監(jiān)督索引號(hào)53252900256101000

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

鄉(xiāng)黨委鄉(xiāng)政府通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營(yíng)。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會(huì)主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作；發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)；加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作；組織開(kāi)展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作。

三是加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理；做好農(nóng)村信訪工作；建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制；依法管理宗教事務(wù)，反對(duì)和制止利用宗教和宗教勢(shì)力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、勞動(dòng)監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。

四是推動(dòng)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。把著力點(diǎn)放在營(yíng)造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來(lái)。創(chuàng)新工作機(jī)制，推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解社會(huì)矛盾。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

阿扎河鄉(xiāng)始終以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神為主線，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。重點(diǎn)工作聚焦在以下八個(gè)方面。分別是：

一是堅(jiān)持融合為徑、開(kāi)放發(fā)展，拓寬新時(shí)代發(fā)展之路。持續(xù)加大招商力度，圍繞以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心不動(dòng)搖，積極引進(jìn)具備資源優(yōu)勢(shì)和區(qū)域優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)目，引導(dǎo)投資流向主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。

二是堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)為綱、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，引領(lǐng)新時(shí)代發(fā)展之勢(shì)。持續(xù)提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，聚力打造特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，持續(xù)提升第三產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)農(nóng)民和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織通過(guò)多種形式利用閑置宅基地和農(nóng)房，發(fā)展符合鄉(xiāng)村特點(diǎn)的新產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步拓寬農(nóng)民收入渠道。

三是堅(jiān)持成效鞏固、振興崛起，夯實(shí)新時(shí)代發(fā)展之基。全面貫徹鄉(xiāng)村振興責(zé)任制，持續(xù)開(kāi)展防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作，扎實(shí)推進(jìn)脫貧人口三年增收行動(dòng)、農(nóng)村低收入人口收入過(guò)萬(wàn)兩年專項(xiàng)行動(dòng)，全面消除人均純收入低于1萬(wàn)元的低收入人口。

四是堅(jiān)持建管為重、以鄉(xiāng)帶村，集聚新時(shí)代發(fā)展之效。持續(xù)優(yōu)化空間布局。以鄉(xiāng)村融合為切入點(diǎn)，以完善基礎(chǔ)設(shè)施為發(fā)力點(diǎn)，優(yōu)化功能定位，促進(jìn)全域協(xié)調(diào)發(fā)展。加快編制多規(guī)合一的實(shí)用性村莊規(guī)劃，推進(jìn)特色田園鄉(xiāng)村和新型農(nóng)村建設(shè)。

五是堅(jiān)持生態(tài)底色、綠色引領(lǐng)，繪就新時(shí)代發(fā)展之美。進(jìn)一步增強(qiáng)抓好林長(zhǎng)制工作的責(zé)任感、使命感，守好生態(tài)保護(hù)紅線，繼續(xù)開(kāi)展植樹(shù)造林、國(guó)土綠化等。持續(xù)推進(jìn)河長(zhǎng)制，深入開(kāi)展清河活動(dòng)，加大“四亂”整治力度。

六是堅(jiān)持民生為核、重教強(qiáng)基，共享新時(shí)代發(fā)展之果。確保“兩險(xiǎn)”應(yīng)保盡保、應(yīng)繳盡繳；加大社會(huì)救助扶持力度；鼓勵(lì)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移性就業(yè)；完善鄉(xiāng)村辦學(xué)條件和住宿條件，強(qiáng)化師資隊(duì)伍建設(shè)，抓好控輟保學(xué)工作；完善疾病防治救治管控機(jī)制；加強(qiáng)退役軍人服務(wù)管理。

七是堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管控、重拳出擊，護(hù)航新時(shí)代發(fā)展之底。強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，持續(xù)增強(qiáng)社會(huì)治安掌控力；切實(shí)鞏固禁毒整治成果；強(qiáng)力抓好安全生產(chǎn)，組織開(kāi)展各重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段的安全生產(chǎn)大檢查；加強(qiáng)極端天氣、森林防火等監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急處置。

八是堅(jiān)持自身建設(shè)、堅(jiān)定信念，創(chuàng)新新時(shí)代發(fā)展之向。積極推動(dòng)學(xué)習(xí)型政府建設(shè)；培養(yǎng)一支愛(ài)做實(shí)事、肯辦難事、能干大事的干部隊(duì)伍；自覺(jué)接受人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)和輿論監(jiān)督；依法強(qiáng)化政府性、經(jīng)營(yíng)性債務(wù)管理；全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是：

1.阿扎河鄉(xiāng)財(cái)政所（非獨(dú)立核算單位）

2.阿扎河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

3.阿扎河鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

4.阿扎河鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

5.阿扎河鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

6.阿扎河鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

7.阿扎河鄉(xiāng)水利工作服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣阿扎河鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.紅河縣阿扎河鄉(xiāng)人民政府

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)人民政府2023年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)3993.76萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3993.76萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加188.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.96%。其中：財(cái)政撥款收入增加188.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因分析本年度項(xiàng)目建設(shè)增加，下達(dá)資金增多，項(xiàng)目資金投入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)4000.79萬(wàn)元。其中：基本支出1361.47萬(wàn)元，占總支出的34.03%；項(xiàng)目支出2639.32萬(wàn)元，占總支出的65.97%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少18.01萬(wàn)元，下降0.45%。其中：基本支出減少192.83萬(wàn)元，下降12.41%；項(xiàng)目支出增加174.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.09%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因分析本年度項(xiàng)目增加，支出資金增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣阿扎河鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1361.47萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1157.51萬(wàn)元，占基本支出的85.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)203.96萬(wàn)元，占基本支出的14.99％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣阿扎河鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2639.32萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出446.56萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3892.38萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.29%。與上年相比增加100.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.65%,主要原因分析人員變動(dòng)、工資調(diào)整和項(xiàng)目增加，支出量增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出932.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.96%。主要用于人員工資的支出。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出3.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于辦公室運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出34.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.89%。 主要用于人員工資的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出218.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.61%。主要用于人員社會(huì)保障支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出43.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.11%。主要用于人員醫(yī)療保障與計(jì)劃生育類支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2476.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.63%。主要用于工資福利和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

13.交通運(yùn)輸（類）支出101.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出26.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于工資福利和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。主要用于工資福利和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

19.住房保障（類）支出55.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.42%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.3萬(wàn)元，決算為27.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.44%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，勒緊褲腰帶過(guò)緊日子。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為14.23萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的52.4%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.3萬(wàn)元，決算為10.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的40.16%，完成年初預(yù)算的88.54%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年報(bào)廢老舊公車，相應(yīng)公車維修費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為21萬(wàn)元，決算為2萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的7.37%，完成年初預(yù)算的9.52%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。未完成公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)原因是：2023年我部門嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，一切來(lái)訪接待由出訪單位發(fā)函并按規(guī)定繳納伙食費(fèi)。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為33.3萬(wàn)元，支出決算為27.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為14.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.3萬(wàn)元，決算為10.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為21萬(wàn)元，決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的9.52%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，勒緊褲腰帶過(guò)緊日子。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4.46萬(wàn)元，下降14.13%。主要原因：因是本單位勒緊褲腰帶過(guò)緊日子。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算降低0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少1.08萬(wàn)元，下降7.04%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.38萬(wàn)元，下降33.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：本單位嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，勒緊褲腰帶過(guò)緊日子。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛1輛。具體購(gòu)置車輛原因2023年一輛公務(wù)車報(bào)廢，由于需要開(kāi)展下鄉(xiāng)、縣上開(kāi)會(huì) 、調(diào)解矛盾糾紛等機(jī)要通信用車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開(kāi)展下鄉(xiāng)、縣上開(kāi)會(huì) 、調(diào)解矛盾糾紛等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于調(diào)研、活動(dòng)、會(huì)議（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.70萬(wàn)元，比上年減少54.34萬(wàn)元，下降48.07%，主要原因我部門厲行節(jié)約，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，上年度購(gòu)置公務(wù)用車一輛，今年無(wú)，有所減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用的開(kāi)支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣阿扎河鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1731.32萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1228.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)502.88萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加660.89萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加180.24萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值18萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1042.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.10萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出1025.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

3.基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分；

4.項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支；

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用；

監(jiān)督索引號(hào)53252900256101111