監(jiān)督索引號53252900649901000

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合。

2、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；

3、監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)，無線電應(yīng)急處置工作，負(fù)責(zé)電力行政管理與電力需求管理工作。

4、負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理，提出工業(yè)與環(huán)境、資源協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；參與協(xié)調(diào)交通綜合運輸并指導(dǎo)和推進工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展，開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。

5、擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)的治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)并組織企業(yè)管理人員培訓(xùn)，負(fù)責(zé)全縣工程系列初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作；  

7、貫徹執(zhí)行全縣規(guī)范市場運行、流通秩序和打破市場壟斷、地方封鎖的政策，建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系，監(jiān)測分析全縣市場運行和商品供求狀況，組織實施重要消費市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理。

8、研究多種所有制經(jīng)濟的狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建設(shè)，促進各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展，分析提出促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的改革措施；維護中小企業(yè)、非公有制經(jīng)濟經(jīng)營者的合法權(quán)益。  

9、貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理辦法，執(zhí)行進出口商品配額政策。

10、貫徹實施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，負(fù)責(zé)落實內(nèi)外貿(mào)易和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)。

11、統(tǒng)籌推進信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；推動跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用；協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，促進政務(wù)信息資源共享；指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進政府信息公開工作。  

12、承擔(dān)有關(guān)信息安全管理責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)信息

安全和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。

13、統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護工作，負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

14、承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

主要指標(biāo)完成情況。一是工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)回升。預(yù)計全年完成規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值89687.9萬元，同比增長36.4 %，增加值增速增長26.8%。規(guī)下抽樣工業(yè)企業(yè)預(yù)計營業(yè)收入578.9萬元，同比增長10%。2023年預(yù)計工業(yè)投資在庫項目8個，計劃總投資74299萬元，預(yù)計完成投資51619萬元，完成項目投資69.5%。二是內(nèi)貿(mào)經(jīng)濟平穩(wěn)增長。2023年全縣共有限上商貿(mào)流通企業(yè)22家，其中，批發(fā)業(yè)5家、零售業(yè)12家、住宿業(yè)1家、餐飲業(yè)4家。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)反饋，1-9月，累計完成全口徑社會消費品零售總額330977.3萬元、增速20.7%，完成限上社會消費品零售總額12613.7萬元、增速29.4%。完成限上批零住餐業(yè)營業(yè)額25068.8萬元、增速為27.5%，其中限上批發(fā)業(yè)銷售額12075.4萬元、增速32.1%，限上零售業(yè)銷售額10843.9萬元、增速18.5%，限上住宿業(yè)營業(yè)額346.5萬元、增速65.2%，限上餐飲業(yè)營業(yè)額1803.0萬元，增速55.7%。三是外貿(mào)實現(xiàn)零突破。培育外貿(mào)企業(yè)3戶，組織9戶企業(yè)、95人次企業(yè)參加各類交易會、洽談會、博覽會，促成5個貿(mào)易訂單，3個長期合作訂單，與老撾企業(yè)簽訂2個貿(mào)易訂單。截至目前已完成外貿(mào)進出口總額697萬元，完成全年目標(biāo)任務(wù)1000萬元的69.7%，預(yù)計全年可完成1000萬元。

狠抓重點項目建設(shè)。一是工業(yè)項目有序推進。今年我縣工業(yè)重點項目共3個，截至目前均在有序推進。紅河縣工信產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)申報項目已完成地形測繪、可行性研究論證報告、實施方案等前期工作，現(xiàn)正在編制規(guī)劃和規(guī)劃環(huán)評報告。紅河縣石膏產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)制造基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目總投資2.3億元，目前已到位資金1.15億元，已完成1.38公里的園區(qū)道路和1-1、1-2宿舍樓和綜合樓的建設(shè)，現(xiàn)正在建設(shè)1-1的1號廠房。紅河谷農(nóng)特產(chǎn)品加工園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目已完成地形測繪、可研、規(guī)劃、實施方案、環(huán)評備案、現(xiàn)正在進行巖土工程勘察、初設(shè)。二是商務(wù)項目穩(wěn)步推進。積極推進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，抓好電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范后續(xù)項目，持續(xù)完善物流倉儲配送體系建設(shè)與運營，完成“密姹紅河谷”縣域公共品牌線上發(fā)布活動，開發(fā)梯田紅米、沃柑等15款單品上架銷售。累計為5家企業(yè)拍攝產(chǎn)品宣傳片，協(xié)助2家企業(yè)完成綠色、有機認(rèn)證，開展直播場次20場。全縣電商交易額累成56115.64萬元，同比增速16.27%。完成紅河縣物流倉儲冷鏈配送中心驗收及招租工作，庫存能力可達40萬噸/年，年吞吐量可達96萬噸。紅河縣電商數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目于4月順利竣工驗收并投入使用。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。立足紅河縣資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，結(jié)合系列三年行動、面向南亞東南亞輻射中心工作和2023年省、州、縣重點工作任務(wù)，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。2023年以來，調(diào)整梳理優(yōu)化了一批項目庫，重點產(chǎn)業(yè)鏈項目共儲備80余個。積極開展產(chǎn)業(yè)鏈項目招商簽約、開工投產(chǎn)等工作，共鎖定目標(biāo)企業(yè)20余戶；截至9月底，提報新簽約1億元以上的項目5個（其中，10億元以上項目2個），新開工1億元以上的項目6個，新投產(chǎn)1億元以上項目2個，提報并被采納招商引資項目1個。一是精心謀劃綠色食品及精深加工產(chǎn)業(yè)。2023年涉及項目共30個，其中在建項目18個，前期項目1個，儲備項目11個；產(chǎn)業(yè)鏈5個重點項目協(xié)議總投資12.339億元，已完成投資1.72億元，其中新簽約1億元以上重點項目2個；另外，達成框架協(xié)議項目1個（褚橙種植項目），紅河太格果業(yè)有限公司已在紅河縣注冊企業(yè)，目前完成土地流轉(zhuǎn)。此外，正在洽談項目4個。二是有序推進綠色新型建材產(chǎn)業(yè)。涉及重點項目2個，計劃總投資3.59億元，目前完成投資約1.38億元。其中紅河縣石膏產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)制造基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，現(xiàn)已全面開工，預(yù)計年底可完工。紅河縣年產(chǎn)10萬噸鋼管加工生產(chǎn)線項目，該項目已于2023年8月26日竣工投產(chǎn)，實現(xiàn)年內(nèi)簽約、開工、投產(chǎn)。截至目前，全縣綠色新型建材產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)已發(fā)展至5戶，外出招商7次，綠色新型建材產(chǎn)業(yè)得到持續(xù)發(fā)展和壯大。三是培育壯大新能源產(chǎn)業(yè)。依托干熱河谷資源優(yōu)勢，大力引進和發(fā)展新能源項目建設(shè)4個，總投資120億元，累計完成投資16億元。其中，紅河縣大多科集中式光伏發(fā)電建設(shè)項目、紅河縣大白能集中式光伏發(fā)電建設(shè)項目于6月25日全面開工建設(shè)，累計完成固定資產(chǎn)入庫14.37億元。屋頂分布式光伏發(fā)電項目于3月15日開工建設(shè)，累計完成固定資產(chǎn)入庫0.88億元。總投資80億元的紅河縣阿扎河抽水蓄能電站項目，已簽訂投資開發(fā)協(xié)議，目前相關(guān)資料基本收齊，正在編制選址比較方案。

持續(xù)推進縣域商業(yè)體系建設(shè)。按照《紅河州商務(wù)局關(guān)于申報支持2023年縣域商業(yè)建設(shè)行動的函》的要求，于2023年6月已制定我縣方案并提交州級部門。項目以補齊縣域商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施短板為重點，縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系為支撐，改善優(yōu)化縣域消費渠道、增強農(nóng)產(chǎn)品上行動能為基礎(chǔ)，概算總投資5850萬元。通過項目實施，建立以縣城為中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點、鄉(xiāng)村為基礎(chǔ)，分工合理、布局完善的一體化縣域商業(yè)網(wǎng)絡(luò)體系，補齊縣域商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施短板，全縣縣域商業(yè)體系達到基本型、努力實現(xiàn)增強型，促進農(nóng)村消費，提高人民生活品質(zhì)，穩(wěn)定全縣經(jīng)濟增長，農(nóng)村商業(yè)服務(wù)成為鄉(xiāng)村振興的有力支撐。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、工業(yè)股、商務(wù)股、信息化管理股、產(chǎn)業(yè)政策股、安全股、節(jié)能股、電商辦。所屬事業(yè)單位1個，分別是：

1.紅河縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室。(未獨立核算）

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，分別是：紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年末實有人員編制23人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

（一）《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局沒有相關(guān)的政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

（二）《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局沒有相關(guān)的國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度收入合計925.69萬元。其中：財政撥款收入925.69萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少14587.42萬元，下降94.03%。其中：財政撥款收入減少14587.39萬元，下降94.03%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少0.03萬元，下降100.00%。主要原因2023年相比去年減少紅河縣石膏產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)制造基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目專項債券專項資金11500萬元。

二、支出決算情況說明

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度支出合計982.88萬元。其中：基本支出399.59萬元，占總支出的40.66%；項目支出583.28萬元，占總支出的59.34%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少14784.23萬元，下降93.77%。其中：基本支出減少30.34萬元，下降7.06%；項目支出減少14753.89萬元，下降96.20%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因2023年相比去年減少紅河縣石膏產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)制造基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目專項債券專項資金11500萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出399.59萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出368.90萬元，占基本支出的92.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費30.70萬元，占基本支出的7.68％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出583.28萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。主要原因支付紅河縣物流倉儲冷鏈配送中心建設(shè)項目（二期）建設(shè)資金100萬元；支付紅河縣石膏工業(yè)協(xié)會石膏集散中心工程項目資金72.8萬元；支付紅河燜鍋酒品牌影響力促進白酒產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展扶持經(jīng)費30萬元；支付紅河縣電商數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目的資金26.75萬元；支付疫情防控隔離點監(jiān)控設(shè)備安裝經(jīng)費11.2萬元；支付紅河谷農(nóng)特產(chǎn)品加工園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目經(jīng)費55萬元；支付2023年第一批州級預(yù)算重點項目前期經(jīng)費40萬元；支付紅河縣國家級棕櫚產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金39萬元；支付紅河縣物流倉儲冷鏈配送中心項目（二期項目）專項前期經(jīng)費37.3萬元；支付紅河縣培育重點企業(yè)健康發(fā)展促進商貿(mào)活市扶持獎勵資金42.22萬元；支付紅河燜鍋酒品牌影響力促進白酒產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展扶持經(jīng)費30萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出982.88萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少3284.18萬元，下降76.97%,主要原因：其他扶貧支出（物流倉儲配送中心工程項目）等款項減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出667.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.96%。主要用于工業(yè)事務(wù)、商務(wù)事務(wù)和日常辦公支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出59.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.08%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、離休費及撫恤金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出20.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.08%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出160.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.35%。主要用于紅河谷農(nóng)特產(chǎn)品加工園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目支出。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出44.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.57%。對企業(yè)獎勵金和資源勘探信息工作相關(guān)費用支出，

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。主要用于紅河縣電商數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目支出。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出25.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%。主要個人部分住房公積金由單位支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.3萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為7.3萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.3萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為7.3萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約，接待費嚴(yán)格按照文件規(guī)定進行接待，能不接待的盡量不接待，嚴(yán)格控制接待費。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.36萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.36萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約，接待費嚴(yán)格按照文件規(guī)定進行接待，能不接待的盡量不接待，嚴(yán)格控制接待費。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出30.70萬元，比上年增加0.83萬元，增長2.78%，主要原因是外出學(xué)習(xí)考察工作其他交通費用增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費及其他商品服務(wù)支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣工業(yè)商務(wù)和信息化局資產(chǎn)總額5474.83萬元，其中，流動資產(chǎn)267.69萬元，固定資產(chǎn)865.68萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程1707萬元，無形資產(chǎn)9.54萬元（凈值），其他資產(chǎn)2624.92萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加841.2萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.90萬元，其中：政府采購貨物支出0.90萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出，為保證我委機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

五、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費，為保障我委機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。

監(jiān)督索引號53252900649901111