紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年度部門決算    

目錄    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

二、單位基本情況    

第二部分  2023年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表    

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表    

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表    

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明    

一、機關運行經(jīng)費支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、單位績效自評情況    

五、其他重要事項情況說明    

六、相關口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小隸屬紅河縣教育體育局，執(zhí)行政府會計制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補助的非營利性事業(yè)單位，學校主要職能是：認真貫徹落實黨和國家的教育方針政策，加強學校的教育教學管理工作和職工隊伍的建設，建立一支高素質(zhì)、為人師表、教書育人的服務隊伍，積極完成上級領導交辦的各項任務。    

（二）2023年度重點工作任務概述    

2023年我校以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹落實黨的教育方針，堅持求真務實，突出重點，狠抓落實的原則，努力實現(xiàn)學校的重點工作有新突破，各項工作都有新發(fā)展。      

（1）加強基礎設施建設，不斷改善辦學條件，提高教學質(zhì)量。      

（2）建設“美麗校園”，校園整體環(huán)境得到改善。      

（3）加強控輟保學工作，提高了鞏固率。      

（4）高度重視后勤保障工作，給學生提供優(yōu)質(zhì)的后勤保證。      

（5）認真做好學校安全工作，保障每個學生健康成長。      

（6）加強民主治校，完善校務公開。    

二、部門基本情況    

（一）機構(gòu)設置情況    

我部門共設置9個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、校長室、副校長室、信息辦、學生處、教務處、德育處、少隊辦、財務室。    

我單位為基層預算單位，無下屬單位。    

（二）決算部門構(gòu)成    

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小作為二級預算部門納入2023年度部門決算編報范圍。    

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況    

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年末實有人員編制127人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制127人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員140人。    

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員86人（離休0人，退休86人）。    

年末其他人員5人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生2527人。年末遺屬18人。車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。    

第二部分  2023年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年度收入合計3106.70萬元。其中：財政撥款收入3051.50萬元，占總收入的98.22%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入55.10萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的1.77%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.09萬元，占總收入的0.003%。與上年相比，收入合計減少333.45萬元，下降9.69%。其中：財政撥款收入減少363.86萬元，下降10.65%；上級補助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入減少30.32萬元，下降122.35%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入增加0.08萬元，增加673.06%。各項收入下降的主要原因是本年教師、學生人數(shù)比去年減少，各項補助相對減少。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年度支出合計3109.36萬元。其中：基本支出2420.08萬元，占總支出的77.83%；項目支出689.28萬元，占總支出的22.17%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少573.95萬元，下降15.58%。其中：基本支出減少1260.23萬元，下降34.24%；項目支出減少686.28萬元，下降22875.98%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%。各項支出下降的主要原因是本年教師、學生人數(shù)比去年減少，各項補助支出比去年減少。    

（一）基本支出情況    

2023年度用于保障紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2420.08萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2367.39萬元，占基本支出的97.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費52.70萬元，占基本支出的2.18％。    

（二）項目支出情況    

2023年度用于保障紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出689.28萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。    

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年度一般公共預算財政撥款支出3048.50萬元，占本年支出合計的98.04%。與上年相比減少622.82萬元，下降16.96%，各項支出下降的主要原因是本年教師、學生人數(shù)比去年減少，各項補助支出比去年減少。    

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（類）支出2388.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.34%。主要用于教師工資福利支出，學生營養(yǎng)餐補助，家庭經(jīng)濟困難學生補助，生均公用經(jīng)費的支出。    

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

8.社會保障和就業(yè)（類）支出343.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.27%。主要用于教職工的養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。    

9.衛(wèi)生健康（類）支出135.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.45%。主要用于教職工的醫(yī)療保險及生育保險。    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出180.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.93%。主要用于教職工的住房公積金支出。    

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.90萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2.90萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：    

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況    

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為2.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為2.90萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變化。    

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變化。    

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。    

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。    

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明    

一、機關運行經(jīng)費支出情況    

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因分析主要原因是紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小沒有相關的機關運行經(jīng)費。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2023年末，紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額449.30萬元，其中，流動資產(chǎn)128.31萬元，固定資產(chǎn)320.99萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）    

三、政府采購支出情況    

2023年度，單位政府采購支出總額57.25萬元，其中：政府采購貨物支出24.25萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出33.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額57.25萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額57.25萬元。    

四、部門績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表。    

五、其他重要事項情況說明    

《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心完小沒有相關的國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出。    

六、相關口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。    

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。    

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

    部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。    

財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。    

上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預算未完成按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

一般公共預算：實質(zhì)是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。    

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

監(jiān)督索引號53252900936301301111