紅河縣人民醫(yī)院2023年度部門決算    

目錄    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2023年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表    

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表    

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購(gòu)支出情況    

四、部門績(jī)效自評(píng)情況    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  單位概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

紅河縣人民醫(yī)院隸屬紅河縣衛(wèi)生健康局主管的獨(dú)立核算、預(yù)算級(jí)次為二級(jí)、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位，屬于國(guó)家差額事業(yè)撥款補(bǔ)助的非營(yíng)利性醫(yī)療事業(yè)單位。其主要工作職能是：    

（1）作為全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)，開展二級(jí)專科服務(wù)，承擔(dān)急危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治任務(wù)；    

（2）作為紅河縣120急救指揮中心和紅十字醫(yī)院，承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救：
  （3）接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作：
  （4）貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作，開展健康教育，進(jìn)行防病指導(dǎo)；
  （5）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)：
  （6）承擔(dān)縣衛(wèi)生局下達(dá)的其他任務(wù)。    

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述    

努力推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，圍繞落實(shí)“大病不出縣”目標(biāo)要求，堅(jiān)持省州三級(jí)醫(yī)院輸血，結(jié)合挖掘自身發(fā)展?jié)摿?shí)現(xiàn)造血，全面提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力及危急重癥救治能力。具體體現(xiàn)在：    

1、促進(jìn)黨建融合業(yè)務(wù)發(fā)展工作取得實(shí)效出實(shí)招；    

2、抓實(shí)州縣緊密型醫(yī)聯(lián)體和緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)；    

3、整合優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源有力推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量建設(shè)發(fā)展；    

4、落實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力要求促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量有力提升；    

5、突出重點(diǎn)集中精力高位推進(jìn)新醫(yī)院整體搬遷建設(shè)；    

6、盯緊抓好評(píng)審工作為重點(diǎn)全面提升綜合服務(wù)能力；    

7、持續(xù)推進(jìn)醫(yī)院文化建設(shè)發(fā)展。    

二、部門基本情況    

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我單位共設(shè)置 45 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：    

（1）職能管理科室（19個(gè)）    

黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科（投訴辦）、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科（審計(jì)科）、總務(wù)科、人力資源科（績(jī)效辦、核算）、質(zhì)控辦、感染管理科、科教科、預(yù)防保健科、醫(yī)保科、設(shè)備科、采購(gòu)辦、信息科。    

（2）臨床科室：（20個(gè)）    

內(nèi)一科（心內(nèi)、腎內(nèi)）、內(nèi)二科（神內(nèi)、呼吸、消化、內(nèi)分泌、血液）、兒科（新生兒室）、感染科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)康復(fù)科（老年病科專業(yè)）、老年醫(yī)學(xué)科、外一科（普外、神經(jīng)外科）、外二科（骨科、泌尿外科）、產(chǎn)科、婦科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、皮膚科、體檢科、精神科（門診）、臨床營(yíng)養(yǎng)科、基本公共衛(wèi)生科、看守所衛(wèi)生室。    

（3）醫(yī)技科室：（6個(gè)）    

功能科、檢驗(yàn)科（病理科、輸血科）、放射科、藥劑科（藥學(xué)室）、消毒供應(yīng)室、病案管理科。       

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。    

（二）決算單位構(gòu)成    

紅河縣人民醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入紅河縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報(bào)范圍。    

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

紅河縣人民醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制132人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制132人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員132人。    

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員91人（離休0人，退休91人）。    

年末其他人員329人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。    

車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。    

第二部分  2023年度部門決算表    

（詳見附件）    

除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告，即要求公開的表格為空表，要在該部分文檔和公開附表中對(duì)應(yīng)的空表備注欄說明原因并注明為空表。    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣人民醫(yī)院2023年度收入合計(jì)14837.76萬元。其中：財(cái)政撥款收入4834.78萬元，占總收入的32.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00.00%；事業(yè)收入10002.97萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的67.42%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少4296.88萬元，下降22.46%，主要原因是財(cái)政撥款收入較大幅度減少。其中：財(cái)政撥款收入減少5298.91萬元，下降52.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入無變化；事業(yè)收入增加1002.03萬元，增長(zhǎng)11.13%；經(jīng)營(yíng)收入無變化；附屬單位上繳收入無變化；其他收入無變化。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣人民醫(yī)院2023年度支出合計(jì)14836.17萬元。其中：基本支出11344.18萬元，占總支出的76.46%；項(xiàng)目支出3491.98萬元，占總支出的23.54%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少4217.07萬元，下降22.13%。其中：基本支出增加1117.51萬元，增長(zhǎng)10.93%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；項(xiàng)目支出減少5334.58萬元，下降60.44%，主要原因是抗疫特別國(guó)債安排的支出減少；上繳上級(jí)支出無變化；經(jīng)營(yíng)支出無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無變化。    

（一）基本支出情況    

2023年度用于保障紅河縣人民醫(yī)院單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11344.18萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5084.61萬元，占基本支出的44.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)6259.58萬元，占基本支出的55.18％。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出人均為1.1萬元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)人均為13.58萬元。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2023年度用于保障紅河縣人民醫(yī)院單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3491.98萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2963.6萬元，其中：紅河縣人民醫(yī)院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目1383.08萬元，特別抗疫國(guó)債醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目資金1580.52萬元。開展工作情況：1.婦產(chǎn)及老年病住院樓已驗(yàn)收。2. 感染性疾病科綜合樓主體、裝修已完成并于2022年7月21日通過初驗(yàn)。3.門診醫(yī)技綜合樓2022年5月23日封頂，2023年5月17日完成主體分部驗(yàn)收。4.住院綜合樓2023年1月16日主體完成施工，2023年5月17日完成地基與基礎(chǔ)分部驗(yàn)收。     

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

紅河縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3254.26萬元,占本年支出合計(jì)的21.93%。與上年相比增加1021.70萬元，增長(zhǎng)45.76%,主要原因是項(xiàng)目支出增加了1398.55萬元。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出217.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.67%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出、死亡撫恤、事業(yè)單位離退休。    

9.衛(wèi)生健康（類）支出2946.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.54%。主要用于公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療、其他衛(wèi)生健康支出。    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

19.住房保障（類）支出90.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。    

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00.00%。    

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出1580.52萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.7%。    

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明    

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：    

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

紅河縣人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年無變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無變化。    

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況    

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。    

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

紅河縣人民醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年無變化。    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2023年末，紅河縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額56511.4萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18735.1萬元，固定資產(chǎn)12912.22萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程24395.67萬元，無形資產(chǎn)468.41萬元（凈值），其他資產(chǎn)3.47萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21607.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加5056.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。    

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）    

三、政府采購(gòu)支出情況    

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額16877.22萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16877.22萬元，主要用于醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。    

四、單位績(jī)效自評(píng)情況    

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。    

五、其他重要事項(xiàng)情況說明    

無    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。    

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位_上繳收入”等以外的收入。

5.財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53252900436401701111