監(jiān)督索引號53252900546901000

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳和貫徹執(zhí)行交通運輸綜合行政執(zhí)法的方針政策和有關法律、法規(guī)、規(guī)章、工作制度及有關規(guī)范性文件。

（2）負責轄區(qū)權限范圍內(nèi)公路、道路、水上、交通工程質(zhì)量、交通工程造價和交通建設的行政處罰及與行政處罰有關的行政檢查、行政強制等行政執(zhí)法工作（轄區(qū)鄉(xiāng)道、村道的交通運輸綜合行政執(zhí)法通過賦權由鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道負責實施）。

（3）負責上級交辦案件的調(diào)查處理工作，參與跨部門、跨區(qū)域聯(lián)合執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)地方鐵路、民航行政執(zhí)法工作。

（4）參與轄區(qū)交通運輸安全事故調(diào)查工作。

（5）負責轄區(qū)內(nèi)州管高速公路養(yǎng)護、服務監(jiān)督執(zhí)法工作及州管公路超限超載的行政執(zhí)法工作。

（6）負責轄區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法信訪、舉報、投訴的調(diào)查處理工作及行政復議、行政訴訟和聽證等相關工作。

（7）承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法信息化建設工作。

（8）完成紅河州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊交辦的其他工作任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

進一步強化安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，杜絕各類運輸事故的發(fā)生，確保道路運輸市場安全穩(wěn)定，進一步完善道路運輸經(jīng)營安全生產(chǎn)制度 ，落實道路運輸經(jīng)營者安全生產(chǎn)主體責任，建立健全道路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)長效機制，切實加強道路運輸安全監(jiān)管，杜絕重特大道路運輸安全事故的發(fā)生，促進道路運輸安全生產(chǎn)形勢進一步好轉 ，確保全市道路運輸安全生產(chǎn)形勢的穩(wěn)定 ，提升交通運輸服務質(zhì)量和管理水平；努力創(chuàng)建綜合交通、平安交通、智慧交通、綠色交通”的要求，有效遏制違法違規(guī)經(jīng)營行為的蔓延勢頭，確保全縣道路運輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、法制監(jiān)督中隊、執(zhí)法監(jiān)督中隊。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

分別是：紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊2023年度收入合計141.14萬元。其中：財政撥款收入141.14萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1.31萬元，增長0.93%。其中：財政撥款收入增加1.31萬元，增長0.93%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長00.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊2023年度支出合計141.14萬元。其中：基本支出135.14萬元，占總支出的95.75%；項目支出6.00萬元，占總支出的4.25%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加0.91萬元，增長0.65%。其中：基本支出減少4.69萬元，下降3.36%；項目支出增加5.60萬元，增長1400.00%，增長主要原因是專項業(yè)務工作經(jīng)費支出由去年的基本支出調(diào)整為項目支出；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出135.14萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出121.44萬元，占基本支出的89.87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費13.69萬元，占基本支出的10.13％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出6.00萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出141.14萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加1.31萬元，增長0.93%,主要原因是職工住房公積金基數(shù)調(diào)整故支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出18.10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.83%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出6.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.62%。主要用于本單位在職職工的醫(yī)療保障支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出107.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.19%。主要用于人員經(jīng)費支出88.09萬元，商品和服務支出19.45萬元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出8.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.36%。主要用于本單位職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.90萬元，決算為1.43萬元，完成年初預算的75.01%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.00萬元，決算為1.21萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的84.84%，完成年初預算的120.91%；公務接待費支出年初預算為0.90萬元，決算為0.22萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的15.16%，完成年初預算的24.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.22萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.90萬元，支出決算為1.43萬元，完成年初預算的75.01%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為1.00萬元，決算為1.21萬元，完成年初預算的120.91%；公務接待費支出年初預算為0.90萬元，決算為0.22萬元，完成年初預算的24.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，縮減支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.15萬元，增長12.11%。其中：因公出國（境）費支出決算增0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.02萬元，下降1.39%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長380.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是州對縣監(jiān)督檢查次數(shù)增加，故接待費支出增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于交通執(zhí)法執(zhí)勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查產(chǎn)生的接待6批次，共24人次；交流學習及人事考察2批次，共7人次發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊2023年機關運行經(jīng)費支出13.69萬元，比上年減少6.06萬元，下降30.69%，主要原因是專項業(yè)務工作經(jīng)費支出由去年的基本支出調(diào)整至項目支出。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、部門水電網(wǎng)費、差旅費、接待費、公務用車運行維護費等支出，用于保障單位正常運轉支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河哈尼族彝族自治州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊紅河大隊資產(chǎn)總額58.05萬元，其中，流動資產(chǎn)1.44萬元，固定資產(chǎn)56.61萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14.71萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.64萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)6項，賬面原值0.62萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

1.附表08（政府性基金預算財政撥款收入支出決算表）、附表09（國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表）、附表15（2023年度項目支出績效自評表）為空表，特此說明。

2.支出決算表、一般公共預算財政撥款收入支出決算表及一般公共預算財政撥款項目支出決算表中的公路運輸管理（支出功能科目2140112）項目支出6.00萬元，是專項業(yè)務工作經(jīng)費支出，由2022年的基本支出口徑調(diào)整至2023年的項目支出口徑，故支出決算較去年對比基本支出減少6.06萬元，項目支出增加5.60萬元，特此說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等費用。

 

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