監(jiān)督索引號(hào)53252900255701000

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

本單位主要職能為政府職能，亦稱行政職能，是國(guó)家行政機(jī)關(guān)，依法對(duì)國(guó)家和社會(huì)公共事務(wù)進(jìn)行管理時(shí)應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和所具有的功能。政府職能反映著公共行政的基本內(nèi)容和活動(dòng)方向，是公共行政的本質(zhì)表現(xiàn)。在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)組織本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和管理行政事務(wù)。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.謀項(xiàng)目促發(fā)展，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)人均可支配收入17286元，同比增長(zhǎng)10.22%；財(cái)政總收入5677.69萬元，同比下降30.67%；財(cái)政支出5677.69萬元，同比下降30.67%；金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額1998.47萬元，同比增長(zhǎng)36.34%。大力推進(jìn)市場(chǎng)主體三年倍增行動(dòng)，全鎮(zhèn)實(shí)有市場(chǎng)主體6006戶，較2022年新增832戶。全年共實(shí)施項(xiàng)目16個(gè)，總投資1663.75萬元；固定資產(chǎn)入庫項(xiàng)目12個(gè)，完成總投資3.58億元，招商引資項(xiàng)目2個(gè)，總投資1.39億元。第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作有序推進(jìn)，完成轄區(qū)內(nèi)普查單位和個(gè)體戶清查工作，為做好“五經(jīng)普”正式登記工作奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

2.夯基礎(chǔ)聚合力，我們緊緊圍繞“守底線、抓發(fā)展、促振興”主題，緊盯“多元增收”突破點(diǎn)，落實(shí)小額信貸“應(yīng)貸盡貸”136戶623.2萬元，完成率127.83%；開展農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn)8期，累計(jì)培訓(xùn)350人次；開展勞務(wù)培訓(xùn)18期，累計(jì)培訓(xùn)1028人次，完成率140.25%；脫貧勞動(dòng)力技能培訓(xùn)289人，完成率340%；實(shí)現(xiàn)脫貧勞動(dòng)力穩(wěn)定就業(yè)1232人次，發(fā)放一次性外出務(wù)工交通補(bǔ)助233人23.3萬元，安排聘用183個(gè)公益性崗位；全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段農(nóng)村脫貧家庭輟學(xué)學(xué)生實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)清零，完成37名大中專畢業(yè)生的雨露計(jì)劃申報(bào)和發(fā)放；成立勐興社區(qū)強(qiáng)化西湖片區(qū)安置點(diǎn)的管理和治理。脫貧攻堅(jiān)成果得以持續(xù)鞏固拓展，全鎮(zhèn)78戶監(jiān)測(cè)戶穩(wěn)定消除風(fēng)險(xiǎn)，占比83.87%，全鎮(zhèn)脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象戶均落實(shí)幫扶措施18條，人均純收入19908.83元、同比增長(zhǎng)16.5%。

3.強(qiáng)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)短板，緊緊圍繞“鄉(xiāng)村振興、共同富裕”總路線，堅(jiān)持以重大項(xiàng)目為抓手，以創(chuàng)新型企業(yè)為支撐，以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化高質(zhì)高效發(fā)展。深入實(shí)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動(dòng)，發(fā)展冬早蔬菜1.8萬畝，在勐龍村打造新品種試驗(yàn)示范種植基地400畝，帶動(dòng)農(nóng)戶2542戶；發(fā)展熱區(qū)水果新植、中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)新植、扶持熱區(qū)水果提質(zhì)增效共計(jì)7443畝，發(fā)放補(bǔ)助303.58萬元；在勐甸阿底坡、大黑公大寨村改建和新建肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)3個(gè)，實(shí)現(xiàn)生豬總存欄24160頭，出欄30220頭；肉牛存欄9265頭，出欄4014頭；山綿羊存欄5462只，出欄8517只；家禽存籠223780羽，出籠471250羽。鼓勵(lì)發(fā)展新型經(jīng)營(yíng)主體，新成立4個(gè)家庭農(nóng)場(chǎng)、32家農(nóng)業(yè)企業(yè)。新建和改造高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3650畝，完成耕地流出問題圖斑就地恢復(fù)整改219.97畝，完成補(bǔ)足同等數(shù)量質(zhì)量整改310.44畝，完成進(jìn)出平衡整改709.07畝。配合完成大多科、大白能集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目流轉(zhuǎn)土地4430.71畝，征用土地32畝；完成石膏產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)制造基地項(xiàng)目征用土地173.82畝；完成紅河縣第二水廠建設(shè)項(xiàng)目征用土地72畝。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置、事業(yè)單位設(shè)置，所屬單位12個(gè)（非獨(dú)立核算單位），分別是：

（1）黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置：核定行政編制30名，設(shè)置5個(gè)綜合辦公室，即①黨政辦公室、②黨建工作辦公室、③經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、④社會(huì)治安綜合治理辦公室、⑤扶貧開發(fā)辦公室。

（2）事業(yè)單位設(shè)置：7個(gè)事業(yè)單位，均為公益一類事業(yè)單位：即①農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，核定事業(yè)編制20名；②文化廣播電視服務(wù)中心，核定事業(yè)編制3名；③國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，核定事業(yè)編制4名；④社會(huì)保障服務(wù)中心，核定事業(yè)編制10名；⑤信息技術(shù)服務(wù)中心，核定事業(yè)編制2名；⑥項(xiàng)目服務(wù)中心，核定事業(yè)編制2名；⑦財(cái)政所，核定事業(yè)編制5名。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣迤薩鎮(zhèn)部門2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)（參公管理事業(yè)單位），其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

（1）紅河縣迤薩鎮(zhèn)人民政府

（2）紅河縣迤薩鎮(zhèn)財(cái)政所

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員36人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)5677.69萬元。其中：財(cái)政撥款收入5677.69萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少2504.37萬元，下降30.61%。其中：財(cái)政撥款收入減少2504.37萬元，下降30.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0降%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：人員增加工資福利、日常公用經(jīng)費(fèi)和個(gè)人家庭補(bǔ)助減少，項(xiàng)目減少。

二、支出決算情況說明

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)5677.70萬元。其中：基本支出1782.93萬元，占總支出的31.40%；項(xiàng)目支出3894.77萬元，占總支出的68.60%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少2533.99萬元，下降30.86%。其中：基本支出減少49.31萬元，下降2.84%；項(xiàng)目支出減少2583.30萬元，下降39.88%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：職級(jí)工晉升工資、遺屬等特殊人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，項(xiàng)目減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣迤薩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1782.93萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1525.38萬元，占基本支出的85.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)257.55萬元，占基本支出的14.45％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣迤薩鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3894.77萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元，占比0%，商品服務(wù)支出136.02萬，占比3.49%，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助3.57萬，占比0.06%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出249.72萬，占比6.41%，資本性支出3505.46萬，占比90.00%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5413.60萬元,占本年支出合計(jì)的95.35%。與上年相比減少2176.26萬元，下降28.67%,主要原因人員增加工資福利支出、日常公用支出和個(gè)人家庭補(bǔ)助支出減少，項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1192.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.03%。主要用于基本工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出、商品服務(wù)支出等；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出2.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于公共安全支出；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出92.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.71%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出170.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.14%。主要用于離退休支出及養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出49.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%。主要用于行政及事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出236.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3550.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.59%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出14.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出69.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出36.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于受災(zāi)農(nóng)戶補(bǔ)償；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為11.44萬元，完成年初預(yù)算的57.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為11.44萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的57.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為11.44萬元，完成年初預(yù)算的57.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為11.44萬元，完成年初預(yù)算的57.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.82萬元，下降6.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.82萬元，下降6.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)逐年遞減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于云G·YS808，云G·YS909所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣迤薩鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.59萬元，比上年增加39.61萬元，增長(zhǎng)31.19%，主要原因是人員增加，辦公費(fèi)等商品服務(wù)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行而購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣迤薩鎮(zhèn)資產(chǎn)總額16156.84萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)961.51萬元，固定資產(chǎn)205.73萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程10032.99萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)4956.61萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6697.48萬元，其中固定資產(chǎn)減少16.34萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額564.40萬元，其中：政府采購貨物支出13.89萬元；政府采購工程支出550.51萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額564.40萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算:原公共財(cái)政預(yù)算，按照新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求,更名為一般公共預(yù)算。是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行

政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入預(yù)算包括：地方本級(jí)預(yù)算收入、轉(zhuǎn)移性收入、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基.金、地方政府債券收入和上年結(jié)余收入。一般公共預(yù)算支出預(yù)算編制內(nèi)容包括地方本級(jí)預(yù)算支出、轉(zhuǎn)移性支出、地方政府債券還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金和年末累計(jì)結(jié)余。

監(jiān)督索引號(hào)53252900255701111