監(jiān)督索引號(hào)53252900733201000

紅河縣水務(wù)局2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)水行政方針、政策和法律、法規(guī)。

2、統(tǒng)一管理全縣水資源（含地表水、地下水），負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。

3、組織編制全縣水資源的綜合規(guī)劃、防汛抗旱規(guī)劃、水資源保護(hù)規(guī)劃、水土保持規(guī)劃和有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；擬定全縣水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，組織編制區(qū)域內(nèi)江河綜合規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)流域的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃并組織和監(jiān)督實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)紅河縣防汛抗旱指揮部的具體工作。

5、負(fù)責(zé)計(jì)劃用水節(jié)約用水工作。

6、負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流水域的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。

7、負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督，指導(dǎo)水庫、水電站大壩等水工程的安全監(jiān)管。

8、負(fù)責(zé)水土流失防治工作，承擔(dān)紅河縣水土保持委員會(huì)的日常工作。

9、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村水利水電工作。

10、負(fù)責(zé)全縣水政監(jiān)察執(zhí)法以及有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟和應(yīng)訴工作。

11、按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施。

12、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是積極向上級(jí)部門匯報(bào)勐甸水庫中央預(yù)算內(nèi)資金未到位情況；主動(dòng)與省建投溝通對(duì)接復(fù)工事宜，力爭(zhēng)2024年4月勐甸水庫下閘蓄水驗(yàn)收，同時(shí)做好竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。

二是積極與省州發(fā)改委、自然資源和林草部門匯報(bào)，完善馬戛水庫土地、林地等相關(guān)手續(xù)；壓實(shí)各方職責(zé)，在確保安全、質(zhì)量的前提下加快馬戛水庫工程建設(shè)。

三是加快推進(jìn)利博河至勐甸水庫至土魯白連通工程建設(shè)進(jìn)度；積極推進(jìn)阿扎河水庫至他龍倒虹吸補(bǔ)水連通管道一期工程建設(shè)，爭(zhēng)取早日竣工投產(chǎn)。

四是加強(qiáng)生態(tài)修復(fù)，做好小流域綜合治理工作，認(rèn)真抓好在建項(xiàng)目國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程紅河縣虎街小流域項(xiàng)目，爭(zhēng)取2024年上半年竣工驗(yàn)收，認(rèn)真抓好云南省2024年國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程紅河縣垤那沖小流域水土流失綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目的前期工作。

五是主動(dòng)與相關(guān)部門溝通對(duì)接聯(lián)系，完善紅河縣農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動(dòng)、紅河縣城鄉(xiāng)供水一體化三年行動(dòng)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目土地、林地等要素保障要素報(bào)批工作，積極與省水投公司溝協(xié)調(diào)，及時(shí)解決推進(jìn)中遇到的困難問題，確保三年行動(dòng)全面完成。

六是加快推進(jìn)俄垤水庫擴(kuò)建工程、紅河縣城鄉(xiāng)供水一體化三年行動(dòng)項(xiàng)目前期工作，力爭(zhēng)早日開工建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2023年紅河縣水務(wù)局機(jī)關(guān)下設(shè)8個(gè)職能股室：辦公室、水政水資源股、農(nóng)村水利水電股、規(guī)劃計(jì)劃建設(shè)管理股、水土保持辦（縣水土保持委員會(huì)辦公室）、水旱災(zāi)害防御股、水庫管理股、建設(shè)運(yùn)行管理股。所屬事業(yè)單位10個(gè)（非獨(dú)立核算單位）。分別是：

1、紅河縣水利水電勘察設(shè)計(jì)隊(duì)

2、紅河縣俄垤水庫工程管理所

3、紅河縣紅星水庫管理所

4、紅河縣洛甫水庫管理所

5、紅河縣寶華水庫管理所

6、紅河縣阿扎河水庫管理局

7、紅河縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站

8、紅河縣小水電代燃料辦公室

9、紅河縣全面推行河長(zhǎng)制辦公室

10、紅河縣勐甸水庫工程管理所

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣水務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（獨(dú)立核算單位），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)（非獨(dú)立核算單位）。分別是：

1、紅河縣水利水電勘察設(shè)計(jì)隊(duì)

2、紅河縣俄垤水庫工程管理所

3、紅河縣紅星水庫管理所

4、紅河縣洛甫水庫管理所

5、紅河縣寶華水庫管理所

6、紅河縣阿扎河水庫管理局

7、紅河縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站

8、紅河縣小水電代燃料辦公室

9、紅河縣全面推行河長(zhǎng)制辦公室

10、紅河縣勐甸水庫工程管理所

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣水務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制88人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員66人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人（離休0人，退休39人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬15人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

本部門2023年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣水務(wù)局2023年度收入合計(jì)5341.34萬元。其中：財(cái)政撥款收入5341.34萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少-16889.40萬元，下降-75.97%。其中：財(cái)政撥款收入減少-16889.40萬元，下降-75.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬元，下降%；事業(yè)收入減少0.00萬元，下降%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬元，下降%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降%；其他收入減少0.00萬元，下降%。 與上年相比，收入合計(jì)減少-16889.40萬元，下降-75.97%。主要原因2022年有政府性基金收入14800萬元。

二、支出決算情況說明

紅河縣水務(wù)局2023年度支出合計(jì)5341.34萬元。其中：基本支出1285.16萬元，占總支出的24.06%；項(xiàng)目支出4056.18萬元，占總支出的75.94%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少-16889.62萬元，下降-75.97%。主要原因2022年有政府性基金收入14800萬元。其中：基本支出減少-20.30萬元，下降-1.56%；主要原因2023年人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出減少-16869.32萬元，下降-80.62%；主要原因2022年有政府性基金收入14800萬元。上繳上級(jí)支出減少0.00萬元，下降%；經(jīng)營(yíng)支出減少0.00萬元，下降%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加/減少0.00萬元，下降%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1285.16萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1222.81萬元，占基本支出的95.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)62.35萬元，占基本支出的4.85％。人均0.79萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4056.18萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。與上年20925.50萬元減少16869.32萬元。減少16869.32萬元的主要原因是2022年項(xiàng)目開支基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入資金2069.32萬元，2022年投入債券收入安排的支出14800萬元等。開展工作情況：1、農(nóng)田水利建設(shè)，2、水利工程建設(shè)，3、水庫建設(shè)，4、安全飲水建設(shè)，5、農(nóng)村公路建設(shè)，6、防汛抗旱等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5341.34萬元,占本年支出合計(jì)5341.34萬元的100.00%。與上年7430.96萬元相比減少-2089.62萬元，下降-28.12%,下降-28.12%主要原因是2022年項(xiàng)目開支基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入資金比2023年多2069.32萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出224.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.20%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出64.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出4942.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.53%。主要用于水利建設(shè)支出的部門工資、公用經(jīng)費(fèi)、部分項(xiàng)目支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出16.07萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出94.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。主要用于住房公積金繳費(fèi)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.03萬元，決算為20.60萬元，完成年初預(yù)算的511.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.03萬元，決算為20.60萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的101%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.03萬元，支出決算為20.60萬元，完成年初預(yù)算的511.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.03萬元，決算為20.60萬元，完成年初預(yù)算的1014.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.6萬元主要用于水利工程用車的油費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，修車費(fèi)等。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)20.6萬元比上年增加16.98萬元，增長(zhǎng)469.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加16.98萬元，增長(zhǎng)469.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加16.98的主要原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.6萬元主要用于水利工程用車的油費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，修車費(fèi)等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于工作、工程用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣水務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.35萬元，比上年增加3.70萬元，增長(zhǎng)6.31%，主要原因是：部門主要用于人員支出、公用支出（辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等）、項(xiàng)目支出等的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行支出增加。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣水務(wù)局資產(chǎn)總額49941.07萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2066.13萬元，固定資產(chǎn)27208.85萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程3140.39萬元，無形資產(chǎn)7.03萬元（凈值），其他資產(chǎn)17518.67萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13357.73萬元，其中固定資產(chǎn)減少4648.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.03萬元，其中車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.03萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，決算數(shù)與此不符。與此為準(zhǔn)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

水土保持是指水土資源保護(hù)。

防汛是指防治下大雨對(duì)人與農(nóng)田水利水毀的保護(hù)。

抗旱是指防治天干旱對(duì)人與農(nóng)田水利傷害的保護(hù)。

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53252900733201111