監(jiān)督索引號 53252900631501000

紅河縣司法局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評情況

十四、2023年度部門整體支出績效自評表

十五、2023年度項目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任；指導、監(jiān)督縣政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作；負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法；監(jiān)督、指導行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作；負責縣政府的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償案件的處理工作。

承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設的責任；負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創(chuàng)建工作；指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設。

負責國家有關(guān)部門和省政府、州政府、州人大常委會征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、規(guī)章草案的辦理工作。

負責指導、管理社區(qū)矯正工作；指導刑滿釋放人員安置幫教工作。

負責擬定全縣公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源；指導、管理律師、法律援助、司法鑒定、公證工作；指導、監(jiān)督仲裁和基層法律服務工作。

協(xié)助州司法局做好國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的相關(guān)工作。  

負責本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車管理工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。

承擔本系統(tǒng)信息化建設工作。

規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設有關(guān)工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設；負責本系統(tǒng)干部管理工作；負責本系統(tǒng)警務管理和警務督察工作。

完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是堅持黨建引領(lǐng)，全面從嚴治黨。把好思想“方向盤”，理論學習入腦入心。嚴格落實“首題必政治”常態(tài)化學習制度，加強以習近平新時代中國特色社會主義思想為重點內(nèi)容的政治理論學習，認真貫徹習近平法治思想，推深做實黨的二十大精神，開展黨組理論學習中心組9次，每周例會政治理論學習45次。擰緊黨建“責任鏈”，推動任務落地落實。進一步健全黨組書記負總責、領(lǐng)導班子成員分工負責、統(tǒng)籌推進、黨支部具體落實的“一級抓一級、層層抓落實”的黨建工作責任體系。持續(xù)深入開展基層黨建，定期開展主題黨日活動，抓實黨組理論學習中心組學習和黨支部“三會一課”制度，采取紅色教育、理論學習中心組學習、專題培訓等形式，引導黨員干部牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。加強“四化”建設，打造高素質(zhì)干部隊伍。2023年，從其他部門調(diào)入2名公務員，新招錄2名公務員，司法所所長輪崗1名，聘用輔助人員30名。同時，從基層司法所提拔1名副科級干部。不斷提高司法行政隊伍的整體效能和專業(yè)化水平。為進一步規(guī)范司法行政輔助人員的培養(yǎng)、管理和使用，更好地發(fā)揮輔助人員在協(xié)助司法行政機關(guān)矛盾糾紛化解、社區(qū)矯正和服務人民群眾等方面的作用，制定印發(fā)了《紅河縣司法局司法行政輔助人員管理辦法》，全面加強輔助人員隊伍建設。

二是統(tǒng)籌法治建設，推進全面依法治縣。依法治縣有序鋪展。全面學習貫徹習近平法治思想，將習近平法治思想列為“第一議題”學習重要內(nèi)容，推動全縣各級黨委（黨組）抓實習近平法治思想學習。提升依法決策能力，發(fā)揮法律顧問作用，把公職律師工作推進情況納入部門法治建設考核內(nèi)容。完善法律顧問聘用機制，45家單位共聘請48名律師擔任法律顧問，92個村（居）委會均配備了由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府法律顧問擔任的村（居）法律顧問，完成“一村（社區(qū)）一法律顧問”100%配備率。加強規(guī)范性文件備案審查，嚴格落實《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件備案審查規(guī)定》，精準判定黨的規(guī)范性文件，建立備案工作通報制度、合法性審核制度，提高規(guī)范性文件制定質(zhì)量，堅決避免規(guī)范性文件未按規(guī)定程序制發(fā)現(xiàn)象發(fā)生。豐富述法方式，通過現(xiàn)場述法有效落實法治建設第一責任人職責，激發(fā)全縣各級各部門推進法治建設的積極性和主動性，督促領(lǐng)導干部這個“關(guān)鍵少數(shù)”充分發(fā)揮帶頭尊法學法守法用法“領(lǐng)頭雁”作用。執(zhí)法監(jiān)督全面把關(guān)。制定印發(fā)《關(guān)于開展2023年度行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作的通知》，成立行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導小組，定期對各執(zhí)法單位開展執(zhí)法監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)解決行政執(zhí)法中存在的爭議和問題。組織開展云南省行政執(zhí)法綜合管理監(jiān)督信息系統(tǒng)培訓會，對各行政執(zhí)法部門實施線上線下綜合指導，確保我縣系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作如期完成。組織開展全縣行政執(zhí)法人員法治專題培訓，共計300余人參訓；集中開展2023年度行政執(zhí)法案卷現(xiàn)場評查工作，抽取行政處罰案卷共26件，其中優(yōu)秀8件，合格18件。完成執(zhí)法證件審核340余人，組織175人參加2023年行政執(zhí)法人員網(wǎng)上考試，166名持有老證人員完成免考換證工作。我縣48個行政執(zhí)法主體共有行政執(zhí)法人員808人。行政爭議及時化解。推進行政復議體制改革，成立行政復議咨詢委員會。進一步規(guī)范執(zhí)法行為，全面梳理行政復議和應訴案件辦理情況，受理行政復議申請7件，辦結(jié)7件。今年以來，行政機關(guān)負責人出庭應訴率始終保持100%。

三是提高防范化解風險能力，助力平安紅河建設。夯實人民調(diào)解。全縣共設立106個人民調(diào)解委員會，其中村（社區(qū)）調(diào)委會92個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)委會13個，行業(yè)性、專業(yè)性行業(yè)性調(diào)委會2個，舉辦人民調(diào)解相關(guān)培訓7場次，培訓人數(shù)500余人次；為筑牢矛盾糾紛源頭防線，堅持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”，開展矛盾糾紛排查5504次，調(diào)解各類矛盾糾紛1321件，調(diào)解成功1286件，調(diào)解成功率97.3%。強化安置幫教。制定下發(fā)《關(guān)于進一步加強紅河縣刑滿釋放安置幫教工作的實施意見》，調(diào)整充實了工作領(lǐng)導小組成員，完善刑滿釋放人員幫扶、安置、救助等工作措施，為各部門履行職責指明了方向，并于2023年5月召開了紅河縣刑滿釋放人員安置幫教工作領(lǐng)導小組會議。年內(nèi)銜接刑釋解教人員514人，安置353人，安置率96.98%，幫教351人，幫教率96.43%，全縣刑釋解矯安置幫教對象在冊1840人。抓牢社區(qū)矯正。聯(lián)合公安機關(guān)每半年對在冊社區(qū)矯正對象進行2次全面尿檢，防止社區(qū)矯正對象吸毒；聯(lián)合縣檢察院每半年對13個司法所在冊社矯對象開展執(zhí)法檢查，并按照糾違通知書要求司法所及時整改。開展社區(qū)矯正適用前調(diào)查評估38件（省外委托18件），累計訓誡6人次，警告6人次，佩戴電子手環(huán)2人，走訪社區(qū)矯正對象820余人次。今年以來接收社區(qū)矯正對象198人，期滿解除矯正對象197人，全縣各司法所開展公益活動156場次，共2027人次。強化基層司法所建設。著力推動規(guī)范化司法所建設，把規(guī)范化司法所建設作為提高司法所工作能力，樹立司法形象的重要內(nèi)容。目前，迤薩、樂育、阿扎河、垤瑪司法所已完成創(chuàng)建工作。推進社區(qū)矯正中心建設。將社區(qū)矯正中心標準化建設確定為2023年重點工作，明確工作任務和時間進度，全面加強矯正中心基礎(chǔ)建設。目前，智慧矯正中心“三區(qū)十八室”建設工作已完成并投入使用。

四是聚焦司法為民，著力提升公共法律服務水平。健全公共法律服務平臺。全縣92個村（社區(qū)）公共法律服務全覆蓋，在車站、酒店、旅游景區(qū)及13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心、派出所、92個村（居）委會等場所安裝129臺公共法律服務終端，實現(xiàn)公共法律服務事項“一線通”“一網(wǎng)通”“一站通”辦理，打通服務鄉(xiāng)村群眾“最后一公里”。打造法援民生品牌。積極推行“證明事項告知承諾制”“跨省通辦”等便民措施，做到“應援盡援、應援優(yōu)援”。對于非本地的申請法律援助的當事人，積極聯(lián)系接洽，助力法律援助的“跨省通辦”。2023年共辦理法律援助案件444件，挽回損失370.18萬元，解答各類法律援助咨詢434件，代寫各類法律文書386件。做優(yōu)公證服務。積極推進公證體制改革，出臺《紅河縣深化公證體制機制改革促進公證事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作措施》，完成公證行業(yè)“五化建設”評估驗收工作。積極參與矛盾糾紛多元化解和訴源治理。運用公證證明、現(xiàn)場監(jiān)督等制度特色和職能優(yōu)勢，不斷拓展創(chuàng)新服務領(lǐng)域和項目。辦理293件，其中涉及老年人、殘疾人辦理上門公證11件、減免公證費5件。法治文化陣地建設注入新活力。因地制宜加強法治文化陣地建設，新建迤薩鎮(zhèn)、甲寅鎮(zhèn)、大羊街鄉(xiāng)、三村鄉(xiāng)4個法治文化陣地，融入了憲法、民法典宣傳等法治要素結(jié)合鄉(xiāng)村振興工作，突出基層普法依法治理，展現(xiàn)農(nóng)村生活新面貌。讓群眾在陣地中獲得法治體驗，真正打通了普法宣傳最后一公里。全縣建成法治文化宣傳陣地7個，創(chuàng)建省級民主法治示范村7個。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

紅河縣司法局設9個內(nèi)設機構(gòu)（股所級）和政治處（副科級），13個派出機構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)），所屬單位0個，分別是：

（1）辦公室（應急處突指揮中心、科技信息股）。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；負責本系統(tǒng)突發(fā)事件處置、監(jiān)控、報警、信息、應急指揮等工作；承擔本系統(tǒng)信息化建設工作；落實司法行政信息化建設總體規(guī)劃、標準規(guī)范和信息安全保障體系工作；負責本系統(tǒng)信息資源庫、業(yè)務系統(tǒng)研究、建設和推廣應用工作；負責信息化硬件設施建設工作；負責人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作；負責組織新聞發(fā)布工作；

（2）法治調(diào)研與督察股（政策研究室）。開展全面依法治縣理論與實踐調(diào)查研究工作；承辦全面依法治縣工作規(guī)劃建議的協(xié)調(diào)工作；負責擬訂全面依法治縣決策部署年度督察工作計劃，開展重大專項督察，提出督察意見、問責建議；負責統(tǒng)籌推進依法行政，建設法治政府工作；接受各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門法治工作重要決定和方案的備案；負責推進司法行政改革工作。

（3）社區(qū)矯正管理股（紅河縣社區(qū)矯正執(zhí)法大隊）。負責監(jiān)督檢查社區(qū)矯正法律法規(guī)和政策的執(zhí)行工作；指導、監(jiān)督對社區(qū)矯正對象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作；指導社會力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作；向同級人民法院提請社區(qū)服刑人員的減刑、撤銷緩刑、撤銷假釋建議。

（4）行政復議與應訴股。負責承辦縣政府、縣司法局的行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作；指導、監(jiān)督全縣行政復議、行政應訴、行政賠償、行政補償工作；承辦行政復議、行政賠償、行政補償決定的備案審查工作；承辦行政復議、行政應訴、行政賠償專職人員的資格審查和管理工作；承擔紅河縣人民政府行政復議辦公室具體工作；在對外開展工作時，可以使用紅河縣人民政府行政復議辦公室的名義和印章。

（5）行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）。負責行政執(zhí)法的綜合協(xié)調(diào)工作；指導、監(jiān)督行政執(zhí)法工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法；協(xié)調(diào)行政執(zhí)法體制改革和行政執(zhí)法中的重要問題和爭議；負責“放管服”改革措施的法制協(xié)調(diào)工作，牽頭負責縣司法局“放管服”有關(guān)工作；推動行政執(zhí)法隊伍規(guī)范化、制度化建設；指導、監(jiān)督行政執(zhí)法人員培訓工作；指導行政裁決工作。

（6）普法與依法治理股。負責擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃并組織實施；指導、監(jiān)督各部門“誰執(zhí)法誰普法”的普法責任制落實工作，推進全民普法；指導、監(jiān)督國家工作人員學法用法工作；指導各部門各行業(yè)依法治理和法治創(chuàng)建工作；組織對外法治宣傳工作；指導社會主義法治文化建設工作。

（7）人民參與和促進法治股。負責制定保障人民群眾參與、促進、監(jiān)督法治建設的制度措施；指導人民團體、群眾自治組織和社會組織參與、支持法治社會建設工作；指導推進司法所建設；指導人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性、專業(yè)性調(diào)解工作；負責人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；指導安置幫教工作；指導、監(jiān)督基層法律服務工作。

（8）公共法律服務管理股（“148”工作指導辦公室）。負責規(guī)劃和推進公共法律服務體系和平臺建設工作；指導、管理法律援助、公證、律師工作；指導社會組織和志愿者開展法律服務工作；承辦律師執(zhí)業(yè)考核工作；協(xié)助州司法局做好國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試組織實施工作和司法鑒定監(jiān)督管理工作。

（9）裝備財務保障股。指導本系統(tǒng)財務、物資裝備和基本建設管理工作，制定建設標準、經(jīng)費保障和財務管理辦法；負責本系統(tǒng)的槍支、彈藥、服裝和警車等管理工作；負責局機關(guān)、直屬單位的預決算、財務管理、國有資產(chǎn)管理、審計和政府采購工作。

（10）政治處（警務督察大隊）。負責本系統(tǒng)干部管理、干部監(jiān)督工作；負責機關(guān)退休人員工作；負責局機關(guān)、司法所、所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制、勞動工資及人事工作；負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設有關(guān)工作；負責本系統(tǒng)警務管理和警務督察工作；負責專業(yè)技術(shù)職務評聘等工作；負責黨組的日常事務工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設、思想政治、組織宣傳等工作；承辦本系統(tǒng)表彰獎勵工作；負責制定本系統(tǒng)干部教育培訓規(guī)劃并組織實施。

（11）13個派出機構(gòu)分別是：迤薩司法所、樂育司法所、寶華司法所、架車司法所、洛恩司法所、甲寅司法所、阿扎河司法所、石頭寨司法所、浪堤司法所、大羊街司法所、車古司法所、垤瑪司法所、三村司法所。負責組織開展普法教育和法治宣傳工作，承擔本鄉(xiāng)鎮(zhèn)普法工作的規(guī)劃、組織和落實，組織和建立基層法治宣傳網(wǎng)絡；負責指導管理人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復雜民間糾紛，為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造穩(wěn)定的社會環(huán)境；負責社區(qū)矯正工作，組織開展對社區(qū)矯正對象的監(jiān)督管理、教育矯正和社會適應性幫扶。負責刑滿釋放人員的安置幫教工作，走訪刑滿釋放人員，幫助其回歸社會家庭；負責指導管理基層法律服務工作。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣司法局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即紅河縣司法局，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣司法局2023年末實有人員編制46人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

年末其他人員29人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員29人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣司法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

紅河縣司法局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2023年度上級補助項目收入為涉密資金，2023年度項目支出績效自評表僅為本級項目。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣司法局部門2023年度收入合計1015.51萬元。其中：財政撥款收入1015.51萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加214.71萬元，增長26.81%。其中：財政撥款收入增加214.71萬元，增長26.81%%。主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費標準提高，人員經(jīng)費收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣司法局2023年度支出合計1015.51萬元。其中基本支出844.48萬元，占總支出的83.16%；項目支出171.03萬元，占總支出的16.84%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加214.67萬元，增長26.80%。其中：基本支出增加174.54萬元，增長26.05%；項目支出增加40.12萬元，增長30.65%；主要原因分析：人員增加，人員經(jīng)費標準提高，人員經(jīng)費支出增加。項目支出與上年對比增加40.13萬元，增長30.66%，主要原因：一是2023年項目資金比上年增加，二是2022年延續(xù)上年度未完成的項目支出（因涉密不作詳細說明）。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣司法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出844.48萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出787.33萬元，占基本支出的93.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費57.15萬元，占基本支出的6.77％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣司法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出171.03萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。項目支出與上年對比增加40.13萬元，增長30.66%，主要原因：一是2023年項目資金比上年增加，二是2022年延續(xù)上年度未完成的項目支出（因涉密不作詳細說明）。主要開展工作情況：一是法治宣傳工作；二是公共法律服務工作；三是社區(qū)矯正工作；三是人民調(diào)解工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣司法局2023年度一般公共預算財政撥款支出1015.51萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加214.71萬元，增長26.81%，主要原因：一是人員增加，人員經(jīng)費標準提高，人員經(jīng)費支出增加；二是2023年項目資金比上年增加，三是2022年延續(xù)上年度未完成的項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.33%，主要用于人民調(diào)解案件“以獎代補”費用；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出833.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.10%，主要用于基本支出及項目支出；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出93.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.21%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出36.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.59%，主要用于縣財政按規(guī)定比例為職工繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，

19.住房保障（類）支出48.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.76%，主要用于在職職工住房公積金的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為7.48萬元，決算為11.47萬元，完成年初預算的153.34%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為6.20萬元，決算為11.47萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的185%；公務接待費支出年初預算為1.28萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣司法局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為7.48萬元，支出決算為11.47萬元，完成年初預算的153.34%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為11.47萬元，完成年初預算的185%；公務接待費支出年初預算為1.28萬元，決算為0.00萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：中央省級政法紀檢監(jiān)察專項資金未列入年初預算。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少18.06萬元，下降61.15%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置費支出決算減少21.98萬元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加3.92萬元，增長51.92%；公務接待費支出決算0.00萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是2022年購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛，2023年未購置車輛；二是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及實施細則，嚴格控制“三公經(jīng)費”規(guī)模、厲行節(jié)約等。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛，公務用車運行維護支出11.47萬元。主要用于紅河縣司法局開展業(yè)務工作公務車用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣司法局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出57.15萬元，比上年減少4.19萬元，下降6.83%。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)相關(guān)辦公費、水電費、通信服務費、公務用車運行維護費、維修（維護）費、培訓費、會議費、差旅費、接待費等支出。與上年相比下降的主要原因：2023年沒印刷費、培訓費、專用材料費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣司法局資產(chǎn)總額862.32萬元，其中，流動資產(chǎn)9.48萬元，固定資產(chǎn)847.70萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5.14萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年899.25萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少36.93萬元，其中流動資產(chǎn)增加3.52萬元，固定資產(chǎn)減少44.58萬元，無形資產(chǎn)增加4.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額29.21萬元，其中：政府采購貨物支出29.21萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額29.21萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表13--15）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（二）“三公”經(jīng)費：即因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（四）社區(qū)矯正，是一種不使罪犯與社會隔離并利用社區(qū)資源教育改造罪犯的方法，是所有在社區(qū)環(huán)境中管理教育罪犯方式的總稱。簡單地說，就是讓符合法定條件的罪犯在社區(qū)中執(zhí)行刑罰。國外較常見的包括緩刑、假釋、社區(qū)服務、暫時釋放、中途之家、工作釋放、學習釋放等。中國的“社區(qū)矯正”，是指將符合社區(qū)矯正條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由專門的國家機關(guān)，在相關(guān)社會團體和民間組織以及社會志愿者的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。