監(jiān)督索引號53252900476501000

紅河縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州人力資源和社會保障法律法規(guī)、規(guī)章、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

2、擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃，貫徹實施人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；指導和監(jiān)督對職業(yè)中介機構(gòu)的管理，負責對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。

3、負責促進就業(yè)工作，擬訂全縣促進城鄉(xiāng)就業(yè)的意見和措施，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系；擬訂農(nóng)村剩余勞動力開發(fā)就業(yè)、跨地區(qū)流動就業(yè)管理措施并組織實施，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓制度。

4、統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。宣傳貫徹城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險的政策、標準；統(tǒng)籌機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、農(nóng)村社會保險政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監(jiān)督制度；編制社會保險基金預決算草案；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營等管理辦法，依法監(jiān)督管理社會保險基金。

5、負責全縣就業(yè)、失業(yè)和社會保障基金的預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6、貫徹執(zhí)行事業(yè)單位、機關(guān)工勤人員工資收入分配政策。建立健全企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

7、貫徹執(zhí)行人事制度改革方案，會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負責督促指導全縣專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進全縣深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責對全縣有突出貢獻的中青年科學技術(shù)管理專家和優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才以及享受政府特殊津貼人員的選拔、審核、管理工作。

8、貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃及實施意見，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

9、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1、優(yōu)化人才服務，激發(fā)人才創(chuàng)新活力

（1）做好事業(yè)單位公開招聘工作。2023年，紅河縣公開招聘事業(yè)單位工作人員20人，緊缺人才34人，紅河奔騰招聘衛(wèi)生類人才7人，聘用免費師范生為事業(yè)單位工作人員39人，聘用農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生為事業(yè)單位工作人員14人，特崗醫(yī)生轉(zhuǎn)編7人，特崗教師轉(zhuǎn)編87人；安置退役軍人9人。

（2）嚴格落實人事調(diào)配制度。按照“干部管理權(quán)限”，做好人事調(diào)配工作，充分發(fā)揮人事管理宏觀調(diào)控職能，嚴格執(zhí)行人事調(diào)配的有關(guān)規(guī)定，嚴把人員進口關(guān)，嚴禁違規(guī)進人和逆向調(diào)動。共辦理全縣事業(yè)單位工作人員調(diào)動236人，其中：調(diào)往外縣215人，外縣調(diào)入9人，縣內(nèi)調(diào)動12人。開展專項清理借調(diào)督查工作，縣級部門借調(diào)、抽調(diào)下級部門事業(yè)單位工作人員40人，清退36人，按相關(guān)規(guī)定辦理借調(diào)手續(xù)期未滿4人。

（3）認真落實工資政策。聯(lián)合財政、教育、衛(wèi)生等部門認真考核核定2022年度義務教育學校和公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)獎勵性績效工資總額。認真開展了2023年度全縣機關(guān)工勤人員和事業(yè)單位工資正常晉升工作，正常晉升的內(nèi)容包括機關(guān)工勤人員晉升崗位工資檔次，以及事業(yè)單位工作人員晉升薪級工資。完成了日常崗位變動、學歷變動，各種津補貼變動的工資審批，以及辦理轉(zhuǎn)正定級工資審核、新招聘人員工資確定等工作。年內(nèi)辦理審批機關(guān)工勤及事業(yè)單位工作人員退休112人；發(fā)放機關(guān)事業(yè)單位人員死亡撫恤金及遺屬生活困難補助費共計31人；機關(guān)事業(yè)單位工齡認定19人。

（4）做好事業(yè)單位工作人員年度考核工作。認真組織開展2022年度事業(yè)單位工作人員考核工作。審核事業(yè)單位4929名工作人員年度考核，其中專技人員4425人（優(yōu)秀847人、合格3488人、不定等次85人，不合格5人），職員325人（優(yōu)秀76人、合格211人、不定等次37人，不合格1人），事業(yè)工人179人（優(yōu)秀26人、合格149人、不定等次4人）。審核機關(guān)工人110人（優(yōu)秀18人、合格89人、不定等次3人）。審核結(jié)果優(yōu)秀率控制在省州規(guī)定的范圍內(nèi)。

（5）認真做好專業(yè)技術(shù)人員資格評審工作。做好職稱評審工作，加強職稱評審最新政策精神的宣傳和解讀，不斷規(guī)范職稱評審程序。審核申報高級專業(yè)技術(shù)職務任職資格130人，同意提交評委評審129人，評審通過99人；審核申報中級專業(yè)技術(shù)職務任職資格360人，同意提交評審358人，評審通過349人；審核申報初級專業(yè)技術(shù)職務任職資格129人，同意提交評審127人，評審通過126人。考核認定初級52人（其中：中級1人），資格確認1人。

（6）做好三支一扶人員的日常管理工作和流動人員的檔案管理工作。做好三支一扶人員的日常管理及考核工作，積極與縣財政協(xié)調(diào)對接，按時發(fā)放在崗三支一扶人員生活補助。2023年招募三支一扶人員5名。服務期滿考核合格三支一扶人員轉(zhuǎn)編9人。啟用紅河州人才管理服務系統(tǒng)、云南省檔案管理系統(tǒng)、國家級檔案管理系統(tǒng)，年內(nèi)接收大中專畢業(yè)生檔案1617份，截至目前保存檔案數(shù)量9256份。傳遞流動人員檔案284冊，查閱流動人員檔案368人次。

2、堅持就業(yè)優(yōu)先，確保就業(yè)形勢穩(wěn)定

（1）城鎮(zhèn)新增就業(yè)穩(wěn)步增長。深入貫徹中央及省州關(guān)于進一步做好新形勢下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的實施意見，把穩(wěn)就業(yè)作為促進經(jīng)濟發(fā)展和保障脫貧人口穩(wěn)定增收的關(guān)鍵措施，完善公共就業(yè)服務體系，全面落實就業(yè)優(yōu)先政策；開發(fā)更多適合高校畢業(yè)生等各類群體的就業(yè)崗位，集中力量抓好高校畢業(yè)生、下崗失業(yè)人員、城鎮(zhèn)困難人員等群體的就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。全縣實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)720人，完成任務數(shù)710人的101.04%，城鎮(zhèn)失業(yè)人員實現(xiàn)再就業(yè)101人，完成任務數(shù)100人的101%，城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)62人，完成任務數(shù)60人的103%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員215人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.5%，控制在5%的指標內(nèi)。

（2）農(nóng)村勞動力培訓有序推進。深入實施“技能云南”行動，加強職業(yè)培訓資源統(tǒng)籌，大力推行終身職業(yè)技能培訓制度，提升職業(yè)培訓針對性、精準性、實效性。啟動線下各類勞動力培訓，堅持“以培訓促轉(zhuǎn)移，以技能促就業(yè)”工作思路，整合人社、教體、農(nóng)科、婦聯(lián)、殘聯(lián)等部門培訓資源，通過招投標方式引入紅河州大拇指職業(yè)技能培訓學校、昆明五華區(qū)三鑒職業(yè)技能培訓學校、紅河州紅河誠信職業(yè)培訓學校等9家培訓機構(gòu)承擔培訓任務，精準對接勞務公司用工技能需求，開展適合市場需求、自身實際的技能培訓，提高務工人員自身技能水平和市場競爭力，確保經(jīng)過培訓后有就業(yè)意愿的100%掌握1項勞動技能、獲得1項職業(yè)技能認定，就業(yè)率達到90%以上。實現(xiàn)農(nóng)村勞動力從低端苦力型的務工向中高端技術(shù)型的務工轉(zhuǎn)變，從周邊低收入務工向省外高收入務工轉(zhuǎn)變。開展農(nóng)村勞動力各類培訓27500人次，完成任務數(shù)14200人次的193.66%（完成縣級目標任務數(shù)27000人次的101.85%），其中脫貧勞動力各類培訓16228人次，完成任務數(shù)11200人次的144.89%；開展補貼性職業(yè)技能培訓6761人次，完成任務數(shù)3650人次的185.23%，其中：農(nóng)村勞動力補貼性職業(yè)技能培訓6761人次，完成任務數(shù)1460人次的463.08%；新增取得高級工以上職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級證書330人次，完成任務數(shù)325人次的101.54%；新增取得技師、高級技師職業(yè)資格證書或職業(yè)技能等級證書48人次，完成任務數(shù)45人次的106.67%；開展創(chuàng)業(yè)培訓176人次，完成任務數(shù)150人的117.3%，其中SYB培訓56人次，完成任務數(shù)50人的112%；網(wǎng)絡創(chuàng)業(yè)培訓135人次，完成任務數(shù)100人的135%。

（3）農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移扎實有效。通過東西部幫扶協(xié)作機制，加強與上海市長寧區(qū)、中國兵器工業(yè)集團、紅河縣籍務工人員較為集中地區(qū)的勞務協(xié)作對接，豐富拓展勞動力輸出、技能培訓、權(quán)益保障、產(chǎn)業(yè)援建等協(xié)作內(nèi)容，建立常態(tài)化跨區(qū)域崗位信息共享和發(fā)布機制，努力將省外務工脫貧人口“穩(wěn)在當?shù)亍⒎€(wěn)在企業(yè)、穩(wěn)在崗位”；同時與縣級勞務派遣公司、駐外勞務服務工作站開展合作，通過現(xiàn)場招聘、網(wǎng)絡招聘等形式，實現(xiàn)穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)。實施雨露計劃補助，減輕農(nóng)村貧困家庭新成長勞動力教育負擔，讓“雨露計劃”畢業(yè)生成為脫貧家庭務工收入新的增長點，實現(xiàn)一人長期就業(yè)、全家穩(wěn)定增收的目標。舉辦各類招聘會30場，提供就業(yè)崗位3.2萬余個。全縣實現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)132061人，完成任務數(shù)127300人的103.74%，其中省外轉(zhuǎn)移就業(yè)33825人，完成任務數(shù)28000人的120.80%；務工收入達39.28億元。易地扶貧搬遷勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)7950人，完成任務數(shù)7900人的100.63%。脫貧勞動力實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)56050人，完成任務數(shù)53300人的105.16%，其中省外轉(zhuǎn)移就業(yè)17155人，完成任務數(shù)14100人的121.67%。脫貧勞動力組織化轉(zhuǎn)移就業(yè)18379人，組織化率為32.79%，確保有勞動力的家庭至少有1人就業(yè)，務工平均時長為8.5 個月，務工收入達16.28億元，增幅19.3%。發(fā)放脫貧人口省外務工一次性交通補助15993人1599.3萬元。

（4）就地就近就業(yè)質(zhì)量持續(xù)提升。積極探索破解脫貧勞動力就地就近就業(yè)穩(wěn)定性差、務工有效時長短、薪酬低等就業(yè)質(zhì)量不高難題，通過“四個一批”持續(xù)提升就近就業(yè)質(zhì)量。一是通過開發(fā)公益性崗位安置一批。2023年全縣開發(fā)公益性崗位5682個，其中縣人社局開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位2810個，共投入崗位補貼資金4989.96萬元。二是通過就業(yè)扶貧基地（車間）吸納一批。2023年投入100萬元就業(yè)資金，鼓勵就業(yè)幫扶基地（車間）積極吸納脫貧勞動力就業(yè)，年內(nèi)吸納脫貧勞動力910人，其中脫貧勞動力270人，比上一年度穩(wěn)中有增。三是通過重大項目建設(shè)消化一批。協(xié)調(diào)縣級各類龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)、重大項目建設(shè)、以工代賑項目、鄉(xiāng)村振興重點示范項目實施企業(yè)提供更多優(yōu)質(zhì)就業(yè)崗位，為脫貧勞動力提供就近就地就業(yè)平臺，促進當?shù)孛撠殑趧恿Ψ€(wěn)就業(yè)、增收入，2023年實現(xiàn)農(nóng)村勞動力就近就地就業(yè)21851人，其中脫貧勞動力就業(yè)10036人。四是通過扶持創(chuàng)業(yè)帶動一批。對有創(chuàng)業(yè)能力和創(chuàng)業(yè)意愿的“十類”人員，積極落實“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持政策，通過扶持貼息貸款開展創(chuàng)業(yè)就業(yè)促進增收。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款319人5950萬元，帶動就業(yè)798人。

3、持續(xù)擴面增效，守牢社會保障底線

（1）企業(yè)職工養(yǎng)老保險。全縣參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險9474人，其中：參保職工8005人，完成任務數(shù)7200人的111.18%；實際征繳保險費5560.89萬元，共發(fā)放養(yǎng)老金5752.55萬元。

（2）失業(yè)保險。全縣參加失業(yè)保險7641人，完成任務數(shù)7620人的100.28%。實際征繳保險費588.99萬元，發(fā)放失業(yè)保險金91.2萬元。幫助失業(yè)職工繳納基本醫(yī)療保險費1.7萬元。

（3）工傷保險。全縣參加工傷保險的單位421戶，參保人數(shù)12027人，完成任務數(shù)11600人的103.8%。實際征繳保險費303.96萬元，工傷待遇支付579.29萬元。              

（4）城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險。全縣參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險173640人，完成任務數(shù)173500人的100.08%。本年實際繳費125878人，實際征繳保險費10206.74萬元，發(fā)放養(yǎng)老金6630.3萬元，累計結(jié)余30384.06萬元。

（5）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險：全縣參加機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險8255人，其中：在職參保6063人，離退休2152人。機關(guān)事業(yè)單位基金征繳收入10035.51萬元。共發(fā)放養(yǎng)老金16240.99萬元。

4、強化監(jiān)察調(diào)解，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系

（1）加大勞動保障監(jiān)察力度，維護勞動者權(quán)益。認真貫徹落實黨中央、國務院和省、州根治欠薪工作部署安排，全面貫徹實施《保障農(nóng)民工工資支付條例》，進一步提高用人單位和廣大農(nóng)民工遵法、守法意識和依法維權(quán)能力。一是集中開展《保障農(nóng)民工工資支付條例》宣傳月活動，張貼宣傳海報80份，懸掛宣傳標語10條，共發(fā)放宣傳資料1500份，咨詢?nèi)舜?50人次，開展現(xiàn)場培訓11場，培訓人數(shù)200余人。二是深入開展農(nóng)民工工資支付情況專項檢查，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促用人單位（或施工企業(yè)）及時整改。組織開展清理整頓人力資源市場秩序、農(nóng)民工工資支付、用人單位遵守勞動用工和社會保險法律法規(guī)日常巡查50人次；共檢查在建工程項目29個，涉及農(nóng)民工3000余人；根治欠薪集中聯(lián)合接訪3次，接訪欠薪訴求3件，解決3件，涉及人數(shù)27人，涉及金額8.6萬元；受理拖欠農(nóng)民工工資投訴案件25件，追回農(nóng)民工工資共計625.9萬元，涉及農(nóng)民工581人；欠薪線索轉(zhuǎn)辦函5件、工作提醒函1次、責令限期改正決定書11份，行政處理1件，辦理檢察建議9件。通過專項檢查和欠薪案件的查處，較好地規(guī)范了勞動用工行為，維護了我縣農(nóng)民工的合法權(quán)益。三是嚴格落實“六制一金一表”制度，切實提高事前監(jiān)管能力。全縣29個在建項目均嚴格落實農(nóng)民工用工實名制管理和工資專戶。施工總承包企業(yè)均實行了總包代發(fā)工資和工資按月足額發(fā)放。在建項目已全部繳存農(nóng)民工工資保證金，保證金賬戶余額1598萬元，其中：全額繳存現(xiàn)金21家，現(xiàn)金加銀行保函10家。元綠高速公路（紅河段）在州局繳存，我縣在建工程農(nóng)民工工資保證金繳存率達100％。已依法設(shè)立了農(nóng)民工工資應急周轉(zhuǎn)金專用賬戶，籌集農(nóng)民工工資應急周轉(zhuǎn)金100萬元。同時完善了應急周轉(zhuǎn)金管理使用辦法，明確了使用條件及規(guī)范動用程序。四是全面核實“全國根治欠薪線索反映平臺”“云南12333舉報投訴熱線”“云南勞動保障舉報投訴平臺”等國家和省級層面轉(zhuǎn)辦的欠薪線索得到有效處理，依法快查快處，確保每一件線索及時查處辦結(jié)。全縣勞動監(jiān)察系統(tǒng)（12333）接收欠薪投訴案件49件，辦結(jié)49件；欠薪線索核處管理系統(tǒng)接收146件（其中：國家轉(zhuǎn)辦件3件），辦結(jié)146件，便民熱線辦理系統(tǒng)接收51件，辦結(jié)51件，辦結(jié)率均達100%，辦理情況嚴格按程序上報，無瞞報、謊報等弄虛作假情況。

（2）做好信訪和勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作。認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》和《信訪條例》。借助普法強基及優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)等宣傳活動之機，積極開展勞動普法宣傳活動，深入企業(yè)與職工面對面，進行法律法規(guī)和政策的宣傳。認真做好信訪調(diào)解仲裁工作，向上訪人員宣傳相應的法律政策，讓帶有怨氣來訪的群眾滿意而歸，懷有疑問的企業(yè)通曉而走，使更多的勞資矛盾解決在萌芽、消化在萌芽。一年來，接待來信來訪人員31人（次），其中：來信8人（次），來訪23人（次），來信來訪已全部按法律法規(guī)、政策和文件給予答復和調(diào)查核實后給予書面答復。共接到勞動人事爭議仲裁案22起，涉及金額403.79萬元，其中，調(diào)解15起（案外調(diào)解13起，仲裁調(diào)解2起），調(diào)解成功15起，調(diào)解成功率為75%；仲裁5起，仲裁結(jié)案5起，仲裁結(jié)案率為100%。無涉及新就業(yè)形態(tài)和“雙減”爭議案件；欠農(nóng)民工工資爭議案1件。我局共承辦縣人大代表建議、意見3件，縣政協(xié)委員提案3件（含重點督辦1件）。建議提案已辦結(jié)，辦理結(jié)果均為A類。

（3）規(guī)范企業(yè)用工行為，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。認真宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國勞動合同法》，以規(guī)范企業(yè)用工行為和促進勞動者權(quán)益保障為目標，不斷創(chuàng)新工作機制和工作方式，進一步鞏固和完善勞動合同制度，切實提高勞動合同履行質(zhì)量。全縣勞動用工備案單位及企業(yè)342戶，3166名勞動者（其中農(nóng)民工652名）勞動合同簽訂率達98%；實現(xiàn)了對用工單位3166份勞動合同簽訂、履行、變更、解除等狀況的動態(tài)監(jiān)管，同時開展了網(wǎng)上勞動用工登記系統(tǒng)備案工作。建立健全協(xié)調(diào)勞動關(guān)系工作體系，加強勞動關(guān)系協(xié)調(diào)三方機制成員單位的溝通、交流和協(xié)調(diào)，以切實解決勞動關(guān)系方面存在的突出問題，并建立長效監(jiān)督機制，將協(xié)商落到實處。

5、加大監(jiān)督力度，確保基金安全運行

（1）加大行政監(jiān)督力度，完善基金監(jiān)督機制。認真貫徹落實《社會保險基金行政監(jiān)督辦法》，嚴格執(zhí)行月對賬制度，每月對社保基金開展巡查。先后對工傷保險、失業(yè)保險、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險幾項工作開展了現(xiàn)場月巡查工作，并如實上報檢查情況。嚴肅基金要情報告紀律，按規(guī)定及時上報要情，實行每月“零報告”，實行“一案一檔”。每月不定時對社會保險基金監(jiān)管系統(tǒng)中預警信息及疑點數(shù)據(jù)進行處置，對預警情況及時反饋社保中心進行及時檢查處理。稽核考核系統(tǒng)分別下發(fā)了七次數(shù)據(jù)，我縣涉及的總?cè)藬?shù)為34人，應追回14291元，已追回33人1993元，未追回1人12298元。稽核風控系統(tǒng)分別下發(fā)了五次數(shù)據(jù)，我縣涉及的總?cè)藬?shù)為37人，應追回34638.94元，已追回31人8771.25元，未追回6人25867.69元。

（2）開展警示教育，加強基金風險管理。根據(jù)省州開展社會保險基金安全“警示教育”活動的要求，分別于2023年2月24日、10月7日、12月20日，組織社保中心、就業(yè)中心、基金監(jiān)督股開展社保基金警示教育集體談話會及基金安全分析會，通報了部分近年發(fā)生的社會保險基金安全案例，加強經(jīng)辦人員的防腐拒腐警惕性。組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)召開社保基金警示教育視頻會，并以黨課形式進行社保基金安全教育，參加學習人數(shù)共84人，集體談話人數(shù)62人，開展宣講1次，參加企業(yè)16戶。

6、落實黨風廉政建設(shè)工作

落實全面從嚴治黨主體責任，嚴格落實 “第一議題”學習制度，利用黨組會議、理論學習中心組學習、“三會一課”等多種方式，認真學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記重要講話精神，切實加強和規(guī)范黨內(nèi)政治生活，引導班子成員和干部職工深刻領(lǐng)會“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決扛起“兩個維護”重大責任。認真貫徹落實《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》，制定《紅河縣人力資源和社會保障局黨組2023年落實全面從嚴治黨主體責任實施方案》《紅河縣人力資源和社會保障局黨組2023年落實全面從嚴治黨主體責任清單》，堅持把黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作與中心工作同安排、同部署、同謀劃、同落實、同檢查、同考核。黨組書記、局長與副局長簽訂了目標責任書3份，與各股室負責人簽訂了目標責任書6份。2023年開展廉政黨課2次，黨組專題研究黨風廉政工作2次，召開黨風廉政工作會議2次，與班子成員、財務人員、股室（中心）主要負責人廉政談話10人次。結(jié)合人社局實際，把黨風廉政建設(shè)與業(yè)務工作有機結(jié)合起來，進一步加強了黨風廉政建設(shè)工作，狠抓黨風廉政建設(shè)目標責任制落實，認真履行黨風廉政建設(shè)“一崗雙責”，從嚴執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等各項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費支出。組織觀看《懲治基層蠅貪 守護民生福祉》《狂飆人生》教育片等，筑牢防腐堤壩，確保警鐘長鳴。4月28日開展了人社局正風肅紀專項警示教育活動，9月13日分別在黨組會議、支部會議、全局職工大會上傳達學習了《紅河州“四風”突出問題負面清單》。一年來，沒有發(fā)生違規(guī)發(fā)放津貼補貼或福利、收送禮品獎金、大操大辦婚喪喜慶、超面積使用辦公用房、違規(guī)配備使用公務用車等違法違紀現(xiàn)象，無領(lǐng)導干部配偶、子女收受有關(guān)單位和個人的現(xiàn)金、有價證券的現(xiàn)象；無跑官要官、經(jīng)商辦企業(yè)、企業(yè)兼職、參與賭博等違反廉潔自律有關(guān)規(guī)定等問題。

7、全面推進法治建設(shè)

學習貫徹落實習近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰(zhàn)略，把深入學習貫徹習近平法治思想作為一項重要政治任務。認真落實領(lǐng)導干部帶頭學法、主要負責人帶頭講法、集體學法制度，將習近平法治思想列入黨組學習中心組學習計劃，本年度對《民法典》《中華人民共和國勞動法》《勞動合同法》《社會保險法》《就業(yè)促進法》等法律法規(guī)進行了集體研討學習。將法治建設(shè)納入年度工作計劃，緊緊圍繞法治政府建設(shè)的各項目標任務，結(jié)合人社局工作實際，將法治建設(shè)與中心工作、部門工作同部署、同研究，進一步明確法治政府建設(shè)工作任務，細化政策措施，精心組織實施，確保法治建設(shè)組織領(lǐng)導、推進有力。落實法律顧問工作制，聘用律師事務所1名律師擔任局法律顧問。按照“誰執(zhí)法誰普法”“誰管理誰普法”“誰服務誰普法”的原則，制定人社局年度普法責任清單，層層壓實責任，確保普法依法治理工作落到實處。

8、抓好意識形態(tài)工作

認真履行黨組書記是意識形態(tài)工作第一責任人職責，落實班子集體意識形態(tài)工作的主體責任。把分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況納入主要議事日程，完善談心談話制度，始終掌握干部職工的思想動態(tài)，分析突出問題，分清主流支流。制定了《紅河縣人社局黨組理論學習中心組2023年學習計劃》，及時傳達學習黨中央和省、州、縣委關(guān)于意識形態(tài)工作的決策部署及指示精神，認真學習黨的二十大精神及習近平總書記系列重要講話精神，大力培育和踐行社會主義核心價值觀。開展黨組理論學習中心組學習10次。牢牢掌控網(wǎng)絡意識形態(tài)主導權(quán)，切實維護網(wǎng)絡意識形態(tài)安全，嚴禁在網(wǎng)絡上發(fā)布反動消極的言論、低級庸俗的圖片、視頻，對單位 QQ 群、微信群等網(wǎng)絡平臺輿情陣地進行引導管理，加大對本單位信息發(fā)布的審核、監(jiān)管力度，嚴密防范網(wǎng)上意識形態(tài)滲透。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣人力資源和社會保障局是紅河縣人民政府工作部門，為正科級。單位地址紅河縣迤薩鎮(zhèn)蓮花路，統(tǒng)一社會信用代碼為11532529015206992H。單位負責人：張路波。

縣人社局有6個內(nèi)設(shè)股室，分別為辦公室、勞動監(jiān)察股、事業(yè)人員管理股、基金監(jiān)督股、就業(yè)促進股、工資福利股，主要負責社會救助和社會福利等救助職能，目的是維護本地區(qū)社會穩(wěn)定，促進當?shù)亟?jīng)濟繁榮發(fā)展。紅河縣人力資源和社會保障局所屬事業(yè)單位設(shè)有4個，即：紅河縣公共就業(yè)和人才服務中心；紅河縣社會保險中心；紅河縣勞動人事爭議仲裁院；紅河縣勞動保障監(jiān)察大隊。

（二）決算單位構(gòu)成

納入 紅河縣人力資源和社會保障局（本級）部門2021年度部門決算編報的單位共5個。行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位4個，其他事業(yè)單位0個。 分別是：

1.紅河縣公共就業(yè)和人才服務中心；

2.紅河縣社會保險中心；

3.紅河縣勞動人事爭議仲裁院；

4.紅河縣勞動保障監(jiān)察大隊；

5.紅河縣人力資源和社會保障局（本級）；

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣人力資源和社會保障局2023年末實有人員編制50人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員5人），參照公務員法管理事業(yè)人員17人，非參公管理事業(yè)人員18人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

1、紅河縣人力資源和社會保障局2023年沒有政府性基金預算財政撥款收入支出，故此政府性基金預算財政撥款收入支出表為空表。

2、紅河縣人力資源和社會保障局2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故此國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出為空表。

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣人力資源和社會保障局2023年度收入合計11661.62萬元。其中：財政撥款收入11661.62萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1070.99萬元，增長10.11%。其中：財政撥款收入增加1070.99萬元，增長10.11%。上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。主要原因：今年新增加2023年度脫貧人口“人人持證技能致富”培訓項目專項資金以及創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息資金。

（一）收入與上年度對比情況及原因分析

二、支出決算情況說明

紅河縣人力資源和社會保障局2023年度支出合計11661.62萬元。其中：基本支出7276.90萬元，占總支出的62.40%；項目支出4384.72萬元，占總支出的37.60%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1070.99萬元，增長10.11%。其中：基本支出增加169.54萬元，增長2.39%；項目支出增加901.46萬元，增長25.88%。上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。主要原因：今年的上海市對口幫扶項目補助資金支出列入一般公共預算財政撥款支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣人力資源和社會保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7276.90萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7212.15萬元，占基本支出的99.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費64.74萬元，占基本支出的0.89％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣人力資源和社會保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4384.72萬元，項目主要支出為中央就業(yè)資金，用于支付鄉(xiāng)村公益性崗位支出、就業(yè)培訓支出、城鎮(zhèn)公益性崗位支出、人人持證專項行動培訓支出、就業(yè)見習支出等，其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣人力資源和社會保障局2023年度一般公共預算財政撥款支出11661.62萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1082.53萬元，增長10.23%。主要原因：今年的上海市對口幫扶項目補助資金支出列入一般公共預算財政撥款支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出749.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.43%。主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出8794.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.41%。主要用于就業(yè)補助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出41.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.36%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2016.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.29%。主要用于公益性崗位補助支出。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出59.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.51%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為17.8萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為17.8萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣人力資源和社會保障局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為17.8萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為17.8萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和年初預算數(shù)為0的主要原因是年初預算系統(tǒng)錄入操作失誤，導致全年“三公”經(jīng)費預算為0，故此今年“三公”經(jīng)費收入支出為0。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.78萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0.78萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是年初預算系統(tǒng)錄入操作失誤，導致全年“三公”經(jīng)費預算為0，故此今年“三公”經(jīng)費收入支出比去年減少0.78萬元。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣人力資源和社會保障局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出64.74萬元，比上年減少64.75萬元，下降50.00%，主要原因是機關(guān)單位厲行節(jié)約原則，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于水電費、辦公費等 。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額267.78萬元，其中，流動資產(chǎn)153.18萬元，固定資產(chǎn)114.60萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少488萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。與上年相比減少的主要原因是今年年底時進行了固定資產(chǎn)清查整理，清查出一體化會計核算系統(tǒng)已經(jīng)錄入固定資產(chǎn)房屋，但是固定資產(chǎn)系統(tǒng)未錄入房屋卡片，因此出現(xiàn)兩邊系統(tǒng)不平衡，待資產(chǎn)清查整理完成后，把該固定資產(chǎn)錄入資產(chǎn)系統(tǒng)卡片，更改憑證，做到賬賬相符、賬實相符。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1139.49萬元，其中：政府采購貨物支出19.69萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1119.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4、基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

5、項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

6、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

監(jiān)督索引號53252900476501111