代好少年”榮譽稱號；16名學(xué)員作品分別榮獲“云南省美麗鄉(xiāng)村”主題繪畫比賽二、三等獎；20名學(xué)員征文分別榮獲“學(xué)習(xí)二十大 閱讀促成長”主題征文活動二、三等獎；6名學(xué)員榮獲“云南省第三屆青少年科技體育模型比賽”三等獎；14名學(xué)員榮獲“紅土地之歌”青少年組別演講比賽一、二、三等獎，有效搭建學(xué)生人生出彩舞臺。    

2、重德育創(chuàng)載體，促進學(xué)生健康成長。一是開展團隊活動，發(fā)揮陣地作用。指導(dǎo)學(xué)校組建“紅領(lǐng)巾宣講隊”5支，“共青團員”志愿服務(wù)隊17支，參與活動團員、隊員近3000人。組織學(xué)校少工委、校團委開展“紅領(lǐng)巾愛學(xué)習(xí)”少先隊員黨史學(xué)習(xí)教育9季（21期），“青年大學(xué)習(xí)”習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)活動15期，參學(xué)少先隊員1200人，共青團員400余人；組織開展“青春心向黨 建功新時代” 主題團會120場、“爭做新時代好隊員”主題隊會334場；開展“紅領(lǐng)巾獎?wù)隆睜幷禄顒?20余次，選樹州級優(yōu)秀少先隊員4人，州級優(yōu)秀中隊2個，引導(dǎo)廣大青少年兒童健康成長。二是開展主題活動，助力學(xué)生成長。組織開展“開學(xué)第一課·我向國旗敬個禮”“新時代好少年 強國有我”愛國主義教育活動32次；“童心向黨主題書畫作品展覽”2次；“學(xué)習(xí)二十大·閱讀促成長” “綠書簽進校園”讀書征文活動2期；舉辦“彩云杯”中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化說課比賽2場；“紅土地之歌”（青少年組）主題演講比賽2場；“童心向黨”主題班會520場次，參與活動師生及家長累計近4萬人。分批次組織1200名學(xué)生赴蒙自市參加紅河州中小學(xué)生研學(xué)實踐活動；征集120名學(xué)生文稿參加第六屆“全國中學(xué)生創(chuàng)新作文大賽”，組織全縣14所中學(xué)開展初中學(xué)生藝術(shù)展示活動，選送10個優(yōu)秀節(jié)目參加“紅河州第三屆初中學(xué)生藝術(shù)展示活動”，做到“月月有主題，周周有內(nèi)容，活動有實效”，積極助力廣大中小學(xué)生健康成長。三是開展科普實踐活動，提升學(xué)生創(chuàng)新能力。以“請進來”為載體，邀請青島綠色海洋講師團成員進學(xué)校宣講海洋科普知識6次，牽頭西北工業(yè)大學(xué)研究生支教團到紅河縣二中開展 “航空科普課教學(xué)”“三航筑夢 啟迪夢想”科技體驗活動，通過“水火箭制作”“航模制作”等科普特色課程，引導(dǎo)學(xué)生親手制作動力飛機模型，讓書本上的知識活起來。以“走出去”為手段，聯(lián)合縣氣象局創(chuàng)建“紅河縣青少年氣象科普實踐基地”，分批組織1500名學(xué)生到基地開展研學(xué)實踐活動，通過參觀紅河國家氣象觀測站，了解雷達信號接收器、低溫采集系統(tǒng)、SL5-1型翻斗式雨量計、DFC2型光電式數(shù)字日照計等氣象觀測設(shè)備，觀看氣象科普知識宣傳片等實踐體驗環(huán)節(jié)，引導(dǎo)學(xué)生親近自然、崇尚科學(xué)，自覺爭當(dāng)綠美校園的建設(shè)者和環(huán)境保護的小衛(wèi)士。同時，持續(xù)開展“愛河護河有你我” “垃圾分類我能行” “科技托起強國夢·走近氣候變化” “紅心向黨 匠心育人－校園紅色模型主題競賽”等科普實踐系列活動32次。組團6名學(xué)生參加“紅河州第二屆青少年科技創(chuàng)新大賽”榮獲二等獎，助力學(xué)生培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力，獲得師生、家長及社會各界的一致好評。四是開展公益活動，落實育人職能。深入推進“圓夢蒲公英·七彩假期 ” “我的書屋我的夢” “情暖童心 愛心助學(xué)”等校外公益活動。全年免費開放中心場所144天，接待青少年兒童參觀學(xué)習(xí)3000余人次，為學(xué)生提供日月地行儀、鋼琴、架子鼓、書法練習(xí)貼等文體活動器材2400次。舉辦寒假公益興趣特長培訓(xùn)兩期，免費培訓(xùn)留守兒童600余人，為參訓(xùn)學(xué)生免費提供彩色筆、毛筆、水寫貼等書畫學(xué)習(xí)用具700余套。助力鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)，深入阿扎河鄉(xiāng)中心完小等學(xué)校開展送“情暖童心”六一節(jié)關(guān)愛留守兒童活動5次，援贈鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮學(xué)習(xí)包900件、移動籃球架3付、藝體活動器材500余件，助推城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。    

二、部門基本情況    

（一）機構(gòu)設(shè)置情況    

我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別：是青少年活動中心。    

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。    

（二）決算單位構(gòu)成    

    納入紅河縣青少年校外活動中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。    

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況    

紅河縣青少年校外活動中心2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。    

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。    

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。    

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。    

第二部分  2023年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣青少年校外活動中心2023年度收入合計83.02萬元。其中：財政撥款收入73.67萬元，占總收入的88.73%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9.35萬元（含教育收費9.35萬元），占總收入的11.26%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.01萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加11.47萬元，增長16.04%。其中：財政撥款收入增加6.93萬元，增長10.39%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加4.53萬元，增長94.08%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.01萬元，增長0.00%。主要原因是：職工人數(shù)增加，工資正常晉升，工資增加，財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明    

紅河縣青少年校外活動中心2023年度支出合計84.08萬元。其中：基本支出82.67萬元，占總支出的98.33%；項目支出1.41萬元，占總支出的1.67%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加11.11萬元，增長15.23%。其中：基本支出增加9.70萬元，增長13.30%；項目支出增加1.41萬元，增長0.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。    

（一）基本支出情況    

2023年度用于保障紅河縣青少年校外活動中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出82.67萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出69.87萬元，占基本支出的84.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費12.80萬元，占基本支出的15.48％。    

（二）項目支出情況    

2023年度用于保障紅河縣青少年校外活動中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1.41萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣青少年校外活動中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出73.67萬元,占本年支出合計的87.62%。與上年相比增加6.93萬元，增長10.39%,主要原因是職工工資正常晉升，工資增加，所以財政撥款支出增加。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

5.教育（類）支出55.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.38%。主要用于工資福利支出495368元，商品和服務(wù)支出 37963.02 元，對個人和家庭補助22000元。    

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

8.社會保障和就業(yè)（類）支出8.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.18%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險支出。    

9.衛(wèi)生健康（類）支出4.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.57%。主要用于在職職工醫(yī)療保險支出。    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

19.住房保障（類）支出5.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.86%。主要用于在職職公積金支出。    

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.19萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：    

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況    

紅河縣青少年校外活動中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.19萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)政府“三公”經(jīng)費只減不增要求，活動中心厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。    

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)無增減。    

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。    

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

紅河縣青少年校外活動中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%,無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣青少年校外活動中心資產(chǎn)總額156.17萬元，其中，流動資產(chǎn)2.82萬元，固定資產(chǎn)153.29萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.056萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少67.15萬元，其中固定資產(chǎn)減少61.30萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。    

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）    

三、政府采購支出情況    

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。    

四、部門位績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表13-15。    

五、其他重要事項情況說明    

我單位2023年無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表、政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK07、08、09表為空表。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。    

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。    

2.一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。    

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

4.結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。    

5.基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。    

6.項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。      

監(jiān)督索引號53252900936300901111