監(jiān)督索引號(hào)53252900936300601000

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校于2005年由縣委黨校、教師進(jìn)修學(xué)校、職業(yè)高級(jí)中學(xué)、農(nóng)廣校、農(nóng)機(jī)校合并而成，隸屬于縣委的事業(yè)單位。根據(jù)中共紅河縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《紅河縣教育體育局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》（紅編辦〔2019〕27號(hào)）的通知，2019年3月將中共紅河縣委直屬的事業(yè)單位紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校（加掛紅河縣教師進(jìn)修學(xué)校、紅河縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)、紅河縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、紅河縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校牌子）調(diào)整為紅河縣教育體育局管理的事業(yè)單位（正科級(jí)），調(diào)整后紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校核定事業(yè)編制11人，其中專業(yè)技術(shù)人員10人，工勤人員1人，主要職責(zé)為大中專學(xué)歷及成人職業(yè)技術(shù)教育服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。中小學(xué)教師教育培訓(xùn)、大中專職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)駕校技術(shù)培訓(xùn)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

學(xué)校認(rèn)真貫徹黨的教育方針，以重實(shí)際、抓實(shí)事、求實(shí)效的原則，積極落實(shí)縣教體局的各項(xiàng)工作部署，堅(jiān)持產(chǎn)教融合、校企合作，以學(xué)促用、學(xué)用結(jié)合，不斷提高技能型人才培養(yǎng)質(zhì)量，全面增強(qiáng)職業(yè)教育、成人教育服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力，為全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作出新的貢獻(xiàn)。

1. 聚焦深化校企合作，在產(chǎn)教融合發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新突破2019年3月，紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校所屬的紅河縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)與云南領(lǐng)奕職業(yè)教育集團(tuán)聯(lián)合辦學(xué)并于同年恢復(fù)招生，于2020年5月簽訂聯(lián)合辦學(xué)協(xié)議，中職招生、教學(xué)、安全、實(shí)習(xí)就業(yè)等工作均由領(lǐng)奕集團(tuán)負(fù)責(zé)，目前，共有中職學(xué)生312人。開(kāi)設(shè)有旅游服務(wù)與管理、中西面點(diǎn)、美發(fā)與形象設(shè)計(jì)等9個(gè)專業(yè)。為了提升學(xué)生的就業(yè)質(zhì)量，多渠道搭建校企供需對(duì)接平臺(tái)，進(jìn)一步暢通崗位募集渠道，力爭(zhēng)為學(xué)生提供合適崗位，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)畢業(yè)生充分就業(yè)和高質(zhì)量就業(yè)。2022年，與中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)簽訂定向培養(yǎng)協(xié)議，開(kāi)創(chuàng)校企合作新局面，三年內(nèi)向計(jì)劃向定點(diǎn)企業(yè)輸送畢業(yè)生200人，符合條件的學(xué)生在校期間可以前往定點(diǎn)企業(yè)實(shí)習(xí)，畢業(yè)后直接實(shí)現(xiàn)就業(yè)，探索出一條校內(nèi)提前上崗、赴企真實(shí)在崗、就業(yè)優(yōu)先選崗的就業(yè)新模式，切實(shí)解決學(xué)生就業(yè)難、難就業(yè)的問(wèn)題，有效促進(jìn)了產(chǎn)教融合，深入了校企合作，就業(yè)渠道更加寬廣，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力更加強(qiáng)勁。學(xué)校被中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)和紅河縣人民政府授予“校企合作示范基地”。    

2.聚焦開(kāi)放辦學(xué)，在村（社區(qū)）干部“雙提升”項(xiàng)目上開(kāi)拓新局面開(kāi)放辦學(xué)是提升成人學(xué)歷和能力的重要途徑，學(xué)校積極探索辦好開(kāi)放教育的方式方法，不斷滿足社會(huì)對(duì)提升學(xué)歷的需求。目前與國(guó)家開(kāi)放大學(xué)、云南開(kāi)放大學(xué)、紅河學(xué)院開(kāi)展聯(lián)合辦學(xué)，目前有開(kāi)放教育在籍學(xué)生372人，其中，紅河學(xué)院在籍學(xué)生160人；云南開(kāi)放大學(xué)在籍學(xué)生204人；國(guó)家開(kāi)放大學(xué)在籍學(xué)生8人。由省委組織部牽頭，云南開(kāi)放大學(xué)等省直6家單位為村（社區(qū)）干部量身打造的“雙提升”項(xiàng)目開(kāi)設(shè)行政管理（專科）和農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理（本科）2個(gè)專業(yè)。學(xué)校立足實(shí)際分析研判學(xué)情，聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，精準(zhǔn)發(fā)力，扎實(shí)推進(jìn)“雙提升”項(xiàng)目走深走實(shí)，努力為基層打造出一支懂農(nóng)業(yè)、愛(ài)農(nóng)村、愛(ài)農(nóng)民的工作隊(duì)伍。自該項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，全縣共有281名村（社區(qū)）干部（黨員）入學(xué)，其中，畢業(yè)73人，在籍204人，退學(xué)13人，140名為畢業(yè)年限未滿學(xué)員，有3名學(xué)員順利考入公務(wù)員隊(duì)伍。2023年完成招生任務(wù)30人，我縣教學(xué)點(diǎn)在全省117個(gè)教學(xué)點(diǎn)中綜合排名第54位。

3.聚焦整合資源，在社區(qū)教育和老年教育工作上展現(xiàn)新作為使社區(qū)教育和老年人教育工作取得實(shí)效，針對(duì)老年人在運(yùn)用智能技術(shù)方面遇到的困難問(wèn)題，幫助老年人跨越“數(shù)字鴻溝”，融入智慧生活，圍繞老年人交通出行、就醫(yī)服務(wù)、日常消費(fèi)、防電信詐騙等內(nèi)容，積極與縣委老干部局對(duì)接，深入社區(qū)開(kāi)展形式多樣的教育培訓(xùn)，幫助老年人提高運(yùn)用智能技術(shù)的能力和水平，還充分發(fā)揮駐村工作隊(duì)員的作用，進(jìn)村入戶開(kāi)展老年人智能技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)。2023年，開(kāi)展老年大學(xué)培訓(xùn)120人次；老年人智能技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)266人次。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、校長(zhǎng)室、總務(wù)處、教務(wù)處、財(cái)務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位，納入教體部門2023年度部門決算編制范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人（離休0人，退休25人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生312人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（一）《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校沒(méi)有相關(guān)的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

（二）《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校沒(méi)有相關(guān)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2023年度收入合計(jì)356.12萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入294.96萬(wàn)元，占總收入的82.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入61.16萬(wàn)元，占總收入的17.17%。與上年相比，收入合計(jì)增加39.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.62%。其中：財(cái)政撥款收入增加4.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加35.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.97%,增長(zhǎng)原因是，之前非財(cái)政收入為納入其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2023年度支出合計(jì)341.40萬(wàn)元。其中：基本支出213.87萬(wàn)元，占總支出的62.64%；項(xiàng)目支出127.54萬(wàn)元，占總支出的37.36%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加29.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.58%。其中：基本支出減少59.63萬(wàn)元，下降21.80%；項(xiàng)目支出增加89.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.13%；因23年中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)從基本支出改成項(xiàng)目支出，故基本支出減少，項(xiàng)目支出增加。上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出213.87萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出204.97萬(wàn)元，占基本支出的95.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)8.90萬(wàn)元，占基本支出的4.16％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出127.54萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。此項(xiàng)目款85.45325萬(wàn)元用于發(fā)放中職學(xué)生的生活補(bǔ)助。定向培養(yǎng)班資金2.08675萬(wàn)元，“安捷利”冠名班培訓(xùn)就業(yè)項(xiàng)目資金40萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出294.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.40%。與上年相比增加4.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%，主要原因是人員工資變動(dòng)，相應(yīng)的工資、社會(huì)保障支出、公積金等支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

5.教育（類）支出226.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.74%。主要用于工資福利支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出42.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.43%。主要用于離休工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.95%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

19.住房保障（類）支出14.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于在職職工公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023無(wú)三公經(jīng)費(fèi)撥款。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校資產(chǎn)總額2001.814389萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33.950466萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1649.719166萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加11.46萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額11.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.95萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936300601111