監(jiān)督索引號(hào)53252900255901000

紅河縣洛恩鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶持力度；2.全面強(qiáng)化保障住房安全；3.堅(jiān)定不移實(shí)施教育保障；4.扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)療保障；5.交通建設(shè)穩(wěn)中加快；6.水利設(shè)施逐步完善；7.重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)；8.人居環(huán)境持續(xù)提升；9.生態(tài)環(huán)境不斷改善；10.疫情防控成效明顯；11.民生保障更加有力；12.嚴(yán)防嚴(yán)控，扎實(shí)開展社會(huì)治安綜合治理工作；13.深化整治，切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作；14.深化改革，不斷提升為民服務(wù)水平。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：洛恩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心、洛恩鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心、洛恩綜合行政執(zhí)法大隊(duì)，所屬單位1個(gè)，分別是：

1.紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣洛恩鄉(xiāng)部門2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)3129.29萬元。其中：財(cái)政撥款收入3129.29萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加419.61萬元，增長(zhǎng)15.49%。其中：財(cái)政撥款收入增加419.61萬元，增長(zhǎng)15.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是今年積極申請(qǐng)項(xiàng)目，項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)3129.29萬元。其中：基本支出1116.70萬元，占總支出的35.69%；項(xiàng)目支出2012.59萬元，占總支出的64.31%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加419.61萬元，增長(zhǎng)15.49%。其中：基本支出增加133.51萬元，增長(zhǎng)13.58%；項(xiàng)目支出增加286.10萬元，增長(zhǎng)16.57%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%；主要原因是今年積極申請(qǐng)項(xiàng)目，項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款收入增加，支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣洛恩鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1116.70萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出925.33萬元，占基本支出的82.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)191.38萬元，占基本支出的17.14％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣洛恩鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2012.59萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.紅財(cái)行發(fā)〔2022〕48號(hào)，2022年洛恩鄉(xiāng)人大代表陣地建設(shè)及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，支出1萬元；

2.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕46號(hào)，洛恩鄉(xiāng)2023年第二批人大代表建議辦理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，支出30萬元；

3.紅財(cái)社發(fā)〔2023〕117號(hào)，2023年疫情防控中央補(bǔ)助預(yù)算資金，支出5萬元；

4.紅預(yù)算〔2023〕112號(hào)，洛恩鄉(xiāng)2023年紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)，支出3萬元；

5.紅預(yù)算〔2023〕39號(hào)，紅河縣洛恩鄉(xiāng)普咪村委會(huì)指揮部易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶建設(shè)項(xiàng)目資金，支出5.74萬元；

6.紅預(yù)算〔2023〕32號(hào)，洛恩鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車購(gòu)置資金，支出17萬元；

7.紅預(yù)算〔2023〕143號(hào)，第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查前期啟動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)，支出2萬元；

8.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕29號(hào)，洛恩鄉(xiāng)草果村委會(huì)開展民族團(tuán)結(jié)工作經(jīng)費(fèi)，支出1萬元；

9.紅財(cái)政法發(fā)〔2023〕23號(hào)，2023年無命案以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出3萬元；

10.紅財(cái)教發(fā)〔2022〕152號(hào)，2023年圖書館、文化館免費(fèi)開放省級(jí)補(bǔ)助資金，支出0.7萬元；

11.紅財(cái)教發(fā)〔2022〕138號(hào)，2023年中央補(bǔ)助兩館免費(fèi)開放資金，支出4萬元；

12.紅財(cái)教發(fā)〔2023〕41號(hào)，2023年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放州級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金，支出0.27萬元；

13.紅財(cái)社發(fā)〔2022〕143號(hào)，2022年省對(duì)下農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新資金，支出2.58萬元；

14.紅預(yù)算〔2022〕211號(hào)，洛恩鄉(xiāng)道路滑坡治理經(jīng)費(fèi)，支出20萬元；

15.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕120號(hào)，2023年洛恩鄉(xiāng)哈龍村委會(huì)壩安村蓄水池建設(shè)資金，支出30萬元；

16.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕66號(hào)，紅河縣2023年雜交稻旱種項(xiàng)目資金，支出0.6萬元；

17.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕27號(hào)，紅河縣2023年大豆玉米帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目資金，支出4萬元；

18.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕122號(hào)，2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，支出31.05萬元；

19.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕29號(hào)，洛恩鄉(xiāng)2023年農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金，支出10.18萬元；

20.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕76號(hào)，2023年第二批中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金，支出10.53萬元；

21.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕28號(hào)，2023年州級(jí)駐村工作隊(duì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，支出9.6萬元；

22.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕28號(hào)，洛恩鄉(xiāng)2022年州級(jí)駐村工作隊(duì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，支出0.9萬元；

23.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕66號(hào)，2022年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)，支出8萬元；

24.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)，脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目（中央）經(jīng)費(fèi)，支出42.24萬元；

25.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕71號(hào)，2023年度脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助缺口資金，支出27.4萬元；

26.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕33號(hào)，紅河縣創(chuàng)新棕櫚資源綜合利用開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，支出2.6萬元；

27.紅預(yù)算〔2023〕80號(hào)，洛恩鄉(xiāng)2022年度上海對(duì)口幫扶村企結(jié)對(duì)資金，支出4萬元；

28.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號(hào)，洛恩鄉(xiāng)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)貼專項(xiàng)資金，支出18.9萬元；

29.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕31號(hào)，紅河縣中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)扶持項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，支出11.73萬元；

30.紅預(yù)算〔2023〕136號(hào)，洛恩鄉(xiāng)耕地流出問題排查整改工作經(jīng)費(fèi)，支出2.07萬元；

31.紅財(cái)建發(fā)〔2023〕23號(hào)，洛恩鄉(xiāng)2023年農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及水毀保通資金，支出8萬元；

32.紅財(cái)資發(fā)〔2022〕17號(hào)，2023年國(guó)有企業(yè)退休社會(huì)化管理中央資金，支出0.15萬元；

33.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕43號(hào)，洛恩村委會(huì)俄崩村老年活動(dòng)室專項(xiàng)資金，支出10萬元；

34.紅財(cái)社發(fā)〔2021〕140號(hào)，洛恩鄉(xiāng)洛恩村委會(huì)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金，支出18萬元；

35.紅財(cái)綜發(fā)〔2021〕31號(hào)，洛恩鄉(xiāng)籃球場(chǎng)燈光工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出2萬元；

36.紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕29號(hào)，洛恩鄉(xiāng)洛恩村委會(huì)洛恩村農(nóng)民農(nóng)村綜合性活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目資金，支出58.8萬元；

37.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕31號(hào)，紅河縣洛恩鄉(xiāng)2023年縣鄉(xiāng)兩級(jí)人民代表大會(huì)代表向選民述職評(píng)議工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出0.5萬元；2023年縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大代表活動(dòng)陣地提升改造和信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)，支出1.5萬元，共計(jì)2萬元；

38.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕26號(hào)，紅河縣扶持茶葉產(chǎn)業(yè)新植及提質(zhì)增效項(xiàng)目資金，支出40萬元；紅河縣扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，支出28萬元，共計(jì)68萬元；

39.紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)，2023年通訊交通費(fèi)補(bǔ)貼（縣人大代表）經(jīng)費(fèi)，支出2.04萬元；2023年農(nóng)村黨員培訓(xùn)補(bǔ)助資金，支出0.81萬元，共計(jì)2.85萬元；

40.紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)，洛恩鄉(xiāng)2023年天然林管理人員勞務(wù)資金，支出5.94萬元；洛恩鄉(xiāng)2023年森林草原防滅火工作資金，支出3萬元，共計(jì)8.94萬元；

41.紅財(cái)綜發(fā)〔2022〕3號(hào)，洛恩鄉(xiāng)社會(huì)工作服務(wù)站購(gòu)置設(shè)備補(bǔ)助資金，支出0.26萬元；洛恩鄉(xiāng)拉博村委會(huì)標(biāo)瑪河村民小組老年活動(dòng)室建設(shè)專項(xiàng)資金，支出10萬元，共計(jì)10.26萬元；

42.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕103號(hào)，洛恩鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目資金，支出40.95萬元；紅河縣洛恩鄉(xiāng)多腳村委會(huì)臺(tái)安村鄉(xiāng)村振興示范工程經(jīng)費(fèi)，支出15萬元；紅河縣茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，支出97.13萬元，共計(jì)153.08萬元；

43.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)，紅河縣洛恩鄉(xiāng)多腳村委會(huì)臺(tái)安村鄉(xiāng)村振興示范工程專項(xiàng)資金，支出22.03萬元；洛恩鄉(xiāng)甫洛村抗旱應(yīng)急飲水工程建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金，支出4萬元；洛恩鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金，支出25.31萬元；紅河縣洛恩鄉(xiāng)洛恩村西側(cè)滑坡地質(zhì)災(zāi)害防治工程專項(xiàng)資金，支出5萬元，共計(jì)56.34萬元；

44.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)，洛恩鄉(xiāng)2023年脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目資金，支出39.1萬元；脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，支出32萬元；脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目（省級(jí)）經(jīng)費(fèi)，支出10.76萬元；洛恩鄉(xiāng)2023年強(qiáng)化易地搬遷后續(xù)扶持項(xiàng)目資金，支出500萬元，共計(jì)581.86萬元；

45.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)，紅河縣洛恩鄉(xiāng)危房改造項(xiàng)目資金，支出11萬元；紅河縣洛恩鄉(xiāng)扶持茶葉產(chǎn)業(yè)新植及提質(zhì)增效項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，支出113.41萬元；紅河縣扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金，支出50萬元；紅河縣脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金，支出160萬元；紅河縣延鏈補(bǔ)鏈（中蜂）產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目資金，支出9萬元；紅河縣“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目資金，支出60萬元；2023年紅河縣扶持茶葉產(chǎn)業(yè)新植及提質(zhì)增效項(xiàng)目資金，支出96.2萬元；紅河縣農(nóng)村人居環(huán)境提升（村莊清潔行動(dòng)）項(xiàng)目資金，支出22.07萬元；紅河縣扶持發(fā)展中藥材項(xiàng)目資金，支出1.55萬元；洛恩鄉(xiāng)洛恩村委會(huì)洛恩上寨鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目資金，支出150萬元；洛恩村委會(huì)洛恩上寨鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目資金，支出50萬元，共計(jì)723.23萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2976.08萬元,占本年支出合計(jì)的95.10%。與上年相比增加297.14萬元，增長(zhǎng)11.09%,主要原因是今年積極申請(qǐng)項(xiàng)目，項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款收入增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出822.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.65%。主要用于職工工資福利、商品服務(wù)費(fèi)用、村干部工資等；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于派出所服裝器材購(gòu)買；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出36.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%。主要用于職工工資福利、商品服務(wù)費(fèi)用等；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出121.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.07%。主要用于職工社保費(fèi)繳納；

9.衛(wèi)生健康（類）支出32.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于職工社保費(fèi)繳納；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出1878.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.13%。主要用于職工工資績(jī)效、務(wù)工補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境、廁所革命等；

13.交通運(yùn)輸（類）支出8.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出27.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于職工工資績(jī)效；

19.住房保障（類）支出45.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.54%。主要用于職工公積金繳納、危房改造；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32.28萬元，決算為32.28萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為17.00萬元，決算為17.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的52.67%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.77萬元，決算為14.77萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的45.77%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.56%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.50萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32.28萬元，支出決算為32.28萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為17.00萬元，決算為17.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.77萬元，決算為14.77萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加12.12萬元，增長(zhǎng)60.10%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加17.00萬元，因?yàn)橘?gòu)置公車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少4.93萬元，下降25.03%，因?yàn)槁毠ぷ择{下村增加，公車使用相對(duì)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.05萬元，增長(zhǎng)10.77%，因?yàn)楣珓?wù)接待次數(shù)相對(duì)增加，支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置車輛原因：1輛公車報(bào)廢，不能滿足日常下村工作需要。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、圖斑整改、經(jīng)濟(jì)普查、外出培訓(xùn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅(jiān)有效銜接相關(guān)工作、上級(jí)單位巡查檢查、考察調(diào)研發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣洛恩鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.70萬元，比上年增加6.65萬元，增長(zhǎng)7.23%，主要原因是日常辦公消耗增加、固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)費(fèi)用增加、出差頻率增加等，主要用于辦公用品采購(gòu)、雜志訂閱、水費(fèi)電費(fèi)網(wǎng)費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣洛恩鄉(xiāng)資產(chǎn)總額764.01萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)465.62萬元，固定資產(chǎn)298.04萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.35萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少353.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少144.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值7.7萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值20.64萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.28萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額567.95萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出104.67萬元；政府采購(gòu)工程支出269.28萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出194.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額567.95萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額567.95萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

由于填報(bào)部門決算時(shí)填報(bào)錯(cuò)誤，漏填年初預(yù)算數(shù)一列，導(dǎo)致現(xiàn)決算公開附表GK10、GK11中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)與部門決算時(shí)報(bào)表中“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)不一致，特此說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；

3.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支；

4.機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等；

5.編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

監(jiān)督索引號(hào)53252900255901111