監(jiān)督索引號53252900677601000

紅河縣公安局森林警察大隊2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

維護野生動植物資源以及林區(qū)治安，查處打擊動植物違反犯罪案件，查處打擊環(huán)食藥及知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域違反犯罪行為；維護轄區(qū)的社會治安秩序，廣泛開展有關(guān)法律、法規(guī)的宣傳工作，負責做好本地區(qū)森林防火工作，開展公安局主管部門安排的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，紅河縣公安局森林警察大隊在縣公安局黨委的堅強領(lǐng)導和上級業(yè)務(wù)部門的精心指導下，踔厲奮發(fā)，勇毅前行，統(tǒng)籌開展各項工作，扎實開展推進作風革命加強效能建設(shè)與紀律作風集中學習教育，不斷加強隊伍建設(shè)；深入開展“昆侖2023”、打擊非法采礦等專項行動，強化森林資源、野生動植物犯罪偵查工作、積極探索食品藥品與生態(tài)環(huán)境案件偵查工作，以實際行動踐行新時代的職責使命。

（一）充分發(fā)揮職能作用，嚴厲打擊環(huán)食藥領(lǐng)域違法犯罪，全力維護紅河縣環(huán)食藥領(lǐng)域社會治安穩(wěn)定。

1.開展“昆侖2023”專項行動

2.開展打擊非法開采礦產(chǎn)資源犯罪專項行動

3.開展社會治安大排查大整治專項行動

（二）充分發(fā)揮警察職責，貫徹落實上級工作任務(wù)

1.開展普法強基補短板專項行動

2.開展“Y庫”采集工作

（三）充分提高政治素養(yǎng)，進一步加強隊伍建設(shè)

1.黨建方面

加強黨建工作，優(yōu)化大隊辦公區(qū)域環(huán)境，建立黨員活動室，按時開展三會一課，按時收取黨費，加強支部黨員理論學習，積極組織黨員參加雙報到活動。扎實推進“以案促改”從嚴治警和主題教育工作，組織全隊民警、輔警深入學習貫徹《黨的二十大報告》《習近平新時代中國特色社會主義思想》及黨內(nèi)法律法規(guī)，不斷查找糾正工作、生活存在的不足和問題，著力增強民警政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。

2.隊伍建設(shè)

我大隊積極加強公安隊伍建設(shè)、嚴格依法行政，積極開展規(guī)范執(zhí)法行動，加強業(yè)務(wù)知識的學習，著力建立健全內(nèi)部管理制度、建立隊伍管理長效機制，通過細化目標任務(wù)、強化日常作風管理，提高民警自覺性和積極主動性，確保隊伍不散、工作不斷。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我隊共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合勤務(wù)室、執(zhí)法一中隊、執(zhí)法二中隊。大隊還下設(shè)天生橋、利博、模垤三個林區(qū)派出所機構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣公安局森林警察大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是紅河縣公安局森林警察大隊。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣公安局森林警察大隊2023年末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員7人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員7人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。由于上年報廢一輛車輛，年底購買一輛執(zhí)勤車輛，車輛尚未收到。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣公安局森林警察大隊沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有沒有政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

紅河縣公安局森林警察大隊沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣公安局森林警察大隊2023年度收入合計301.92萬元。其中：財政撥款收入301.92萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加8.75萬元，增長2.99%。其中：財政撥款收入增加8.75萬元，增長2.99%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。本年總收入比上年增加，主要原因是本年購買一車輛執(zhí)勤車輛，日常公用經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣公安局森林警察大隊2023年度支出合計305.06萬元。其中：基本支出276.55萬元，占總支出的90.65%；項目支出28.51萬元，占總支出的9.35%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加15.04萬元，增長5.18%。其中：基本支出增加5.74萬元，增長2.12%；項目支出增加9.30萬元，增長48.37%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。本年總支出比上年增加，這主要是本年購置一輛執(zhí)勤車輛，主要用于下鄉(xiāng)執(zhí)勤辦案，致使日常公用經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣公安局森林警察大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出276.55萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出243.16萬元，占基本支出的87.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費33.39萬元，占基本支出的12.08％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣公安局森林警察大隊機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出28.51萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。2023年度項目支出主要用于我隊依法履職，打擊各類違法犯罪活動、裝備建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費的支出。具體項目涉密不屬于公開范疇。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣公安局森林警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出305.06萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加15.04萬元，增長5.18%，一般公共預算支出比上年的增加，主要是本年購置一輛執(zhí)勤車輛，致使日常公用經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出241.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.11%。主要用于依法履職，打擊各類違法犯罪活動裝備建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作方面的項目支出及日常運轉(zhuǎn)支出。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出39.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.90%。主要用于支付民警機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、工傷保險費等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.48%。主要用于支付民警醫(yī)療保險和其他醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出13.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.51%。主要用于繳納民警住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為13萬元，決算為18.94萬元，完成年初預算的145.69%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為17.42萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的91.95%，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為10萬元，決算為1.48萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.85%，完成年初預算的14.8%；公務(wù)接待費支出年初預算為3萬元，決算為0.04萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.20%，完成年初預算的1.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.04萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣公安局森林警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為13萬元，支出決算為18.94萬元，完成年初預算的145.69%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為17.42萬元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為10萬元，決算為1.48萬元，完成年初預算的14.8%；公務(wù)接待費支出年初預算為3萬元，決算為0.04萬元，完成年初預算的1.33%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是我隊新購一輛執(zhí)勤用車，增加了車輛購置費17.42萬元，年初沒有預算，致使“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加17.21萬元，增長989.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加17.42萬元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.02萬元，下降1.33%；公務(wù)接待費支出決算減少0.20萬元，下降83.33%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是我隊新購一輛執(zhí)勤用車，增加了車輛購置費17.42萬元，年初沒有預算，致使“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因是原有車輛老化，無法修復，上年報廢一輛執(zhí)勤用車，工作需要本年新購一輛執(zhí)勤車。車款已付，車輛尚未驗收使用。故一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。實有車輛1輛，公務(wù)用車運行維護費支出1.48萬元，主要用于公務(wù)用車及執(zhí)法執(zhí)勤車輛開展各項業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。公務(wù)接待費支出0.04萬元，主要用于上級部門指導工作、相關(guān)部門業(yè)務(wù)工作合作、交流等接待產(chǎn)生的費用。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣公安局森林警察大隊2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出33.39萬元，比上年增加11.74萬元，增長54.23%，主要是本年購置一輛執(zhí)勤車輛，致使日常公用經(jīng)費支出增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額198.55萬元，其中，流動資產(chǎn)17.89萬元，固定資產(chǎn)180.66萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9.14萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.24萬元，其中：政府采購貨物支出1.24萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

　1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

　2.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

　3.基本支出：用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等工資福利支出，辦公經(jīng)費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設(shè)備購置及維修維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）等公用支出。

4、項目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

5、人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

6、日常公用經(jīng)費：是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

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