監(jiān)督索引號(hào)53252900936302701000

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小隸屬紅河縣教育體育局，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補(bǔ)助的非營利性事業(yè)單位，學(xué)校主要職能是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的教育方針政策，加強(qiáng)學(xué)校的教育教學(xué)管理工作和職工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支高素質(zhì)、為人師表、教書育人的服務(wù)隊(duì)伍，積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)文件精神。

2.教育教學(xué)方面：

（1）全面規(guī)范學(xué)校管理。

（2）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，全面提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。

（3）結(jié)合本校實(shí)際情況，制定了相應(yīng)的實(shí)施方案，積極開展教師說教材活動(dòng)。

3.校園安全方面

（1）進(jìn)一步抓好學(xué)校安全和穩(wěn)定工作，提高各類突發(fā)事件的預(yù)警防范處置能力，積極開展集中排查整治行動(dòng)，堅(jiān)持校園周邊環(huán)境綜合治理工作常態(tài)化。

（2）圍繞全國中小學(xué)安全教育日及防災(zāi)減災(zāi)日開展工作，做好應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)，組織學(xué)生逃生演練。

（3）層層簽訂校（園）安全目標(biāo)責(zé)任書，定期對(duì)校園保安人員定期培訓(xùn)，落實(shí)校長園長安全責(zé)任。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、校長室、副校長室、總務(wù)處、學(xué)生處、教務(wù)處、德育處、少隊(duì)室、財(cái)務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小作為二級(jí)預(yù)算單位納入紅河縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2023年末實(shí)有人員編制131人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制131人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員192人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員73人（離休0人，退休73人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生3896人。年末遺屬15人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小沒有相關(guān)的國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2023年度收入合計(jì)3847.83萬元。其中：財(cái)政撥款收入3784.66萬元，占總收入的98.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入29.11萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.76%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入34.06萬元，占總收入的0.89%。與上年相比，收入合計(jì)減少211.21萬元，下降5.20%。其中：財(cái)政撥款收入減少274.08萬元，下降6.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入增加28.81萬元，增長96.04%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入增加34.06萬元，增長100%。財(cái)政撥款收入下降的主要原因是本年教師、學(xué)生人數(shù)比去年減少，各項(xiàng)補(bǔ)助相對(duì)減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2023年度支出合計(jì)3813.89萬元。其中：基本支出2945.53萬元，占總支出的77.23%；項(xiàng)目支出868.36萬元，占總支出的22.77%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少642.70萬元，下降14.42%。其中：基本支出減少1511.06萬元，下降33.91%；項(xiàng)目支出增加868.36萬元，增長100%；上繳上級(jí)支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，下降0.00%。本年支出下降的主要原因是本年教師、學(xué)生人數(shù)比去年減少，各項(xiàng)補(bǔ)助支出比去年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2945.53萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2906.86萬元，占基本支出的98.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)38.66萬元，占基本支出的1.31％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出868.36萬元，其中：商品和服務(wù)支出334.10萬元，主要是用于保障學(xué)校日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)及順利開展教學(xué)活動(dòng)等支出的辦公費(fèi)104.84萬元、水費(fèi)7.89萬元、電費(fèi)12.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.52萬元、差旅費(fèi)4.83萬元、物業(yè)管理費(fèi)40.12萬元、維修費(fèi)40.87萬元、勞務(wù)費(fèi)108.14萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)（勞務(wù)派遣教師工資）10.00萬元、其他商品和服務(wù)支出1.70萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助512.02萬元，主要是用于鄉(xiāng)村教師差異化生活補(bǔ)助支出57.39萬元、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出88.43萬元、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃支出366.20萬元；資本性支出22.24萬元，主要用于辦公設(shè)備購置支出15.30萬元，學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出6.94萬元。基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3783.16萬元，占本年支出合計(jì)的99.19%。與上年相比減少665.14萬元，下降14.95%，主要原因是本年教師、學(xué)生人數(shù)比去年減少，各項(xiàng)補(bǔ)助支出比去年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出3009.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.55%。主要用于教師工資福利支出，學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助，生均公用經(jīng)費(fèi)的支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出374.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.89%。主要用于教職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出170.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.49%。主要用于教職工的醫(yī)療保險(xiǎn)及生育保險(xiǎn)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出229.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.07%。主要用于教職工的住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.80萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)無變化。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因分析是紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小沒有相關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣浪堤鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額526.16萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)136.37萬元，固定資產(chǎn)388.35萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.44萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29.56萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少3.99萬元，無形資產(chǎn)增加1.50萬元，其中固定資產(chǎn)減少27.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額71.03萬元，其中：政府采購貨物支出40.07萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出30.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額71.03萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.03萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936302701111