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  • 部門決算
  • 索引號
    hhxzfbgs/2024-00112
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    紅河縣政府辦公室
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-09-02
  • 時(shí)效性
    有效

云南省紅河縣氣象局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53252900677701000

云南省紅河縣氣象局2023年度部門決算

目錄

第一部分  云南省紅河縣氣象局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省紅河縣氣象局概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南省紅河縣氣象局屬中央垂直管理駐京外級預(yù)算單位,是差額撥款事業(yè)單位。我局以“為國家建設(shè)和社會生活提供氣象管理保障”為宗旨,共設(shè)有5個(gè)科室:辦公室、氣象臺、科技服務(wù)中心、防災(zāi)減災(zāi)科、法規(guī)科。主要承擔(dān)氣、氣候監(jiān)測預(yù)警;氣象服務(wù);人工影響天氣;雷電監(jiān)測防御、氣象災(zāi)害防御等業(yè)務(wù)。

(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年云南省紅河縣氣象局的年度總體目標(biāo)為加強(qiáng)氣象服務(wù)工作,提高公共氣象服務(wù)水平,豐富專業(yè)氣象預(yù)報(bào)產(chǎn)品,主動(dòng)為美麗紅河建設(shè)服務(wù)。我局2023年度主要工作任務(wù)為全年向本區(qū)域內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、氣象信息成員單位及縣領(lǐng)導(dǎo)提供公共氣象服務(wù),發(fā)布公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級預(yù)報(bào)等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)

二、部門基本情況

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、氣象臺、科技服務(wù)中心、防災(zāi)減災(zāi)科、法規(guī)科,所屬單位0個(gè)。

決算單位構(gòu)成

納入云南省紅河縣氣象局部門2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。云南省紅河縣氣象局只有本級,沒有下級預(yù)算單位,本部門內(nèi)設(shè)辦公室、氣象臺、科技服務(wù)中心、防災(zāi)減災(zāi)科、法規(guī)科。

)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省紅河縣氣象局部門2023年末實(shí)有人員編制9人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制9人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員9人(含參公管理事業(yè)人員3人)。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人(離休0人,退休0人)。

年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》等表為空表,原因是紅河縣氣象局2023年無相關(guān)的政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況財(cái)政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn);《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表,原因是紅河縣氣象局固定資產(chǎn)由紅河州氣象局進(jìn)行編制管理,地方上無固定資產(chǎn)賬戶

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省紅河縣氣象局部門2023年度收入合計(jì)294.77元。其中:財(cái)政撥款收入294.77元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%增長0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0.00%增長0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%增長0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%增長0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%增長0.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加183.85萬元,上升165.74%。其中:財(cái)政撥款收入增加183.85萬元,上升165.74%;主要原因是:兵工集團(tuán)定點(diǎn)幫扶紅河縣人工增雨保障農(nóng)業(yè)健康發(fā)展項(xiàng)目資金148.00萬元、2023年“中國天然氧吧”復(fù)審工作經(jīng)費(fèi)30.00萬元、天然氧吧設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)8.00萬元為2023年調(diào)整預(yù)算新增項(xiàng)目,與2022年的不是同一項(xiàng)目,項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)多于2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

云南省紅河縣氣象局部門2023年度支出合計(jì)294.77元。其中:基本支出76.77萬元,占總支出的26.04%;項(xiàng)目支出218.00萬元,占總支出的73.96%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%增長0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%增長0.00%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占總支出的0.00%增長0.00%。與上年相比,支出合計(jì)增加183.85萬元,上升165.74%。其中:基本支出減少2.15萬元,減少2.73%;項(xiàng)目支出增加186.00元,增加581.25%;主要原因是:兵工集團(tuán)定點(diǎn)幫扶紅河縣人工增雨保障農(nóng)業(yè)健康發(fā)展項(xiàng)目資金148.00萬元、2023年“中國天然氧吧”復(fù)審工作經(jīng)費(fèi)30.00萬元、天然氧吧設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)8.00萬元為2023年調(diào)整預(yù)算新增項(xiàng)目,與2022年的不是同一項(xiàng)目,項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)多于2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障云南省紅河縣氣象局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出76.77萬元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出75.70萬元,占基本支出的98.60%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1.08萬元,占基本支出的1.40%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障云南省紅河縣氣象局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出218.00元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作具體為:農(nóng)村防雷減災(zāi)示范項(xiàng)目,項(xiàng)目總支出32.00建設(shè)完成3個(gè)避雷塔、1個(gè)避雷亭,工程已2022年8月開工建設(shè),12月底建設(shè)完成,并通過驗(yàn)收2023年中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司定點(diǎn)幫扶紅河縣人工增雨保障農(nóng)業(yè)健康發(fā)展項(xiàng)目148.00萬元,目前已配齊3輛人影作業(yè)特種車和3套智能移動(dòng)作業(yè)裝備,新增了8個(gè)移動(dòng)增雨作業(yè)點(diǎn);天然氧吧復(fù)審經(jīng)費(fèi)30.00萬元和天然氧吧維護(hù)經(jīng)費(fèi)8.00萬元,已順利通過復(fù)審。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省紅河縣氣象局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出294.77元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比,收入合計(jì)增加183.858萬元,上升165.74%。主要原因是:兵工集團(tuán)定點(diǎn)幫扶紅河縣人工增雨保障農(nóng)業(yè)健康發(fā)展項(xiàng)目資金148.00萬元、2023年“中國天然氧吧”復(fù)審工作經(jīng)費(fèi)30.00萬元、天然氧吧設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)8.00萬元為2023年調(diào)整預(yù)算新增項(xiàng)目,與2022年的不是同一項(xiàng)目,項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)多于2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

8.社會保障和就業(yè)(類)支出13.90萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和其他社會保障和就業(yè)支出;

9.衛(wèi)生健康(類)支出4.85萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于支付事業(yè)單位醫(yī)療;

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

12.農(nóng)林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期減少0.00元,增長0.00%;

13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

18.自然資源海洋氣象等(類)支出274.07萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.98%。主要用于氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)、農(nóng)村防雷工程項(xiàng)目、兵工集團(tuán)定點(diǎn)幫扶紅河縣人工增雨保障農(nóng)業(yè)健康發(fā)展項(xiàng)目、2023年“中國天然氧吧”復(fù)審工作經(jīng)費(fèi)、天然氧吧設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi);

19.住房保障(類)支出1.96萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要用于住房公積金;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00萬元,增長0.00%;

23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。比上年同期增加0.00元,增長0.00%;

四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元,占總支出決算的0.00%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00),國(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省紅河縣氣象局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元,支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00元。主要原因是紅河縣氣象局2023年無相關(guān)的“三公”經(jīng)費(fèi)情況財(cái)政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2022年增加0.00元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加減少0.00元,增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加0.00元。主要原因是紅河縣氣象局2023年無相關(guān)的“三公”經(jīng)費(fèi)情況財(cái)政撥款收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省紅河縣氣象局部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.08萬元,與上年對比增加了0.01萬元,增長1.30%,主要原因是工會經(jīng)費(fèi)增加了0.01萬

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日,云南省紅河縣氣象局部門資產(chǎn)總額0.00,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0.00固定資產(chǎn)0.00對外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00無形資產(chǎn)0.00 其他資產(chǎn)0.00。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0.00元,其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2023年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.00%

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表13-附表17)

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

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監(jiān)督索引號53252900677701111




附件【云南省紅河縣氣象局20240830111706651.xlsx