監(jiān)督索引號(hào)53252900256701000

紅河縣車古鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集體經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。

三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。把著力點(diǎn)放在營(yíng)造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來(lái)。創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解社會(huì)矛盾。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度，深入貫徹新發(fā)展理念，始終把推動(dòng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展牢牢抓在手上，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好。

一是持續(xù)發(fā)揮車古鄉(xiāng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，加大就業(yè)扶持力度，按照“穩(wěn)住務(wù)工存量、提升務(wù)工質(zhì)量、做實(shí)務(wù)工增量、挖掘務(wù)工潛力”的思路，多措并舉加大勞動(dòng)力輸出，提升務(wù)工質(zhì)量。2023年，全鄉(xiāng)總勞動(dòng)力資源數(shù)8412人，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)6020人，其中，轉(zhuǎn)移脫貧勞動(dòng)力就業(yè)3432人。省外就業(yè)一次性交通補(bǔ)貼129.7萬(wàn)元，惠及1297人。堅(jiān)持“以培訓(xùn)促轉(zhuǎn)移，以技能促就業(yè)”的工作思路，整合人社、農(nóng)科、婦聯(lián)等部門的培訓(xùn)資源，精準(zhǔn)對(duì)接勞務(wù)公司的用工技能需求，采取“培訓(xùn)+上崗”、“師帶徒”等方式，開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)，進(jìn)一步提升務(wù)工人員自身技能水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。組織脫貧勞動(dòng)力培訓(xùn)746人次。嚴(yán)格按照政策精準(zhǔn)設(shè)置公益性崗位，規(guī)范公益性崗位開發(fā)與管理，開發(fā)公益性崗位421名、護(hù)林員崗位162名。發(fā)放脫貧人口小額信貸189戶814.1萬(wàn)元，助力群眾創(chuàng)業(yè)增收。保持社會(huì)救助保障政策總體穩(wěn)定，發(fā)放社會(huì)救助兜底保障資金556.2萬(wàn)元，成功理賠“精準(zhǔn)防貧保險(xiǎn)”28戶11.39萬(wàn)元。

二是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)擴(kuò)量，根據(jù)不同的地理?xiàng)l件和地理優(yōu)勢(shì)，以“三會(huì)一課”進(jìn)農(nóng)家、黨員帶頭示范、兩級(jí)書記電話直通、勞務(wù)雙向溝通鋪路、搭臺(tái)助農(nóng)拓銷的“五法”和“433”目標(biāo)（即每年群眾產(chǎn)業(yè)增收40%、村集體經(jīng)濟(jì)增收30%、產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大30%）相結(jié)合的“一標(biāo)五法”為抓手，利用本地資源優(yōu)勢(shì)發(fā)展百香果3000余畝，工業(yè)辣椒、小香菇等中半山區(qū)特色農(nóng)作物2500余畝、林下藥材900畝；完成稻漁鴨綜合種養(yǎng)2290畝；冬閑田種植冬蕎、油菜等6600余畝，輪作率達(dá)85%以上，不斷把資源優(yōu)勢(shì)發(fā)展為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)黨委搭臺(tái)引進(jìn)了云南農(nóng)鮮源生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、元江大有為公司等5家企業(yè)，簽訂了農(nóng)特產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議，解決了群眾種植百香果管理難和銷路窄的問題。全鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)收入為138.371萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.32%。整合涉農(nóng)資金1493.98萬(wàn)元，支出1491.58萬(wàn)元，結(jié)余2.4萬(wàn)元，支出率99.84%。

三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)發(fā)力，積極爭(zhēng)取東西協(xié)作以及中央和省級(jí)單位定點(diǎn)幫扶項(xiàng)目資金，共實(shí)施鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目19個(gè)2120.35萬(wàn)元。實(shí)施完成小車古片區(qū)灌溉用水引水管網(wǎng)建設(shè)、新發(fā)村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)示范村建設(shè)、哈垤村村內(nèi)道路以工代賑項(xiàng)目、鄉(xiāng)集鎮(zhèn)果蔬交易中心、利博村百香果基地建設(shè)一期項(xiàng)目，實(shí)施么當(dāng)、臘娘垤、阿期三個(gè)村發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)，澳湖羊養(yǎng)殖基地已開始運(yùn)營(yíng)，“四改三”車古路段工程項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。農(nóng)村人居環(huán)境整治深入有效，哈垤、臘娘垤、利博、么當(dāng)4個(gè)行政村被云南省愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)授予“云南省衛(wèi)生村”稱號(hào)。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，建成無(wú)害化公廁3座，新建戶廁65戶。并完成“兩污”處理廠建設(shè)選址征地工作，車古哈垤垃圾中轉(zhuǎn)站投入使用，兩個(gè)片區(qū)實(shí)現(xiàn)生活垃圾收集處理覆蓋率100%，哈垤村實(shí)現(xiàn)垃圾清運(yùn)服務(wù)費(fèi)收繳。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位7個(gè)，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）

2.社會(huì)保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）

3.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）

4.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）

5.信息技術(shù)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）

6.項(xiàng)目服務(wù)中心（非獨(dú)立核算）

7.財(cái)政所（非獨(dú)立核算）

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣車古鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.車古鄉(xiāng)人民政府

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣車古鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制（含特種車）5輛，在編實(shí)有車輛（含特種車）3輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣車古鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)3241.39萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3241.39萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少88.71萬(wàn)元，下降2.66%。其中：財(cái)政撥款收入減少88.71萬(wàn)元，下降2.66%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣車古鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)3241.39萬(wàn)元。其中：基本支出927.09萬(wàn)元，占總支出的28.60%；項(xiàng)目支出2314.30萬(wàn)元，占總支出的71.40%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少124.54萬(wàn)元，下降3.70%。其中：基本支出減少48.13萬(wàn)元，下降4.94%；項(xiàng)目支出減少76.41萬(wàn)元，下降3.20%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少，財(cái)政銜接項(xiàng)目較去年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣車古鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出927.09萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出772.10萬(wàn)元，占基本支出的83.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)154.99萬(wàn)元，占基本支出的16.72％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣車古鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2314.30萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。1.紅預(yù)算〔2023〕80號(hào)春秋航空與紅河縣利博村開展助力鄉(xiāng)村振興教育合作資金37.5萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；2.紅預(yù)算〔2023〕80號(hào)上海結(jié)對(duì)幫扶用于車古鄉(xiāng)車古村采購(gòu)鴨苗資金2.915萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；3.紅財(cái)行發(fā)〔2022〕48號(hào)2022年履職能力建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表陣地建設(shè)及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）1萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；4.紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)2023年鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.58萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；5.紅預(yù)算〔2023〕112號(hào)2023年紅河縣紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；6.紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)2023年紅河縣人大交通通訊補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；7.紅預(yù)算〔2023〕79號(hào)車古村委會(huì)車古村開展彝族傳統(tǒng)刺繡技藝培訓(xùn)資金10萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；8.紅預(yù)算〔2023〕143號(hào)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作前期啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；9.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕31號(hào)2023年鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大代表活動(dòng)陣地提升改造和信息化建設(shè)1.35萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；10.紅財(cái)行發(fā)〔2023〕31號(hào)2023年車古鄉(xiāng)么當(dāng)村委會(huì)人大代表活動(dòng)陣地提升改造和信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；11.紅財(cái)政法發(fā)〔2023〕23號(hào)車古鄉(xiāng)無(wú)命案以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；12.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)紅河縣車古鄉(xiāng)哈垤村2023年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目資金397.6萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；13.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)車古鄉(xiāng)車古片區(qū)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；14.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣車古鄉(xiāng)哈垤村委會(huì)新發(fā)村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；15.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)紅河縣車古鄉(xiāng)2023年度中央財(cái)政扶持新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目資金210萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；16.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣車古鄉(xiāng)哈垤村委會(huì)新發(fā)村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目資金150萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；17.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)車古鄉(xiāng)車古片區(qū)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金150萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；18.紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣延鏈補(bǔ)鏈（中蜂）產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目資金9萬(wàn)元，項(xiàng)目已完工；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣車古鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3227.39萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.57%。與上年相比減少63.71萬(wàn)元，下降1.94%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少，財(cái)政銜接項(xiàng)目較去年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出647.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.05%。主要用于人員工資的支出，辦公費(fèi)，維修維護(hù)費(fèi)；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出2.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于安全支出；

5.教育（類）支出226.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.00%。主要用于提升教學(xué)條件，幫扶困難學(xué)生供學(xué)；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出23.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于人員工資的支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出74.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于人員社會(huì)保障支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出30.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.95%。主要用于人員醫(yī)療保障與計(jì)劃生育類支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2111.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.43%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出3.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于交通運(yùn)輸支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出14.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.46%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出；

19.住房保障（類）支出43.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.35%。主要用于住房公積金支出、農(nóng)村危房改造支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出50.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。主要用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建及排危除險(xiǎn)。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8萬(wàn)元，決算為19.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的237.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8萬(wàn)元，決算為19.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的237.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣車古鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為19.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的237.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8萬(wàn)元，決算為19.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的237.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公車的油費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.96萬(wàn)元，下降13.50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.96萬(wàn)元，下降13.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是今年公車的油費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)較去年有所控制。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣車古鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.84萬(wàn)元，比上年減少3.35萬(wàn)元，下降3.22%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)較上年有所控制。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付日常工作產(chǎn)生的水電費(fèi)、購(gòu)置辦公用品的費(fèi)用等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣車古鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1031.72萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)734.38萬(wàn)元，固定資產(chǎn)297.34萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額505.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.53萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出497.98萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出，所以GK09表為空表。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

2.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

3.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；

4.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支；

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用；

7.機(jī)構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機(jī)構(gòu)編制部門管理的機(jī)構(gòu)主要有各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)和各級(jí)各類事業(yè)單位等；

8.編制：廣義的編制是指各種機(jī)構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機(jī)構(gòu)編制管理機(jī)關(guān)核定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。

9.201（類）10（款）50（項(xiàng)）：一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10.208（類）05（款）01（項(xiàng)）：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.208（類）05（款）05（項(xiàng)）：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.210（類）11（款）01（項(xiàng)）：衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.221（類）02（款）01（項(xiàng)）：住房保障支出（類） 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.域名（Domain Name）是用于識(shí)別和定位互聯(lián)網(wǎng)上計(jì)算機(jī)的層次結(jié)構(gòu)式字符標(biāo)識(shí)，它與該計(jì)算機(jī)的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IP）地址相對(duì)應(yīng)。域名類似于網(wǎng)絡(luò)上的門牌號(hào)碼，但相對(duì)于IP 地址而言，更便于使用者理解和記憶。中文域名，顧名思義就是以中文表現(xiàn)的新一代域名，同英文域名一樣，是互聯(lián)網(wǎng)上的門牌號(hào)碼。

監(jiān)督索引號(hào)53252900256701111