紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2023年度部門決算    

目錄    

第一部分  部門概況    

一、主要職能    

二、部門基本情況    

第二部分  2023年度部門決算表    

一、收入支出決算表    

二、收入決算表    

三、支出決算表    

四、財政撥款收入支出決算總表    

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表    

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表    

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表    

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表    

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

二、支出決算情況說明    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

三、政府采購支出情況    

四、部門績效自評情況    

五、其他重要事項情況說明    

六、相關(guān)口徑說明    

第五部分  名詞解釋    

第一部分  部門概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。在縣政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本小學(xué)的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，發(fā)放教職工工資。按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。組織開展本鎮(zhèn)小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述    

1、重視教師隊伍建設(shè)，教師素質(zhì)進(jìn)一步提高。    

我校高度重視教師隊伍的建設(shè)，抓好教師隊伍的建設(shè)工作，大力支持教師參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，鼓勵教師積極參加學(xué)歷提高的學(xué)習(xí)。通過努力，初步建立了一支政治素質(zhì)較好，業(yè)務(wù)水平較高的教師隊伍，基本能滿足教育教學(xué)工作的要求。在平時工作中采取多種形式不斷加強(qiáng)師德師風(fēng)教育、法制教育，教師的整體素質(zhì)得到了較大提高。    

2、加強(qiáng)教研工作，推進(jìn)素質(zhì)教育。    

認(rèn)真組織教研活動，每學(xué)期至少組織一次課堂講賽，積極開展聽課評課等活動，加強(qiáng)校本課題研究活動，通過教研活動的開展，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的提高。    

二、部門基本情況    

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況    

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、財務(wù)室、安全辦、少隊辦、信息中心。我部門為基層預(yù)算單位，無下屬單位。    

（二）決算單位構(gòu)成    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小作為二級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。    

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2023年末實有人員編制113人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制113人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員113人。    

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員78人（離休0人，退休78人）。    

年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員3人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1840人。年末遺屬20人。    

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。    

第二部分  2023年度部門決算表    

（詳見附件）    

第三部分  2023年度部門決算情況說明    

一、收入決算情況說明    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2023年度收入合計2326.47萬元。其中：財政撥款收入2286.49萬元，占總收入的98.28%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入39.98萬元，占總收入的1.72%。與上年相比，收入合計減少141.30萬元，下降5.73%。其中：財政撥款收入減少160.11萬元，下降6.54%；上級補助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入減少21.17萬元，下降100.00%；經(jīng)營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入增加39.98萬元，增長2060618.61%。各項收入下降的主要原因是本年教師、學(xué)生人數(shù)比去年減少，各項補助相對減少。其他收入增加的主要原因是：我校本年收取學(xué)生的課后服務(wù)費增加。    

二、支出決算情況說明    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2023年度支出合計2342.03萬元。其中：基本支出1839.60萬元，占總支出的78.55%；項目支出502.43萬元，占總支出的21.45%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少333.59萬元，下降12.47%。其中：基本支出減少836.02萬元，下降31.25%；項目支出增加502.43萬元，增長100%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。支出減少的主要原因是本年教師、學(xué)生人數(shù)比去年減少，各項補助支出比去年減少。同時，本年度支出分為基本支出和項目支出，而上年度所有支出都屬于基本支出，所有基本支出和項目支出的增減大幅變化。    

（一）基本支出情況    

2023年度用于保障紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1839.60萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1819.00萬元，占基本支出的98.88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費20.59萬元，占基本支出的1.12％。    

（二）項目支出情況    

2023年度用于保障紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出502.43萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。    

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2271.30萬元，占本年支出合計的96.98%。與上年相比減少399.18萬元，下降14.95%，主要原因是本年教師、學(xué)生人數(shù)比去年減少，各項補助支出比去年減少。    

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

5.教育（類）支出1760.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.52%。主要用于工資福利支出1277.99萬元，對個人和家庭的補助462.23萬元，商品和服務(wù)支出20.59萬元。    

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

8.社會保障和就業(yè)（類）支出267.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.80%。主要用于養(yǎng)老保險180.55萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出42.33萬元，其他社會保障和就業(yè)支出7.86萬元和事業(yè)單位離退休0.06萬元，死亡撫恤37.17萬元。    

9.衛(wèi)生健康（類）支出104.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.58%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費93.85萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.20萬元。    

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

19.住房保障（類）支出138.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.10%。主要用于住房公積金138.46萬元。    

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。    

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.97萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.97萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：    

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.97萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.97萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位無“三公”經(jīng)費支出。    

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變化。    

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況    

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。    

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。    

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明    

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小沒有相關(guān)的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。    

二、國有資產(chǎn)占用情況    

截至2023年末，紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額432.99萬元，其中，流動資產(chǎn)157.01萬元，固定資產(chǎn)275.98萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少105.05萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。    

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）    

三、政府采購支出情況    

2023年度，單位政府采購支出總額30.66萬元，其中：政府采購貨物支出5.66萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出25.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。 

四、部門績效自評情況    

部門績效自評情況詳見附表。    

五、其他重要事項情況說明    

《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣樂育鎮(zhèn)中心完小沒有相關(guān)的國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。    

六、相關(guān)口徑說明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。    

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。    

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。    

第五部分  名詞解釋    

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。    

財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。    

上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。    

一般公共預(yù)算：實質(zhì)是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。    

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

監(jiān)督索引號53252900936302101111