監(jiān)督索引號53252900936303101000

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小隸屬紅河縣教育體育局，執(zhí)行政府會計(jì)制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補(bǔ)助的非營利性事業(yè)單位，學(xué)校主要職能是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針政策，加強(qiáng)學(xué)校的教育教學(xué)管理工作和職工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支高素質(zhì)、為人師表、教書育人的服務(wù)隊(duì)伍，積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，我校以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的教育方針，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)的原則，努力實(shí)現(xiàn)學(xué)校的重點(diǎn)工作有新突破，各項(xiàng)工作都有新發(fā)展。

（1）加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件。

（2）建設(shè)“美麗校園”，校園整體環(huán)境得到改善。

（3）加強(qiáng)控輟保學(xué)工作，提高了鞏固率。

（4）高度重視后勤保障工作，給學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的后勤保證。

（5）認(rèn)真做好學(xué)校安全工作，保障每個學(xué)生健康成長。

（6）加強(qiáng)民主治校，完善校務(wù)公開。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小內(nèi)部機(jī)構(gòu)分別為：校長室、副校長室、黨支部、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、學(xué)生處、財務(wù)室、校工會、信息中心、少隊(duì)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小作為二級預(yù)算單位納入紅河縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年末實(shí)有人員編制97人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制97人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員97人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1907人。年末遺屬2人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小沒有相關(guān)的國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年度收入合計(jì)1949.75萬元。其中：財政撥款收入1933.15萬元，占總收入的99.15%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入16.60萬元，占總收入的0.85%。與上年相比，收入合計(jì)減少220.89萬元，下降10.18%。其中：財政撥款收入減少221.21萬元，下降10.27%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少16.28萬元，下降100.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加16.60萬元，增長947563.41%。主要原因是單位教師、學(xué)生人數(shù)比去年減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年度支出合計(jì)1951.52萬元。其中：基本支出1554.14萬元，占總支出的79.64%；項(xiàng)目支出397.38萬元，占總支出的20.36%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少207.43萬元，下降9.61%。其中：基本支出減少603.31萬元，下降27.96%；項(xiàng)目支出增加395.88萬元，增長26392.28%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加00.00萬元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本年教師、學(xué)生人數(shù)比去年減少，各項(xiàng)補(bǔ)助支出比去年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1554.14萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1529.37萬元，占基本支出的98.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)24.76萬元，占基本支出的1.59％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出397.38萬元。其中：維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)的對個人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出小學(xué)教育支出367.56萬元，學(xué)前教育支出28.29萬元，特殊教育支出0.03萬元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出1.5萬元。基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1931.65萬元，占本年支出合計(jì)的98.98%。與上年相比減少224.68萬元，下降10.42%，主要原因是本年教師、學(xué)生人數(shù)比去年減少，各項(xiàng)補(bǔ)助支出比去年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1547.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.10%。主要用于教師工資福利支出，學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助，生均公用經(jīng)費(fèi)的支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出179.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.30%。主要用于繳納部門職工的單位部分養(yǎng)老保險費(fèi)用、單位部分職業(yè)年金、工傷保險費(fèi)用。

9.衛(wèi)生健康（類）支出86.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.48%。主要用于繳納部門職工的單位部分醫(yī)療、生育保險費(fèi)用。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出118.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.12%。主要用于繳納部門職工單位部分住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.35萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.35萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.35萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)無變化。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減變化。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，下降0.00%，主要原因分析主要原因是紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小沒有相關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣車古鄉(xiāng)中心完小資產(chǎn)總額777.5萬元，其中，流動資產(chǎn)64.53萬元，固定資產(chǎn)712.97萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.78萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)28項(xiàng)，賬面原值19.62萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額38.83萬元，其中：政府采購貨物支出20.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出18.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額38.83萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額38.83萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共預(yù)算：實(shí)質(zhì)是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號53252900936303101111