監(jiān)督索引號(hào)53252900732601000      

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算    

目錄    

第一部分  部門概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2023年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明    

一、收入決算情況說(shuō)明    

二、支出決算情況說(shuō)明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購(gòu)支出情況    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況    

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表    

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表    

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明    

六、相關(guān)口徑說(shuō)明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

1.貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作、科技進(jìn)步及知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的方針、政策和法律法規(guī)；起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技事業(yè)發(fā)展及知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的中長(zhǎng)期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督管理。    

2.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)及有關(guān)合同管理、流轉(zhuǎn)規(guī)范，調(diào)處合同糾紛、協(xié)同調(diào)處權(quán)屬糾紛等。為與中央部署開展的農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作做好銜接，農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)納入不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記予以五年過(guò)渡期。過(guò)渡期內(nèi)，會(huì)同國(guó)土資源主管部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的統(tǒng)一登記工作。過(guò)渡期后，改由國(guó)土資源主管部門負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記工作。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。    

3.指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。    

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。    

5.承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核。依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)督管理。    

6.組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的管理和監(jiān)督工作。依法負(fù)責(zé)漁船、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理。開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。    

7.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織、監(jiān)督對(duì)縣內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救援和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。    

8.組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。開展農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。    

9.指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。依法管理耕地質(zhì)量，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。維護(hù)行政區(qū)域內(nèi)水域漁業(yè)權(quán)益。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和漁政監(jiān)督管理。承擔(dān)漁業(yè)行政執(zhí)法的職責(zé)。    

10.擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，做好村容村貌整治工作。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來(lái)物種監(jiān)管。    

11.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對(duì)外交流與合作工作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)工作。    

12.受理、審核并組織實(shí)施縣級(jí)科技項(xiàng)目，管理列入本部門預(yù)算的縣級(jí)科學(xué)事業(yè)費(fèi)。受理、審核、推薦國(guó)家和省州的科技項(xiàng)目，并受委托對(duì)國(guó)家和省州科技項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督、管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級(jí)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技管理工作。組織、協(xié)調(diào)、支持縣內(nèi)重大科研試驗(yàn)及科技成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用示范。負(fù)責(zé)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)具體事務(wù)管理，園區(qū)項(xiàng)目審核、審定、組織實(shí)施和績(jī)效考核管理，負(fù)責(zé)園區(qū)國(guó)有資產(chǎn)的使用管理。    

13.負(fù)責(zé)全縣專利管理工作及專利行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。    

14.負(fù)責(zé)縣級(jí)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審的組織工作。受理、審核、推薦省州科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)。組織或參與科技成果的評(píng)定。    

15.會(huì)同有關(guān)部門擬訂和組織實(shí)施科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。    

16.組織、協(xié)調(diào)全縣科普宣傳、科技信息及職責(zé)范圍內(nèi)的科技統(tǒng)計(jì)工作。協(xié)調(diào)和組織開展對(duì)外科技交流與合作，承辦對(duì)外科技交流與合作的具體工作。負(fù)責(zé)科技保密管理的有關(guān)工作。    

17.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。    

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述    

（一）抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保障糧食安全    

1.促進(jìn)糧食穩(wěn)產(chǎn)增收。一是狠抓農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。加強(qiáng)氣象災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警，制定氣象災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案，做好物資儲(chǔ)備和技術(shù)準(zhǔn)備，科學(xué)防范低溫凍害、干旱、洪澇、風(fēng)雹等災(zāi)害，強(qiáng)化重大病蟲害防控。二是發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼。2023年中央實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼下達(dá)資金208萬(wàn)元，2022年審計(jì)發(fā)現(xiàn)不符合補(bǔ)助收繳1.82萬(wàn)元，共計(jì)209.82萬(wàn)元，截至目前，全縣通過(guò)“一卡通”平臺(tái)系統(tǒng)兌付種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼209.82萬(wàn)元，享受補(bǔ)貼戶數(shù)50232戶，兌付率達(dá)100%。三是加強(qiáng)種子管理。出動(dòng)執(zhí)法車輛26次，執(zhí)法人員52人。檢查農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)門店45個(gè)，占實(shí)有農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)門店數(shù)量45個(gè)的100%、檢查集貿(mào)市場(chǎng)13個(gè)，核查“兩雜”種子備案341個(gè)品種，其中雜交水稻品種68個(gè)，備案種子數(shù)量67330公斤；雜交玉米273個(gè)，備案種子數(shù)量852499.4公斤，檢查種子標(biāo)簽及二維碼341個(gè)品種，標(biāo)簽和品種追溯二維碼規(guī)范品種341個(gè)，品種追溯二維碼信息不全27個(gè)，未發(fā)現(xiàn)違法經(jīng)營(yíng)行為。四是加強(qiáng)綠色防控。推廣以“生態(tài)控制、生物防控、物理防治和安全化學(xué)防治”集成優(yōu)化的綠色防控技術(shù)，2023年農(nóng)作物綠色防控示范面積8萬(wàn)畝，其中建設(shè)核心示范面積4.46萬(wàn)畝。五是推廣農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。有序推進(jìn)水稻保險(xiǎn)、芒果保險(xiǎn)、甘蔗保險(xiǎn)等工作落實(shí)。    

2.保障畜牧產(chǎn)品供給。一是抓好動(dòng)物疫病防控。全力做好防疫物資儲(chǔ)備工作，2023年共調(diào)入禽流感疫苗15萬(wàn)ml，牛羊口蹄疫O型、A型二價(jià)滅活疫苗6萬(wàn)ml，豬口蹄疫O型、A型二價(jià)滅活疫16萬(wàn)ml，小反芻獸疫2.5萬(wàn)ml，豬瘟疫苗2.6萬(wàn)ml、豬藍(lán)耳病疫苗2.7萬(wàn)ml，雞新城疫30萬(wàn)羽份，狂犬疫苗150只份以及消毒藥品、防護(hù)口罩、手套等防疫物資，以上防疫物資已全部配發(fā)到13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。豬口蹄疫免數(shù)18.22萬(wàn)頭，豬口蹄疫免疫密度達(dá)到應(yīng)免數(shù)的100%；豬瘟免疫11.83萬(wàn)頭，防疫密度達(dá)到應(yīng)免數(shù)的63%；豬高致病性豬藍(lán)耳病累計(jì)免疫11.89萬(wàn)頭，免疫密度達(dá)到64%；牛免疫2.98萬(wàn)頭，免疫密度達(dá)到應(yīng)免數(shù)的100%；羊免疫數(shù)1.43萬(wàn)只，免疫密度達(dá)到應(yīng)免數(shù)的100%，小反芻獸活疫苗免疫羊0.82萬(wàn)只；高致病性禽流感疫苗免疫42.65萬(wàn)只，免疫密度均達(dá)到應(yīng)免數(shù)100%；雞新城疫苗免疫雞9.3萬(wàn)只。二是加強(qiáng)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督。目前共開展巡查14次，出動(dòng)檢查人員50余人次，檢查肉品經(jīng)營(yíng)店18家。產(chǎn)地檢疫出具合格證動(dòng)物B461份，檢疫（豬）23871頭，（禽）雞7652羽，動(dòng)物A55份，檢疫（豬）7541頭，檢疫車輛532輛；進(jìn)場(chǎng)屠宰的生豬檢疫率達(dá)100%，屠宰量20868頭，產(chǎn)品B出證6109份，出證率達(dá)100%。養(yǎng)殖環(huán)節(jié)收集病死畜禽無(wú)害化處理豬1126頭，屠宰環(huán)節(jié)無(wú)害化處理11頭。三是做好畜牧科技推廣。積極引導(dǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）開展畜禽品種改良，指導(dǎo)牧草種植和青貯氨化飼料制作。有序開展第三輪草原獎(jiǎng)補(bǔ)、能繁母豬保險(xiǎn)政策宣傳、全國(guó)第三次畜禽遺傳資源普查等工作。已兌付草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)資金280.525萬(wàn)元，農(nóng)戶58439戶；全縣能繁母豬保險(xiǎn)參保數(shù)4078頭，能繁母豬死亡2069頭，已理賠1879頭，賠款215.64萬(wàn)元，正在辦理190頭。    

（二）抓實(shí)幫扶項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)民增收    

1.抓好縣級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目庫(kù)建立。全縣共整合財(cái)政涉農(nóng)資金30950萬(wàn)元，其中用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金19107萬(wàn)元，占比61.74%，共組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目126個(gè)，其中，已完工119個(gè)項(xiàng)目（竣工待驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收），完工率94.44%。我局共入縣級(jí)項(xiàng)目庫(kù)產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目142個(gè)，其中：種植業(yè)66個(gè)，養(yǎng)殖業(yè)27個(gè)，其他49個(gè)。    

2.抓好農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目入庫(kù)。2023年，縣農(nóng)科局實(shí)施固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目6個(gè)，計(jì)劃完成總投資45885萬(wàn)元。其中：已入庫(kù)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目4個(gè)，分別是：2023年云南省紅河州紅河縣第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目（總投資1560萬(wàn)元），2023年云南省紅河州紅河縣第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目（總投資1575萬(wàn)元），紅河縣山地未來(lái)科技有限公司總部大樓建設(shè)項(xiàng)目（總投資1000萬(wàn)元），紅河縣太格果業(yè)種植基地建設(shè)項(xiàng)目總投資25000萬(wàn)元、今年8月開工建設(shè)，目前已完成投資2150萬(wàn)元。未入庫(kù)項(xiàng)目2個(gè)（預(yù)計(jì)2024年2月入庫(kù)），分別是：紅河谷檸檬種業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目（總投資13000萬(wàn)元），今年2月開工建設(shè)，目前已完成投資1310萬(wàn)元，紅河縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目（總投資3750萬(wàn)元），今年11月開工建設(shè)，目前已完成投資890萬(wàn)元。累計(jì)完成投資8485萬(wàn)元。其中，2023年云南省紅河州紅河縣第一批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目和改造提升項(xiàng)目、紅河縣山地未來(lái)科技有限公司總部大樓建設(shè)項(xiàng)目已實(shí)施完成，其他項(xiàng)目正在有序推進(jìn)中。    

3.出臺(tái)政策措施，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是先后制定出臺(tái)了《紅河縣2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案》《紅河縣2023年脫貧人口產(chǎn)業(yè)發(fā)展促增收工作實(shí)施方案》《紅河縣2023年促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收實(shí)施方案》等，明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)及措施，確保項(xiàng)目有序推進(jìn)；二是制定出臺(tái)了紅河縣熱區(qū)水果、中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)、中藥材、茶葉、甘蔗、梯田鴨、稻田魚等18項(xiàng)產(chǎn)業(yè)幫扶項(xiàng)目實(shí)施方案，明確了目標(biāo)任務(wù)、補(bǔ)助對(duì)象、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方式等，為全縣特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策保障。截至目前，全縣完成新植中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)5.46萬(wàn)畝，新植甘蔗1.08萬(wàn)畝，新植中藥材0.39萬(wàn)畝，新植熱區(qū)水果0.41萬(wàn)畝、提質(zhì)增效1.26萬(wàn)畝，新植茶葉0.85萬(wàn)畝、提質(zhì)增效1.33萬(wàn)畝；完成大豆玉米復(fù)種面積15000畝；累計(jì)發(fā)放扶持哈尼梯田鴨養(yǎng)殖示范項(xiàng)目鴨苗13.5萬(wàn)羽；推廣“稻魚共作”和冬閑田養(yǎng)魚面積6.83萬(wàn)畝；持續(xù)發(fā)展梯田紅米基地0.6萬(wàn)畝，產(chǎn)量達(dá)2.1萬(wàn)噸以上；扶持培育延鏈補(bǔ)鏈（中蜂）產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖示范村19個(gè)2000群；開展高素質(zhì)農(nóng)民培育6期390人次。    

（三）強(qiáng)化耕地保護(hù)，夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)    

1.抓好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)4.5萬(wàn)畝，計(jì)劃總投資7284.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政渠道2.5萬(wàn)畝，計(jì)劃投資3750萬(wàn)元，發(fā)改渠道2萬(wàn)畝，計(jì)劃投資3000萬(wàn)元。截至目前，完成建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.5萬(wàn)畝，完成任務(wù)數(shù)4.5萬(wàn)畝的77.78%。    

2.有序開展土肥工作。一是編制《紅河縣2023年耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)田間試驗(yàn)實(shí)施方案》《紅河縣2023年玉米鋅肥肥料利用率田間試驗(yàn)實(shí)施方案》《紅河縣2023年水稻鋅肥肥料利用率田間試驗(yàn)實(shí)施方案》，目前，完成耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查61個(gè)點(diǎn)的土樣采集工作，并完成耕地質(zhì)量縣級(jí)監(jiān)測(cè)點(diǎn)（甲寅鎮(zhèn)）、玉米、水稻肥料利用率田間試驗(yàn)、播種、觀察記載、中耕管理等工作。二是推廣測(cè)土配方施肥技術(shù)，推廣面積75萬(wàn)畝，實(shí)施測(cè)土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)到農(nóng)作物種植面積的85%以上，農(nóng)作物秸稈還田率達(dá)80%以上，畜禽糞便養(yǎng)分還田率達(dá)20%以上。三是化肥減量，全年預(yù)計(jì)化肥使用量為20999.32噸折純量為6619.72噸，同比減少1.18%。    

3.強(qiáng)化耕地保護(hù)。成立了局耕地保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了責(zé)任股室及責(zé)任人，并制定《紅河縣2021—2022年度耕地流出涉農(nóng)問(wèn)題排查整改工作方案》，構(gòu)建縣包鄉(xiāng)、鄉(xiāng)包村、村包圖斑工作機(jī)制，成立6個(gè)指導(dǎo)組分片負(fù)責(zé)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的統(tǒng)籌推進(jìn)，圍繞“大棚房”問(wèn)題整治、農(nóng)村宅基地管理、耕地流出復(fù)耕復(fù)種、耕地問(wèn)題整改評(píng)估等開展服務(wù)指導(dǎo)4次。    

（四）推進(jìn)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)    

組織開展農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈設(shè)施建設(shè)摸底，目前紅河縣農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流已形成以蔬菜、水果生產(chǎn)基地為基礎(chǔ)，以區(qū)域性和綜合性冷鏈物流市場(chǎng)為依托，以企業(yè)為載體的多元發(fā)展格局。截至目前，紅河縣可使用的冷庫(kù)有3座，總庫(kù)容量6400立方，可存貯物資1590噸。    

（五）抓市場(chǎng)主體培育，落實(shí)惠企政策    

1.培育市場(chǎng)主體。按照“建基地、扶龍頭、抓項(xiàng)目、打品牌、拓市場(chǎng)”的思路，緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收這個(gè)中心，狠抓農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，有力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的較快發(fā)展。截至目前，全縣現(xiàn)有農(nóng)業(yè)企業(yè)547家，新登記農(nóng)業(yè)企業(yè)73家；省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)14戶，州級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)9戶。    

2.深入開展農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范提升工作。截至目前，全縣共有421個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作社，召集相關(guān)部門召開農(nóng)民專業(yè)合作異常目錄清理專題會(huì)1次，排查異常農(nóng)民專業(yè)合作社360個(gè)（已異常移出234個(gè)、未移出126個(gè)），推進(jìn)新型經(jīng)營(yíng)主體發(fā)揮更大帶動(dòng)作用。    

3.培育家庭農(nóng)場(chǎng)。全縣有家庭農(nóng)場(chǎng)82家，其中經(jīng)縣市管部門注冊(cè)登記61家，占全縣家庭農(nóng)場(chǎng)總數(shù)的74.3％。年經(jīng)營(yíng)收入10萬(wàn)元以下3家，10萬(wàn)-30萬(wàn)元30家，30萬(wàn)-50萬(wàn)元17家，50萬(wàn)元以上32家。    

（六）推進(jìn)綠色發(fā)展，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈    

1.推進(jìn)“二品一標(biāo)”認(rèn)證工作。全縣現(xiàn)有綠色食品有效認(rèn)證企業(yè)8個(gè)，認(rèn)證產(chǎn)品37個(gè)；有機(jī)產(chǎn)品有效認(rèn)證企業(yè)15個(gè)，認(rèn)證產(chǎn)品56個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記認(rèn)定1個(gè)“紅河棕櫚”，全縣綠色有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證工作取得明顯成效，認(rèn)證總數(shù)在全州排名穩(wěn)步上升，為全縣綠色農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下了一定基礎(chǔ)。    

2.積極申報(bào)“綠色云品”。紅河縣5家企業(yè)（產(chǎn)品）入選2023年云南省“綠色云品”品牌目錄。    

3.著力構(gòu)建特色鮮明結(jié)構(gòu)合理、鏈條完整的特色產(chǎn)業(yè)體系。截至目前，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)上（限上）企業(yè)18戶，其中2023年新培育線上企業(yè)6戶；產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)、副鏈長(zhǎng)共開展招商考察22次（外出招商8次，邀請(qǐng)企業(yè)到縣招商14次，線上招商1次），招商落地項(xiàng)目2個(gè)，招商落地企業(yè)1家，達(dá)成合作意向的企業(yè)4家；2023年產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目共30個(gè)，其中在建項(xiàng)目18個(gè)，前期項(xiàng)目1個(gè)，儲(chǔ)備項(xiàng)目11個(gè)；產(chǎn)業(yè)鏈5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)議總投資12.339億元，已完成投資1.88億元。其中新簽約1億元以上重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。    

（七）推廣農(nóng)業(yè)科技，提升生產(chǎn)效率    

一是抓好科技推廣工作。2022年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入2415.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)737萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為44%。二是抓好“三區(qū)”科技人才申報(bào)工作。2023年度紅河縣科技特派員成功推薦選派18人，“三區(qū)”科技人才成功申報(bào)15人。三是抓好科技特派團(tuán)服務(wù)。配合國(guó)家科技特派團(tuán)·云南紅河縣團(tuán)開展幫扶項(xiàng)目回訪調(diào)研，出動(dòng)省內(nèi)專家23人次，服務(wù)辣木、蛋雞、香蕉（芒果）、水禽和水稻等5個(gè)紅河縣農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)12次。四是抓好農(nóng)機(jī)推廣。以農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼為基礎(chǔ)，以農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)示范項(xiàng)目為支撐，依托紅河縣機(jī)耕服務(wù)隊(duì)，陸續(xù)推廣無(wú)人機(jī)植保、水稻直播、香蕉吊運(yùn)等技術(shù)。年內(nèi)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼申請(qǐng)406份，機(jī)具數(shù)量407臺(tái)，受益戶數(shù)393戶，總補(bǔ)貼額43.272萬(wàn)元。五是加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。通過(guò)實(shí)施農(nóng)技推廣補(bǔ)助項(xiàng)目，示范推廣農(nóng)業(yè)主推技術(shù)，主推技術(shù)到位率達(dá)95%以上。現(xiàn)已建設(shè)3個(gè)農(nóng)業(yè)科技示范展示基地，遴選5個(gè)生產(chǎn)規(guī)模較大、服務(wù)意愿較強(qiáng)、輻射帶動(dòng)面廣的農(nóng)民專業(yè)合作社、種養(yǎng)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體作為農(nóng)業(yè)科技示范主體。    

（八）防控面源污染，抓好農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管    

1.持續(xù)開展農(nóng)業(yè)面源污染工作。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)環(huán)保科普宣傳，開展秸稈綜合利用培訓(xùn)13次1135余人次，發(fā)放相關(guān)宣傳資料2275余份；起草編制《紅河縣2023年受污染耕地安全利用工作計(jì)劃》《紅河縣2023年受污染耕地安全利用專人專班工作方案》；深入實(shí)施農(nóng)用包裝廢棄物回收處置示范項(xiàng)目，截至目前，農(nóng)膜使用量169.54噸，回收量142.41噸，回收率達(dá)84%。    

2.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)工作。截至目前，全縣共檢測(cè)蔬菜、水果樣品共1687個(gè)，合格1684個(gè)，合格率99.8%，已完成州級(jí)下達(dá)定性快速檢測(cè)任務(wù)數(shù)1680（批次）的100.4%，其中檢測(cè)蔬菜樣品1482個(gè)，合格1481個(gè)，合格率達(dá)到99.9%；水果樣品205個(gè)，合格203個(gè)，合格率99%，對(duì)水果、蔬菜農(nóng)產(chǎn)品速測(cè)檢測(cè)結(jié)果及時(shí)整理歸檔，并將檢測(cè)數(shù)據(jù)錄入云南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)。    

3.農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管工作。截至目前，已實(shí)施食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體共32家。全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體共開具合格證2050單，農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量2800噸，發(fā)放食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度宣傳資料500余份。截至目前，紅河縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)巡查檢查161次，出動(dòng)執(zhí)法人員588人次，檢查門店和企業(yè)497家，責(zé)令整改12家，立案查處2件。    

（九）深化農(nóng)村改革，提升農(nóng)村人居環(huán)境    

1.穩(wěn)慎推進(jìn)農(nóng)村宅基地改革。積極探索宅基地所有權(quán)、資格權(quán)、使用權(quán)“三權(quán)分置”，制定紅河縣農(nóng)村宅基地建房管理工作縣級(jí)聯(lián)席會(huì)議制度，今年全縣受理農(nóng)村宅基地審批608宗，已審批315宗，審批面積為38224.80平方米，宗均面積121.35平方米，審批率51.81%。縣自然資源局移交違法線索衛(wèi)片圖斑32個(gè)，涉及9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)32戶，已調(diào)查核實(shí)圖斑32個(gè)，整改處置32個(gè)。耕地流出問(wèn)題整改涉及農(nóng)村村民亂占耕地建房的圖斑784個(gè)，已經(jīng)排查完成，上報(bào)州級(jí)相關(guān)科室。省級(jí)在系統(tǒng)中下發(fā)20個(gè)圖斑，已經(jīng)排查完成，并錄入系統(tǒng)。    

2.有序開展鄉(xiāng)村建設(shè)。申報(bào)了2個(gè)省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、5個(gè)省級(jí)綠美村莊、80個(gè)州級(jí)綠美村莊。持續(xù)推進(jìn)樂(lè)育鎮(zhèn)車瑪村和寶華鎮(zhèn)蝦昆村宜居宜業(yè)和美示范村創(chuàng)建工作。印發(fā)了《紅河縣開展高價(jià)彩禮、大操大辦等農(nóng)村移風(fēng)易俗重點(diǎn)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》，推動(dòng)形成文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)。    

3.持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”。認(rèn)真貫徹落實(shí)《紅河縣農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)實(shí)施方案（2021—2025年）》，截至目前，農(nóng)村衛(wèi)生戶廁開工3430座，完工3430座，完工率100%。自然村衛(wèi)生公廁開工32座，完工27座，完工率81.82%。開展村莊清潔行動(dòng)自然村835個(gè)，開展行動(dòng)1392次，出動(dòng)14975人次。    

二、部門基本情況    

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、財(cái)務(wù)室、鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)信息化股、畜牧獸醫(yī)股、種植業(yè)和農(nóng)藥管理股、法制與行政審批股、項(xiàng)目投資與計(jì)劃財(cái)務(wù)股、農(nóng)機(jī)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督股、政策改革與社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、漁業(yè)漁政管理股、科技股、農(nóng)田建設(shè)管理與環(huán)境資源股。    

所屬單位15個(gè)，分別是：    

1、科技成果轉(zhuǎn)化中心    

2、畜牧科技推廣站    

3、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心    

4、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所    

5、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)站    

6、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心    

7、植保植檢站    

8、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站    

9、經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站    

10、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣與安全監(jiān)理站    

11、種子管理站    

12、農(nóng)業(yè)環(huán)保農(nóng)村人居環(huán)境工作站    

13、漁業(yè)管理站    

14、農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心    

15、執(zhí)法大隊(duì)    

（二）決算單位構(gòu)成    

納入紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。    

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年末實(shí)有人員編制108人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制3人，參公管理人員編制7人），事業(yè)編制84人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員84人。    

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員73人（離休0人，退休73人）。    

實(shí)有車輛編制12輛，在編實(shí)有車輛12輛。    

第二部分  2023年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明    

一、收入決算情況說(shuō)明    

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度收入合計(jì)9181.01萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入9181.01萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加579.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.74%。其中：財(cái)政撥款收入增加579.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是因本年單位項(xiàng)目增多，故收入增加。    

二、支出決算情況說(shuō)明    

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度支出合計(jì)9181.01萬(wàn)元。其中：基本支出1989.16萬(wàn)元，占總支出的21.67%；項(xiàng)目支出7191.85萬(wàn)元，占總支出的78.33%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加579.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.74%。其中：基本支出減少865.04萬(wàn)元，下降30.31%；項(xiàng)目支出增加1444.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.13%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是因本年單位項(xiàng)目增多，故收入增加。    

（一）基本支出情況    

2023年度用于保障紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1989.16萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1765.12萬(wàn)元，占基本支出的88.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)224.04萬(wàn)元，占基本支出的11.26％。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2023年度用于保障紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7191.85萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。    

具體項(xiàng)目開展及開展工作情況：    

1. 2023年度研發(fā)投入獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金22.5萬(wàn)元，主要用于通過(guò)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，弘揚(yáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化，激發(fā)全民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱情，掀起創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱潮。    

2.紅河縣扶持甘蔗新植項(xiàng)目專項(xiàng)資金555.74萬(wàn)元，主要用于全面完成紅河縣糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼工作，提高糖料甘蔗良種率和全程機(jī)械化作業(yè)面積，降低糖業(yè)生產(chǎn)成本，提高蔗糖產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，高質(zhì)量推進(jìn)糖料甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。    

3.紅河縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1878.53萬(wàn)元，主要用于建成集中連片、設(shè)施配套、高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、生態(tài)良好、抗災(zāi)能力強(qiáng)、與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)方式相適應(yīng)的高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田。    

4.紅河縣“二品一標(biāo)”發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，主要用于培育和發(fā)展獨(dú)具地域特色的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品品牌，保護(hù)產(chǎn)地環(huán)境，提升獨(dú)特的農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)特色農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。    

5.紅河縣農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，降低農(nóng)藥包裝廢棄物對(duì)土壤環(huán)境的污染，全面實(shí)施農(nóng)藥包裝廢棄物統(tǒng)一回收和集中處置，打造綠色安全的清潔田野和環(huán)境整潔優(yōu)美的新農(nóng)村，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

6.紅河縣扶持發(fā)展生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)57.75萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)殖場(chǎng)的提升改造，建設(shè)生物安全隔離（圍墻、圍欄）、清洗、消毒、豬舍改擴(kuò)建等。    

7.紅河縣“稻漁共作”綜合種養(yǎng)模式項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)681.05萬(wàn)元，漁業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧和助力鄉(xiāng)村振興的重要抓手，對(duì)促進(jìn)穩(wěn)糧增收和水產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供具有重要作用。    

8.紅河縣測(cè)土配方施肥示范建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于完成建設(shè)測(cè)土配方施肥示范區(qū)，建設(shè)測(cè)土配方核心區(qū)，有效完成測(cè)土配方施肥示范區(qū)工作。    

9.紅河縣農(nóng)作物綠色防控示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，主要用于完成示范區(qū)推行人工除草、使用高效施藥器械等工作。    

10.紅河縣哈尼梯田鴨養(yǎng)殖示范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)171.78萬(wàn)元，積極發(fā)展梯田連作、輪作模式，通過(guò)茬口銜接技術(shù)，充分利用冬閑田或水稻種植空閑期開展水產(chǎn)養(yǎng)殖，提供產(chǎn)業(yè)鏈延伸服務(wù)，提高梯田產(chǎn)出率，實(shí)現(xiàn)“一水多用，一田多收”。    

11.2023年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金2394萬(wàn)元，通過(guò)實(shí)施耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼政策，將直接發(fā)放給農(nóng)民的補(bǔ)貼與耕地地力保護(hù)掛鉤，引導(dǎo)農(nóng)戶采取秸稈綜合利用、深耕整地、化肥減量、施用有機(jī)肥、有效管護(hù)等措施，主動(dòng)保護(hù)和提升耕地地力，實(shí)現(xiàn)“藏糧于地”總體目標(biāo)。    

12.2022年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助（第二批）專項(xiàng)資金210.37萬(wàn)元，適當(dāng)彌補(bǔ)農(nóng)資價(jià)格上漲增加的種糧成本支出，保障種糧農(nóng)民合理收益，保護(hù)農(nóng)民種糧積極性。    

13.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金58.12萬(wàn)元，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合、提高農(nóng)業(yè)效能等。    

14.2023年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助專項(xiàng)資金280.53萬(wàn)元，在開展草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)中，穩(wěn)步提高牧民收入，保障和改善牧區(qū)民生。在實(shí)現(xiàn)草原科學(xué)利用中，推動(dòng)轉(zhuǎn)變畜牧業(yè)發(fā)展方式，增強(qiáng)畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)和供給能力。    

15.紅河縣高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目專項(xiàng)資金8.3萬(wàn)元，主要用于提升農(nóng)民專業(yè)技能和綜合素質(zhì)，推進(jìn)高產(chǎn)高效生長(zhǎng)，促進(jìn)穩(wěn)產(chǎn)保供和農(nóng)民增收。    

16.紅河縣“綠色食品牌”省級(jí)產(chǎn)業(yè)基地示范創(chuàng)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20.88萬(wàn)元，主要用于全面完成“綠色食品牌”省級(jí)產(chǎn)業(yè)基地示范創(chuàng)建工作。    

17.紅河縣機(jī)耕服務(wù)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)92.46萬(wàn)元，項(xiàng)目擬采取農(nóng)機(jī)合作社＋專家＋農(nóng)民＋基地的建設(shè)模式，對(duì)項(xiàng)目區(qū)主要糧食生產(chǎn)實(shí)施全程機(jī)械化，打造一支具備耕種、施肥、植保、收獲、農(nóng)產(chǎn)品初加工、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保鮮等綜合服務(wù)功能的機(jī)耕服務(wù)隊(duì)，形成以農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社為龍頭，農(nóng)機(jī)大戶為骨干，縱向貫通，橫向相連的農(nóng)機(jī)社會(huì)化服務(wù)網(wǎng)，為農(nóng)戶及企業(yè)提供“一站式”綜合服務(wù)。    

18.紅河縣中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期經(jīng)費(fèi)38.25萬(wàn)元，促進(jìn)中藥材產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、專業(yè)化、品牌化發(fā)展。    

19.2023年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付第三批資金8.4萬(wàn)元，支持家庭農(nóng)場(chǎng)改善生產(chǎn)設(shè)施條件，提升內(nèi)部管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，強(qiáng)化聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)服務(wù)能力。補(bǔ)助資金重點(diǎn)用于家庭農(nóng)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。    

20.紅河州高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機(jī)創(chuàng)名牌育龍頭財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金352萬(wàn)元，對(duì)紅河縣高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)抓有機(jī)創(chuàng)名牌育龍頭三年行動(dòng)計(jì)劃申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，提升高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量、效益影響力。    

21.2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金45.19萬(wàn)元，主要用于基層農(nóng)技推廣體系及高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9070.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.79%。與上年相比增加468.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45%，主要原因是增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金及農(nóng)業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目資金支出，所以較上年增長(zhǎng)。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出131.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。主要用于2060101行政運(yùn)行89.8萬(wàn)元， 2060404科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散2.5萬(wàn)元，2060702 科普活動(dòng)5萬(wàn)元，2069999其他科學(xué)技術(shù)支出18.79萬(wàn)元，2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出15萬(wàn)元。主要用于“三區(qū)”科技人才支持計(jì)劃中央補(bǔ)助、科技三項(xiàng)工作支出。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出266.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。主要用于2080501行政單位離退休0.36萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180.77萬(wàn)元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出61.33萬(wàn)元；2080801死亡撫恤16.35萬(wàn)元；2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.81萬(wàn)元；2080502事業(yè)單位離退休2.26萬(wàn)元。主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)支出、職工死亡撫恤支出及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出99.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于行政單位醫(yī)療15.30萬(wàn)元，2011102事業(yè)單位醫(yī)療72.34萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.55萬(wàn)元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳納等支出。    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出24.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。2110901已墾草原退耕還草24.05萬(wàn)元，主要用于紅河縣退耕還草工程作業(yè)設(shè)計(jì)專項(xiàng)支出；    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出8412.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.75%。22130101行政運(yùn)行183.61萬(wàn)元，2130104事業(yè)運(yùn)行1028.51萬(wàn)元，2130108 病蟲害控制60.4萬(wàn)元，2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全2.24萬(wàn)元；2130111統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)1萬(wàn)元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展2516.42萬(wàn)元，2130124農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)73.88萬(wàn)元，2130126農(nóng)村社會(huì)事業(yè)5.25萬(wàn)元，2130148漁業(yè)發(fā)展2.1萬(wàn)元，2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出6.91萬(wàn)元，2130803農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼2.97萬(wàn)元，2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)542.97萬(wàn)元，2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出2057.99萬(wàn)元，2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用280.96萬(wàn)元，2130153農(nóng)田建設(shè)1439.7萬(wàn)元，主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費(fèi)及農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物病蟲害防治、農(nóng)產(chǎn)品與農(nóng)資檢驗(yàn)檢疫監(jiān)測(cè)及市場(chǎng)監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品信息及農(nóng)情信息統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)發(fā)布、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、打造綠色食品牌重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、高原特色農(nóng)業(yè)展會(huì)及招商引資、畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、家庭農(nóng)場(chǎng)新型主體培育、農(nóng)村人居環(huán)境整治及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、畜牧防疫體系建設(shè)及重大動(dòng)物疫病防控、病死畜禽無(wú)害化處理監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品品種選育改良實(shí)驗(yàn)示范、高素質(zhì)農(nóng)民及新型職業(yè)農(nóng)民培育等項(xiàng)目建設(shè)支出等；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出10.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出126.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%。2210201住房公積金126.06萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出；    

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為41.90萬(wàn)元，決算為24.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.60萬(wàn)元，決算為23.44萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.43%，完成年初預(yù)算的88.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15.30萬(wàn)元，決算為1.38萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.57%，完成年初預(yù)算的9.04%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.38萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為41.90萬(wàn)元，支出決算為24.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.60萬(wàn)元，決算為23.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為15.30萬(wàn)元，決算為1.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.04%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約要求，減少不必要的開支。    

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.96萬(wàn)元，下降10.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.49萬(wàn)元，下降5.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.47萬(wàn)元，下降51.59%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約要求，減少不必要的開支。      

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況    

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。    

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)建設(shè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。    

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次346人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)建設(shè)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.04萬(wàn)元，比上年減少253.15萬(wàn)元，下降53.05%，主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約要求，減少不必要的開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需開支的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)。    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2023年末，紅河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局資產(chǎn)總額1019.49萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)451.28萬(wàn)元，固定資產(chǎn)551.95萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)13.92萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)1.34萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22.49萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少38.59萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛2輛，賬面原值28.16萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）    

三、政府采購(gòu)支出情況    

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額867.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.93萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出845.04萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明    

無(wú)    

六、相關(guān)口徑說(shuō)明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。    

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。    

2.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。    

3.項(xiàng)目支出，是行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出，包括行政事業(yè)類項(xiàng)目支出、基本建設(shè)類項(xiàng)目支出和其他類項(xiàng)目支出。    

4.基本支出，是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。    

5.一般公共預(yù)算撥款收入，是指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。財(cái)政預(yù)算資金是指年初預(yù)算安排的資金和預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政追加的資金。    

監(jiān)督索引號(hào)53252900732601111