監(jiān)督索引號(hào)53252900532501000

紅河縣搬遷安置辦公室2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)；

（2）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策；

（3）負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級(jí)移民開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作；

（4）參與編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃；

（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作；

（6）負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作；

（7）承擔(dān)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；

（8）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（1）多方協(xié)調(diào)，積極開(kāi)展大中型水庫(kù)移民安置工作。

按照移民安置管理?xiàng)l例的規(guī)定，我辦加強(qiáng)多方協(xié)調(diào)，與水務(wù)、國(guó)土等部門(mén)做我縣正在開(kāi)展建設(shè)的勐甸水庫(kù)移民安置工作，做好涉及征地移民的補(bǔ)償安置，切實(shí)保障移民的合法權(quán)益，順利推進(jìn)勐甸水庫(kù)建設(shè)。

勐甸水庫(kù)建設(shè)共涉及征地面積2054.1畝，其中：淹沒(méi)區(qū)涉及應(yīng)征土地1455.67畝，外延區(qū)涉及應(yīng)征土地598.43畝；目前已完成1108.66畝的征地工作。同時(shí)，完成了庫(kù)底清理驗(yàn)收工作，為下一步的下閘蓄水奠定了基礎(chǔ)。

（2）強(qiáng)化措施，全面落實(shí)移民后期扶持政策。

1.編制完成紅河縣移民后期扶持“十四五”規(guī)劃。移民“十四五”規(guī)劃主要從美麗家園?移民新村建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展等方面編制，共編制21個(gè)項(xiàng)目，總投資10849萬(wàn)元。其中美麗家園建設(shè)12個(gè)，投資4985萬(wàn)元；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)8個(gè)5114萬(wàn)元；創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持1個(gè)750萬(wàn)元。

2.穩(wěn)步推進(jìn)移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)。一是扎實(shí)開(kāi)展紅河縣寶華鎮(zhèn)嘎他村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資180萬(wàn)元，建設(shè)內(nèi)容為新建公廁2座，安裝欄桿1000米。項(xiàng)目已基本完工，目前正在準(zhǔn)備做竣工資料。二是啟動(dòng)實(shí)施俄垤村委會(huì)打依村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資160萬(wàn)元，建設(shè)內(nèi)容為新建村內(nèi)道路硬化850米。排污溝加蓋板120米、公廁2座，籃球場(chǎng)建設(shè)；太陽(yáng)能路燈20盞；村莊綠化建設(shè)。三是重啟2018年齊心村文化活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資197萬(wàn)元，建設(shè)內(nèi)容為活動(dòng)室、公廁、移民健身活動(dòng)場(chǎng)地等。四是開(kāi)展紅河縣第四批移民避險(xiǎn)解困和寶華鎮(zhèn)俄垤村委會(huì)老們村美麗家園建設(shè)兩個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作。兩個(gè)項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作預(yù)計(jì)在年底可完成，將為下一步項(xiàng)目驗(yàn)收提供依據(jù)。

3.認(rèn)真做好移民扶持人口動(dòng)態(tài)管理，完成原有移民后期扶持人口年度核檢工作。為加強(qiáng)移民扶持人口動(dòng)態(tài)管理，我縣嚴(yán)格落實(shí)后期扶持人口按照原遷人口核定，每半年核減一次的要求，依靠“一網(wǎng)三平臺(tái)”做好大中型水庫(kù)移民人口動(dòng)態(tài)管理工作，確保數(shù)據(jù)信息收集真實(shí)、準(zhǔn)確，實(shí)現(xiàn)移民人口數(shù)字化動(dòng)態(tài)管理。截至2023年11月共核減移民直補(bǔ)人口541人。

4.嚴(yán)格按照規(guī)定發(fā)放移民后期扶持直補(bǔ)金。移民后期扶持直補(bǔ)資金是用于移民生產(chǎn)生活補(bǔ)助的資金，按每人每月0.005萬(wàn)元的補(bǔ)助政策，每位移民全年可享受0.06萬(wàn)元，我辦嚴(yán)格按照州搬遷安置辦公室相關(guān)要求做好2023年移民人員核減工作，確保了2023年移民后期扶持直補(bǔ)金按時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放。截至2023年10月底，共發(fā)放移民后期扶持直補(bǔ)金285.30萬(wàn)元，惠及移民4755人。

5.開(kāi)展移民職業(yè)技術(shù)教育招生宣傳工作。依托省搬遷安置辦確定的12所大中專(zhuān)職業(yè)技術(shù)院校，宣傳好2023年度的招生工作，抓好移民子女職業(yè)技術(shù)教育，幫助移民子女轉(zhuǎn)移到城鎮(zhèn)就業(yè)。

6.完成庫(kù)區(qū)移民技能提升培訓(xùn)意愿摸排工作。為進(jìn)一步加強(qiáng)大中型水庫(kù)移民就業(yè)能力，提升移民群眾職業(yè)技能水平，扎實(shí)做好庫(kù)區(qū)移民培訓(xùn)需求前期摸底工作。在2023年底預(yù)投入10萬(wàn)元，用于開(kāi)展挖掘機(jī)駕駛及電焊工技能培訓(xùn)，期數(shù)2期，每期50人，共計(jì)100人。

7.積極做好“一卡通”宣傳登記工作。2023年9月按照省、州、縣的相關(guān)工作要求，我辦對(duì)本縣享受后期扶持直補(bǔ)資金的移民進(jìn)行了“一人一卡”登記工作，具體要求為已有當(dāng)?shù)厣绫？ǖ倪M(jìn)行并告知其到銀行激活，未辦卡的要求盡快去辦理并激活，特殊情況無(wú)法及時(shí)辦卡的直補(bǔ)資金暫時(shí)按原渠道發(fā)放，待社保卡辦理后進(jìn)行“一人一卡”發(fā)放。

（3）切實(shí)做好綜治維穩(wěn)工作。一是深刻認(rèn)識(shí)移民工作的艱巨性、復(fù)雜性和長(zhǎng)期性，把穩(wěn)定作為全局工作的重中之重，明確穩(wěn)定的落腳點(diǎn)在于搬遷、謀安穩(wěn)、促致富、保和諧，進(jìn)一步強(qiáng)化移民為先、移民為重、情系移民、服務(wù)移民的意識(shí)，做到“思想上靠近移民、行動(dòng)上親近移民”；二是健全信訪工作機(jī)制，規(guī)范信訪工作程序，成立移民信訪矛盾化解專(zhuān)班，排查移民信訪案件，著力解決移民信訪問(wèn)題。

（4）做好移民工作檔案管理工作。按照《云南省工程移民檔案管理辦法》（云移局〔2005〕7號(hào)）及《關(guān)于印發(fā)云南省水電移民檔案工作三個(gè)業(yè)務(wù)規(guī)范細(xì)則的通知》（云移局〔2005〕90號(hào)）要求，對(duì)紅河縣移民后期扶持項(xiàng)目檔案及文書(shū)檔案進(jìn)行整理歸檔，并建立了移民檔案管理制度。同時(shí)已同步完成2007年至2021年文書(shū)檔案整理工作，所有文書(shū)檔案均已移交縣檔案館統(tǒng)一保管。

（5）全力做好脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。不斷鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線(xiàn)，2023年，組織單位全體干部職工入戶(hù)走訪3次服務(wù)群眾114人次；嚴(yán)格按照文件要求，積極選配駐村工作隊(duì)員1名，落實(shí)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)紅河縣農(nóng)特產(chǎn)品2次，購(gòu)買(mǎi)資金0.78萬(wàn)元；支持掛鉤聯(lián)系寶華鎮(zhèn)俄垤村委會(huì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金10萬(wàn)元。把防止返貧、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興擺在突出位置，堅(jiān)持把防止返貧作為政治任務(wù)來(lái)抓，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，把動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果的第一舉措，確保掛聯(lián)的農(nóng)戶(hù)不發(fā)生返貧，抓好脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興的有效銜接。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣搬遷安置辦公室共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合股、后期扶持股、規(guī)劃安置股、維護(hù)穩(wěn)定股，所屬單位為0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣搬遷安置辦公室2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：紅河縣搬遷安置辦公室。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣搬遷安置辦公室2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

紅河縣搬遷安置辦公室2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出，GK09《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣搬遷安置辦公室2023年度收入合計(jì)1319.05萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1319.05萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加463.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.26%。其中：財(cái)政撥款收入增加463.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。收入增加的主要原因是2023年農(nóng)林水基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣搬遷安置辦公室2023年度支出合計(jì)1321.93萬(wàn)元。其中：基本支出166.41萬(wàn)元，占總支出的12.59%；項(xiàng)目支出1155.52萬(wàn)元，占總支出的87.41%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加402.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.84%。其中：基本支出減少45.89萬(wàn)元，下降21.62%；項(xiàng)目支出增加448.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.50%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。基本支出減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加的主要原因是2023年支付項(xiàng)目資金增加及2022年部分項(xiàng)目資金在2023年支付。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出166.41萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出154.72萬(wàn)元，占基本支出的92.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)11.69萬(wàn)元，占基本支出的7.03％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1155.52萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出868.06萬(wàn)元。具體開(kāi)展寶華俄垤村委會(huì)人居環(huán)境整治項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金和第四批避險(xiǎn)解困項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金支出347.7萬(wàn)元，移民直補(bǔ)資金、寶華鎮(zhèn)嘎他村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、齊心村文化活動(dòng)室項(xiàng)目支出等項(xiàng)目資金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出511.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的38.67%。與上年相比增加152.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.60%，主要原因是寶華俄垤村委會(huì)人居環(huán)境整治項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金和第四批避險(xiǎn)解困項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出124.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.27%。主要用于職工工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出17.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.48%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出9.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.80%。主要用于行政事業(yè)人員職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出347.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.01%。主要用于其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出第四批避險(xiǎn)解困配套資金和寶華俄垤村委會(huì)人居環(huán)境整治項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

19.住房保障（類(lèi)）支出12.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于住房改革職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。紅河縣搬遷安置辦公室未涉及此項(xiàng)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.79萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的6.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.79萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.79萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，決算為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.79萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出，另一方面年初預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7.92萬(wàn)元，下降95.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.87萬(wàn)元，下降95.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬(wàn)元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。紅河縣搬遷安置辦公室未安排因公出國(guó)（境）情況。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于本部門(mén)職工出差、向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)接工作及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年紅河縣搬遷安置辦公室未安排國(guó)內(nèi)、國(guó)（境）外公務(wù)接待情況。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣搬遷安置辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因紅河縣搬遷安置辦公室單位性質(zhì)是事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額6787.83萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)97.57萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3.9萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程6686.36萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加224.01萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1.9萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額305.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出305.43萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

紅河縣搬遷安置辦公室2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，所以GK08《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53252900532501111