監(jiān)督索引號(hào) 53252900936302801000

紅河縣大羊街中學(xué)2023年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

單位主要職能為學(xué)校通過(guò)組織教師、宣傳教師、教育教師、服務(wù)教師，切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在學(xué)校的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞學(xué)校搞好服務(wù)。

（1）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加教師收入。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨在學(xué)校的方針政策和措施，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。

（2）強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生。完善學(xué)校醫(yī)療、養(yǎng)老等社會(huì)保障制度，努力改善校園環(huán)境，不斷提高學(xué)校生活質(zhì)量。

（3）加強(qiáng)學(xué)校管理，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定。加強(qiáng)安全教育，健全教師權(quán)益保障機(jī)制，維護(hù)學(xué)校公平正義。

（4）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)學(xué)校和諧。加強(qiáng)學(xué)校黨的基層組織建設(shè)，引導(dǎo)教師有序參與學(xué)校事務(wù)管理，推進(jìn)校務(wù)公開(kāi)，促進(jìn)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)學(xué)校自治功能。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、注重領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，引領(lǐng)校園新風(fēng)。

一是加強(qiáng)黨建引領(lǐng)，積極落實(shí)黨建工作責(zé)任制。二是扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，學(xué)校黨支部定期研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，每學(xué)年要求全體教職員工簽訂廉潔從教承諾書(shū)，從思想上杜絕違法違紀(jì)違反師德現(xiàn)象發(fā)生。三是建章立制，提高學(xué)校管理的實(shí)效性。四是完善創(chuàng)建工作機(jī)制。學(xué)校成立文明校園創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)分工，壓實(shí)文明創(chuàng)建責(zé)任。

2、注重師德師風(fēng)建設(shè)，做好學(xué)生的“引路人”。

一是專(zhuān)題部署，動(dòng)員學(xué)習(xí)。學(xué)校定期召開(kāi)師德師風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)整治工作部署會(huì)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際對(duì)師德師風(fēng)工作進(jìn)行了全面要求和安排，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大教師的責(zé)任感和使命感。二是加強(qiáng)警示教育，嚴(yán)守師德“紅線”。三是宣傳學(xué)習(xí)先進(jìn)，牢記教育初心。學(xué)校定期組織開(kāi)展學(xué)習(xí)先進(jìn)典型活動(dòng)，要求每一位教師認(rèn)真學(xué)習(xí)張桂梅等先進(jìn)事跡，并撰寫(xiě)學(xué)習(xí)筆記，交流學(xué)習(xí)心得。

3、抓好教學(xué)常規(guī)管理，向常態(tài)教學(xué)要質(zhì)量。

   在縣教體局的領(lǐng)導(dǎo)下，2023年我校加強(qiáng)了教務(wù)處、教科室等處室工作，以便開(kāi)展學(xué)校的正常教學(xué)教研。以分管校長(zhǎng)為首的常規(guī)教學(xué)管理負(fù)責(zé)制、以教務(wù)處為首的教學(xué)督導(dǎo)負(fù)責(zé)制、以班主任為首的教學(xué)實(shí)施負(fù)責(zé)制、教科室牽頭備課組長(zhǎng)為首的教學(xué)研究負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化教科室管理職能和教務(wù)處的監(jiān)督職能，進(jìn)一步加強(qiáng)了備課組常規(guī)教學(xué)教研活動(dòng)的管理力度。

4、校園環(huán)境綠化美化工作。

自學(xué)校開(kāi)展校園綠化美化工作以來(lái)，我校深入貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)校園環(huán)境提升工作要求，學(xué)校精心組織、周密安排，細(xì)化措施，動(dòng)員組織學(xué)校全體師生開(kāi)展校園環(huán)境提升工作，認(rèn)真做好各項(xiàng)綠化美化校園工作，確保了開(kāi)展的各項(xiàng)工作有效落實(shí)。

 

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，紅河縣大羊街中學(xué)內(nèi)部機(jī)構(gòu)為：校長(zhǎng)室、辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、信息中心、黨支部、學(xué)生處、財(cái)務(wù)室、德育處、團(tuán)委、工會(huì)。

我部門(mén)為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

紅河縣大羊街中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣大羊街中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生824人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣大羊街中學(xué)2023年度收入合計(jì)932.45萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入908.34萬(wàn)元，占總收入的97.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入24.11萬(wàn)元，占總收入的2.59%。與上年相比，收入合計(jì)減少40.98萬(wàn)元，下降4.21%。其中：財(cái)政撥款收入減少64.09萬(wàn)元，下降6.59%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；經(jīng)營(yíng)收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；其他收入增加23.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)2310.64%。主要原因分析為：2023年教師離職人數(shù)增加，財(cái)政撥款收入減少；其他收入增加主要原因是收取課后服務(wù)24.11萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣大羊街中學(xué)2023年度支出合計(jì)923.30萬(wàn)元。其中：基本支出657.72萬(wàn)元，占總支出的71.24%；項(xiàng)目支出265.58萬(wàn)元，占總支出的28.76%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少67.16萬(wàn)元，下降6.78%。其中：基本支出減少332.74萬(wàn)元，下降33.59%；項(xiàng)目支出增加265.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是本年度基本支出減少，項(xiàng)目支出增多。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣大羊街中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出657.72萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出648.41萬(wàn)元，占基本支出的98.58％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9.31萬(wàn)元，占基本支出的1.42％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣大羊街中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出265.58萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣大羊街中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出908.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.38%。與上年相比減少82.11萬(wàn)元，下降8.29%，原因是2023年度教職工人數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出733.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.75%。主要用于2050203 初中教育支出730.58萬(wàn)元，2050701特殊教育學(xué)校支出2.89萬(wàn)元；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出86.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.49%。 主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出69.73萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.75萬(wàn)元，2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.73萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出37.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療34.66萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.93萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

19.住房保障（類(lèi)）支出51.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.62%。主要用于2210201住房公積金51.08萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.20萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.20萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣大羊街中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.20萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.20萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。 

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減變化。 

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣大羊街中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是本單位無(wú)特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等項(xiàng)目支出，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣大羊街中學(xué)資產(chǎn)總額662.54萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)632.88萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.17萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少12.39萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

 三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額13.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出13.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.45萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣大羊街中學(xué)沒(méi)有相關(guān)的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

（二）《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》，此表為空表，原因是紅河縣大羊街中學(xué)沒(méi)有相關(guān)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)；

2.財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款；

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金；

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900936302801111