監(jiān)督索引號(hào)53252900642701000

紅河縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹和督促落實(shí)中央和省州縣黨委關(guān)于民族、宗教工作的方針政策和決策部署，研究擬訂民族宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，協(xié)調(diào)處理民族宗教工作中的重大問題，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作。

2.組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族宗教工作重大問題的調(diào)查研究，負(fù)責(zé)民族宗教動(dòng)態(tài)和信息的匯總、分析，提出政策建議。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。

4.研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)配合處理涉及民族和宗教方面的重大事項(xiàng)、突發(fā)事件，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧。

5.負(fù)責(zé)擬訂少數(shù)民族事業(yè)等專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況，參與擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)體系，推進(jìn)實(shí)施民族宗教事務(wù)服務(wù)體系和民族宗教事務(wù)管理信息化建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)民族宗教政策和民族宗教基本知識(shí)的宣傳教育工作；指導(dǎo)城市民族宗教工作，協(xié)調(diào)城市民族關(guān)系、宗教關(guān)系。

7.指導(dǎo)宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng)，推動(dòng)宗教團(tuán)體在宗教界開展愛國(guó)主義、社會(huì)主義、擁護(hù)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育。

8.承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.扎實(shí)推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建

（1）及時(shí)印發(fā)創(chuàng)建工作方案、開展動(dòng)員部署，明確工作目標(biāo)、壓實(shí)工作責(zé)任、抓好工作落實(shí)。一是民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作中始終堅(jiān)持任務(wù)項(xiàng)目化、項(xiàng)目清單化、清單具體化，制定印發(fā)《紅河縣深入創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣實(shí)施方案》，《方案》圍繞一條主線，夯實(shí)六個(gè)基礎(chǔ)，作出六個(gè)示范，實(shí)現(xiàn)七個(gè)融榮的工作舉措推動(dòng)實(shí)施。印發(fā)《紅河縣創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣“十進(jìn)”工作測(cè)評(píng)指標(biāo)》，制定創(chuàng)建工作督查辦法十六項(xiàng)等配套文件，為創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣工作提供了根本依據(jù)和理論保障。二是明確以創(chuàng)建全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣為工作目標(biāo)，召開動(dòng)員部署會(huì)，開展小型現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、觀摩會(huì)、推進(jìn)會(huì)，始終圍繞“點(diǎn)”“帶”“圈”“盟”的創(chuàng)建思路，開展“十進(jìn)十連十創(chuàng)”的“十進(jìn)”活動(dòng)，出臺(tái)《紅河縣以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主題開展“十個(gè)一”活動(dòng)實(shí)施方案》，聚焦縣委、縣政府中心工作、重點(diǎn)任務(wù)，工作細(xì)化量化，具體到點(diǎn)，責(zé)任到人，把工作扛牢扛實(shí)。三是出臺(tái)民族工作協(xié)調(diào)機(jī)制、縣民族工作委員制，創(chuàng)新開展各族青少年交流計(jì)劃、各族群眾互嵌式發(fā)展計(jì)劃、旅游促進(jìn)各民族交往交流交融計(jì)劃，實(shí)施“石榴紅”“枝繁干壯”工程，推進(jìn)打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建升級(jí)版三年行動(dòng)，為創(chuàng)建全民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣夯實(shí)了基礎(chǔ)。今年創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)單位1個(gè)、省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位2 個(gè)，創(chuàng)建州級(jí)示范單位22個(gè)。截至目前，全縣民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位鞏固率達(dá)100%，創(chuàng)建州級(jí)示范單位123個(gè)、示范家庭450戶；創(chuàng)建省級(jí)示范單位29個(gè)；打造中國(guó)少數(shù)民族特色村5個(gè)，省級(jí)10個(gè)。

（2）加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和跟蹤督導(dǎo)。一是出臺(tái)民族工作協(xié)調(diào)機(jī)制、縣民族工作委員制，召開各族青少年交流計(jì)劃、各族群眾互嵌式發(fā)展計(jì)劃、旅游促進(jìn)各民族交往交流交融計(jì)劃部門聯(lián)席會(huì)議，召開實(shí)施“石榴紅”“枝繁干壯”工程工作推進(jìn)會(huì)，召開打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建升級(jí)版三年行動(dòng)工作推進(jìn)會(huì)，創(chuàng)新推進(jìn)各民族廣泛交往、全面交流、深度交融。二是加強(qiáng)工作指導(dǎo)，督促“十進(jìn)”牽頭單位認(rèn)真履職，引導(dǎo)樹立全縣“一盤棋”思想，形成齊抓共管的工作格局，按照“十四五”規(guī)劃和遠(yuǎn)景目標(biāo)要求，以強(qiáng)烈的責(zé)任感、使命感和緊迫感，緊盯創(chuàng)建測(cè)評(píng)體系，久久為功推動(dòng)創(chuàng)建工作取得新成效。

（3）健全完善創(chuàng)建工作長(zhǎng)效機(jī)制，創(chuàng)新工作方法，努力推動(dòng)工作力度不減、熱度持續(xù)。一是把民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建工作列入縣委、縣政府重要議事日程，建立健全黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、民族宗教工作部門負(fù)責(zé)、有關(guān)部門積極配合、社會(huì)各級(jí)廣泛參與的創(chuàng)建工作機(jī)制。二是支持行業(yè)系統(tǒng)發(fā)揮職能作用，深度參與民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，形成全社會(huì)共同參與的創(chuàng)建格局。創(chuàng)建工作納入黨的建設(shè)和意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，納入政治考察、巡視巡察、政績(jī)考核等。三是加強(qiáng)正面宣傳和輿論引導(dǎo)，編創(chuàng)群眾喜聞樂見的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建解讀材料和文藝作品，增強(qiáng)社會(huì)公眾認(rèn)知，擴(kuò)大民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建影響力感召力。今年以來，新媒體發(fā)布相關(guān)宣傳信息560余條，民宗系統(tǒng)州級(jí)采用率第一，省級(jí)采用名列前茅。《民族時(shí)報(bào)》《今日民族》等媒體紅河縣民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建取得的成效，唱響主旋律，營(yíng)造了濃厚的氛圍。

（4）持續(xù)抓好創(chuàng)建型向示范型轉(zhuǎn)變。一是全力推動(dòng)“十百千萬”示范引領(lǐng)工程及“雙百”文化精品工程，2023年中央省州下達(dá)項(xiàng)目資金546萬元，啟動(dòng)實(shí)施迤薩鎮(zhèn)勐龍村委會(huì)田壩寨村、甲寅鎮(zhèn)龍普村委會(huì)邑宜都村、西山社區(qū)、跑馬社區(qū)、甲寅鎮(zhèn)龍普村竹編文化傳承保護(hù)等。實(shí)施“枝繁干壯”工程，以打造文化旅游載體，引導(dǎo)建立“旅游+”“文化+”融合營(yíng)銷模式，突出傳統(tǒng)音樂、傳統(tǒng)技藝等民族文化遺產(chǎn)在“傳統(tǒng)節(jié)慶活動(dòng)中的地位，收集特別籌劃制作，在新媒體上推薦哈尼族美食15期、民族服飾文化宣傳19期。潤(rùn)土培根”工程。按照宗教中國(guó)化方向持續(xù)推進(jìn)“五進(jìn)”宗教活動(dòng)場(chǎng)所，創(chuàng)建西云寺為首個(gè)縣級(jí)宗教界愛國(guó)主義教育示范點(diǎn)，西云寺、金蓮寺為縣級(jí)“反非法反違禁”宗教出版物聯(lián)絡(luò)站，創(chuàng)建迤薩鎮(zhèn)跑馬路社區(qū)、寶華鎮(zhèn)寶華村委會(huì)等7個(gè)州級(jí)“民族團(tuán)結(jié)、宗教和順”示范點(diǎn)。

2.抓實(shí)民宗基礎(chǔ)工作促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定

提高站位，踐行“三法三化”，進(jìn)一步落實(shí)工作責(zé)任，推進(jìn)民族宗教基礎(chǔ)工作落細(xì)落實(shí)。

（1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。持續(xù)深化學(xué)習(xí)民族宗教政策納入縣委常委會(huì)議議題，縣委中心組、全縣各級(jí)黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，縣委黨校主體班學(xué)習(xí)課程，村兩委干部培訓(xùn)和宗教教職人員學(xué)習(xí)內(nèi)容。今年縣委理論學(xué)習(xí)中心組以民族宗教為主題學(xué)習(xí)一次，全縣黨委黨組以此為主題開展學(xué)習(xí)活動(dòng)。深入西云寺、金蓮寺等場(chǎng)所，開展黨的二十大精神宣講、座談交流4次；民族宗教政策法律法規(guī)培訓(xùn)5次共1300余人次。

（2）抓實(shí)網(wǎng)格化管理，確保工作落實(shí)。圍繞紅河縣宗教工作面臨的新形勢(shì)和新任務(wù)，就如何抓好紅河縣宗教“一網(wǎng)兩單”工作的落實(shí)、宗教政策法規(guī)及網(wǎng)格員職責(zé)等方面進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有80余人參加培訓(xùn)。嚴(yán)格落實(shí)宗教工作“一網(wǎng)兩單”制度，健全主體在縣、延伸到鄉(xiāng)、落實(shí)到村、規(guī)范到點(diǎn)的縣級(jí)宗教工作網(wǎng)格化管理機(jī)制，落實(shí)鄉(xiāng)村干部落實(shí)“兩個(gè)清單”責(zé)任機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)問題清單交辦、責(zé)任清單落實(shí)制度，全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦1次清單、1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦2次清單。二是健全完善“一網(wǎng)兩單”網(wǎng)格。圍繞宗教活動(dòng)、信教群眾劃分宗教工作網(wǎng)格，全縣共建立健全宗教網(wǎng)格24個(gè)，充實(shí)調(diào)整網(wǎng)格員39名，全面實(shí)現(xiàn)宗教工作網(wǎng)格化。強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。定期組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）落實(shí)宗教治理屬地責(zé)任情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)研和明察暗訪6次，嚴(yán)格落實(shí)抓黨建促農(nóng)村宗教治理工作各項(xiàng)任務(wù)和督促鄉(xiāng)村干部認(rèn)真落實(shí)宗教工作《責(zé)任清單》《負(fù)面清單》，嚴(yán)格落實(shí)“月查周看一報(bào)告”制度，每月按時(shí)上報(bào)“一網(wǎng)兩單”工作開展情況。

（3）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，增強(qiáng)管控能力。一是建立健全相關(guān)機(jī)制與方案。今年以來制定印發(fā)宗教工作協(xié)調(diào)機(jī)制、宗教事務(wù)治理法治化水平提升三年行動(dòng)計(jì)劃、潤(rùn)土培根工程、堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向做好新時(shí)代紅河縣宗教工作的實(shí)施方案等，有力指導(dǎo)好全縣做好新時(shí)代宗教工作，確保紅河縣宗教沿宗教中國(guó)化方向發(fā)展。二是健全完善制度，全縣宗教活動(dòng)場(chǎng)所建立健全消防、財(cái)務(wù)管理、宗教活動(dòng)管理等11項(xiàng)制度并上墻。涉及基督教信教群眾多的3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，出臺(tái)黨員對(duì)信教群眾做到一對(duì)一包保，一月一調(diào)研、一星期一走訪機(jī)制。結(jié)合抵御境外滲透、防范校園傳教等專項(xiàng)工作開展了4次，開展非法宗教出版物收繳工作7次，宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。全縣成功創(chuàng)建州級(jí)“和諧寺觀教堂”4所，創(chuàng)建率為100%，州級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范宗教活動(dòng)場(chǎng)所3個(gè)，縣級(jí)愛國(guó)主義教育示范點(diǎn)1個(gè)，縣級(jí)“反非法反違禁”宗教出版物聯(lián)絡(luò)站2個(gè)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：民族宗教工作科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、文化教育科、監(jiān)督檢查科。所屬單位1個(gè)，分別是：

1.紅河縣民族宗教事務(wù)局（本級(jí)）

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣民族宗教事務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.紅河縣民族宗教事務(wù)局（本級(jí)）

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣民族宗教事務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0  人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

紅河縣民族宗教事務(wù)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

紅河縣民族宗教事務(wù)局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣民族宗教事務(wù)局2023年度收入合計(jì)148.71萬元。其中：財(cái)政撥款收入148.71萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少28.10萬元，下降15.89%。其中：財(cái)政撥款收入減少28.10萬元，下降15.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本年度沒有其他收入，收入比去年減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣民族宗教事務(wù)局2023年度支出合計(jì)156.53萬元。其中：基本支出117.81萬元，占總支出的75.26%；項(xiàng)目支出38.72萬元，占總支出的24.74%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少44.18萬元，下降22.01%。其中：基本支出減少20.17萬元，下降14.62%；項(xiàng)目支出減少24.00萬元，下降38.27%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2023年未收到省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元和民族團(tuán)結(jié)工作經(jīng)費(fèi)23萬元，導(dǎo)致本年支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出117.81萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出107.45萬元，占基本支出的91.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10.36萬元，占基本支出的8.79％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出38.72萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。主要實(shí)施了民族宗教政策法規(guī)宣傳、創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣氛圍營(yíng)造、實(shí)施宗教活動(dòng)場(chǎng)所金蓮寺、西云寺環(huán)境提升改造等，通過實(shí)施項(xiàng)目全面深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，以全面鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳為根本方向，堅(jiān)持以加強(qiáng)各民族交往交流交融為根本途徑，堅(jiān)持以“中華民族一家親，同心共筑中國(guó)夢(mèng)”為總目標(biāo)，堅(jiān)持依法治理民族事務(wù)促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，遵循社會(huì)團(tuán)結(jié)規(guī)律，堅(jiān)持正面引導(dǎo)，堅(jiān)持齊抓共管、形成合力。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出148.71萬元，占本年支出合計(jì)的95.01%。與上年相比減少28.10萬元，下降15.89%，主要原因是2023年未收到省對(duì)下民族宗教專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元和民族團(tuán)結(jié)工作經(jīng)費(fèi)23萬元，導(dǎo)致本年支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出109.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.73%。主要用于民族事務(wù)、宗教事務(wù)和日常辦公支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.01%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出5.85萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.93%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)用支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出13.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.74%。主要用于創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣氛圍營(yíng)造。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出8.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.59%。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.30萬元，決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.30萬元，決算為0.09萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的30%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.09萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣民族宗教事務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.30萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.30萬元，決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的30%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因控制接待次數(shù)、降低接待規(guī)模，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.16萬元，下降64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增加0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.16萬元，下降64%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是控制接待次數(shù)、降低接待規(guī)模，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和順等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出，包括接待上級(jí)部門到我縣調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣民族宗教事務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.36萬元，比上年減少1.23萬元，下降10.62%，主要原因是厲行節(jié)約嚴(yán)格控制各項(xiàng)日常公用支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和為完成民族、宗教等工作任務(wù)目標(biāo)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額9.87萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.73萬元，固定資產(chǎn)9.14萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.40萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3.02萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.02萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

   二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出，為保證我委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

五、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我委機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

監(jiān)督索引號(hào)53252900642701111