監(jiān)督索引號(hào)53252900256301000

紅河縣寶華鎮(zhèn)2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、農(nóng)村和諧。

3.營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村莊規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

4.增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

5.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

6.指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

7.加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、聚焦精準(zhǔn)發(fā)力，堅(jiān)定不移抓好疫情防控。

把工作重心轉(zhuǎn)到醫(yī)療救治上，遵循“保健康、防重癥”的工作目標(biāo)，確保防控措施調(diào)整、轉(zhuǎn)段平穩(wěn)有序。扎實(shí)抓好疫情常態(tài)化防控，統(tǒng)籌謀劃、提前部署；明確目標(biāo)、精準(zhǔn)施策；重點(diǎn)突出，狠抓落實(shí)，全力保障人民群眾生命安全和身體健康。持續(xù)落實(shí)落細(xì)第十版防控方案、診療方案和二十條優(yōu)化措施，因時(shí)因勢(shì)不斷優(yōu)化完善疫情防控措施，堅(jiān)決杜絕麻痹大意、松勁懈怠，確保平穩(wěn)有序?qū)嵤┬鹿诓《靖腥尽耙翌愐夜堋薄?qiáng)化藥品的統(tǒng)籌調(diào)度和采購(gòu)儲(chǔ)備，最大限度的滿足醫(yī)療機(jī)構(gòu)和群眾的需求，加強(qiáng)對(duì)老年人、兒童、孕產(chǎn)婦、新冠病毒感染者等重點(diǎn)人群的保障，切實(shí)降低重點(diǎn)人群重癥率和病亡率。加大對(duì)老年人群體疫苗接種力度，持續(xù)優(yōu)化接種服務(wù)，做到“應(yīng)接盡接”，進(jìn)一步提高疫苗加強(qiáng)免疫接種的覆蓋率。始終把農(nóng)村疫情防控?cái)[在更加突出的位置，暢通救治渠道，盡可能延緩農(nóng)村疫情高峰的到來(lái)，凝聚起做好新階段疫情防控工作的強(qiáng)大合力。廣泛開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)新“7個(gè)”專項(xiàng)行動(dòng)和農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，加強(qiáng)公共衛(wèi)生教育，全面提升全鎮(zhèn)居民衛(wèi)生健康意識(shí)。

2、聚焦共同富裕，堅(jiān)定不移抓好鄉(xiāng)村振興。

把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果作為鄉(xiāng)村振興的首要任務(wù)，全面落實(shí)防返貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，抓實(shí)抓細(xì)監(jiān)測(cè)預(yù)警、排查走訪、精準(zhǔn)幫扶、動(dòng)態(tài)清零等各項(xiàng)措施，持續(xù)鞏固“兩不愁三保障”成果，堅(jiān)決防止發(fā)生規(guī)模性返貧。加強(qiáng)脫貧勞動(dòng)力就業(yè)狀態(tài)監(jiān)測(cè)，加大有組織的勞務(wù)輸轉(zhuǎn)力度，繼續(xù)落實(shí)外出務(wù)工交通補(bǔ)貼政策，確保有輸轉(zhuǎn)意愿的脫貧勞動(dòng)力應(yīng)轉(zhuǎn)盡轉(zhuǎn)。大力實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，啟動(dòng)實(shí)施安慶村委會(huì)（安慶村、碑賒上寨）、朝陽(yáng)村委會(huì)（龍瑪村）、期垤村委會(huì)（期垤村）等鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)2023年抓黨建促鄉(xiāng)村振興“四位一體”和紅米加工廠提質(zhì)改造等項(xiàng)目的申報(bào)工作。加大俄垤水庫(kù)保護(hù)區(qū)水污染治理工程項(xiàng)目實(shí)施的力度，確保按時(shí)按質(zhì)按量完成項(xiàng)目建設(shè)。大力實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，啟動(dòng)實(shí)施寶華鎮(zhèn)人居環(huán)境整治項(xiàng)目，加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理，鞏固拓展“拆危治亂”成果，不斷改善農(nóng)村人居環(huán)境。

3、聚焦功能轉(zhuǎn)換，堅(jiān)定不移抓好產(chǎn)業(yè)升級(jí)。形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐體系。

打造推廣壯大旅游農(nóng)家樂(lè)、寶華生態(tài)紅米、梯田生態(tài)食物、嘎他紅心蛋等一系列特色產(chǎn)品。建成并用好梯田紅米加工廠，以梯田紅米為切入點(diǎn)，帶動(dòng)其他農(nóng)特產(chǎn)品深度加工。統(tǒng)籌推進(jìn)以嘎他紅心鴨蛋等寶華有機(jī)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)審批程序，吸引一批資金進(jìn)入寶華建廠。充分挖掘本地致富帶頭人、干事創(chuàng)業(yè)人，加快形成以蝦昆“稻田鴨”養(yǎng)殖合作社為模板的致富新渠道，有效解決以往特色產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)量低等缺點(diǎn)。加快推進(jìn)“一鎮(zhèn)一業(yè)”、“一村一品”，逐步突出同村不同產(chǎn)品，同產(chǎn)品不同特色的發(fā)展形式。加快蘇紅半山酒店項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)進(jìn)程。進(jìn)一步完善撒瑪壩萬(wàn)畝梯田景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系，補(bǔ)齊撒瑪壩片區(qū)觀光服務(wù)、智慧旅游體系建設(shè)，加快推進(jìn)“穿越撒瑪壩”徒步旅游風(fēng)景道、撒瑪壩梯田一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范、田園綜合體等一批重點(diǎn)項(xiàng)目。做好梯田周邊村莊風(fēng)貌管控和建設(shè)，注重傳統(tǒng)村落和特色鄉(xiāng)村的保護(hù)和申報(bào)，大力挖掘少數(shù)民族文化，加大文藝隊(duì)和哈尼梯田傳承人的培養(yǎng)培育力度。統(tǒng)籌開(kāi)展好“開(kāi)秧門”“長(zhǎng)街宴”等民俗節(jié)日活動(dòng)。鼓勵(lì)農(nóng)戶發(fā)展農(nóng)家樂(lè)、民俗客棧、家庭農(nóng)場(chǎng)、采摘莊園等一批具有特色的旅游文化產(chǎn)業(yè)。

4、聚焦項(xiàng)目建設(shè)，堅(jiān)定不移抓好基礎(chǔ)設(shè)施。積極爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興“十百千”、農(nóng)村路網(wǎng)水網(wǎng)、生態(tài)治理等項(xiàng)目，力爭(zhēng)進(jìn)入全州鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)。圍繞全縣“四改三”農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目，持續(xù)做好甲樂(lè)公路（寶華-桂東12.1公里）和曼洛公路（曼板河-寶華30公里）改擴(kuò)建（一期）路段項(xiàng)目征地和矛盾糾紛化解工作。配合啟動(dòng)紅河至綠春高速公路征遷工作；扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)集鎮(zhèn)立面、管道、電網(wǎng)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大集鎮(zhèn)綠化亮化美化、功能配備工程。逐步實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化人口規(guī)模達(dá)到4600人以上，提升勞動(dòng)人口就業(yè)能力，推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口城鎮(zhèn)化。持續(xù)推進(jìn)“萬(wàn)名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，把回鄉(xiāng)干部對(duì)家鄉(xiāng)的期望、對(duì)家鄉(xiāng)發(fā)展的規(guī)劃，加快轉(zhuǎn)變?yōu)榭吹靡?jiàn)、摸得著的項(xiàng)目工程。

5、聚焦利民惠民，堅(jiān)定不移抓好民生保障。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，抓實(shí)抓好保障和改善民生。鞏固提升學(xué)前教育普及普惠水平，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，切實(shí)提升入學(xué)率和完學(xué)率。強(qiáng)化公共衛(wèi)生和疾控體系建設(shè)，完善新階段疫情防控體制機(jī)制，推進(jìn)全面健康保障工程，加快推進(jìn)村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。全面實(shí)施全民參保計(jì)劃，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)，落實(shí)社會(huì)救助、社會(huì)福利、社會(huì)關(guān)愛(ài)服務(wù)，完善全覆蓋、可持續(xù)的社會(huì)保障體系，兜牢民生底線。加大對(duì)弱勢(shì)群體的救助力度，切實(shí)保障老年人、殘疾人、婦女兒童、退役軍人合法權(quán)益。

6、聚焦生態(tài)優(yōu)先，堅(jiān)定不移抓好文明保障。深入踐行“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，全面實(shí)施清水、凈土、國(guó)土綠化專項(xiàng)行動(dòng)。認(rèn)真落實(shí)河長(zhǎng)制，實(shí)現(xiàn)河長(zhǎng)巡河常態(tài)化、制度化。鞏固提升生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)成果，統(tǒng)籌城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村規(guī)劃，繼續(xù)推進(jìn)無(wú)害化衛(wèi)生廁所改造，確保應(yīng)改盡改。引導(dǎo)群眾提高個(gè)人衛(wèi)生、家庭衛(wèi)生、公共衛(wèi)生，實(shí)現(xiàn)所有行政村人居環(huán)境全面達(dá)標(biāo)。積極創(chuàng)建國(guó)家級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。完成集中式飲用水水源地“劃、立、治”保護(hù)，大力實(shí)施礦山治理工程。持續(xù)推行河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制，全面開(kāi)展河湖“五清”“四亂”行動(dòng)，打擊亂占、亂采、亂堆、亂建等破壞生態(tài)行為。加大撒瑪壩梯田及楊柳梯田的保護(hù)利用。認(rèn)真落實(shí)天然林保護(hù)、退耕還林、水土流失治理等重大生態(tài)工程。堅(jiān)持秸稈禁燒工作力度不減，增強(qiáng)秸稈收儲(chǔ)運(yùn)能力，杜絕秸稈焚燒現(xiàn)象，減少大氣污染。抓好農(nóng)業(yè)面源污染防治，加強(qiáng)土壤污染治理和修復(fù)。以法律為依托，大力開(kāi)展“兩違”建筑整治行動(dòng)。加大森林資源管護(hù)和森林執(zhí)法力度。嚴(yán)格執(zhí)行生態(tài)紅線政策，做好涵養(yǎng)林的保護(hù)，積極申報(bào)國(guó)家級(jí)生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生態(tài)文明建設(shè)。

7、聚焦安全底線，堅(jiān)定不移抓好社會(huì)穩(wěn)定。繼續(xù)深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，全面開(kāi)展“大走訪、大排查、大宣傳”活動(dòng)，徹底鏟除村霸、路霸、校霸等黑惡勢(shì)力賴以生存的土壤，防范和打擊恐怖活動(dòng)，依法懲治各類違法犯罪，堅(jiān)持打好禁毒防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)。不斷探索社會(huì)治安綜合治理的新方法新路徑，堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，切實(shí)做好信訪工作和社會(huì)矛盾防范化解，深入推進(jìn)嘎他毒品問(wèn)題專項(xiàng)治理試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)鞏固和推廣，以點(diǎn)帶面，推進(jìn)無(wú)毒鄉(xiāng)鎮(zhèn)、無(wú)毒村建設(shè)。深化反滲透反恐怖反邪教斗爭(zhēng)，提升宗教事務(wù)治理法治化水平，健全掃黑除惡常態(tài)化機(jī)制，持續(xù)開(kāi)展“緝槍治爆”專項(xiàng)整治，嚴(yán)打各類違法犯罪行為。建立健全防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)管理體制，深入實(shí)施安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。持續(xù)推廣反詐騙宣傳，提高人民群眾反詐騙意識(shí)，切實(shí)維護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全。啟動(dòng)實(shí)施托瑪大溝修復(fù)工程、集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、中心完小周邊地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目。積極實(shí)施期垤村委會(huì)龍普下寨地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目，申報(bào)碧居、作夫、規(guī)針、普施地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目，切實(shí)維護(hù)群眾生命安全。持續(xù)推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展，全面建設(shè)“平安寶華、法治寶華”。

8、聚焦高效廉潔，堅(jiān)定不移抓好政府建設(shè)。始終堅(jiān)持把對(duì)黨忠誠(chéng)作為政府工作的首要政治原則，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，全面學(xué)習(xí)、把握、落實(shí)黨的二十大精神，更加自覺(jué)地做“兩個(gè)確立”的忠誠(chéng)擁護(hù)者、“兩個(gè)維護(hù)”的示范引領(lǐng)者。堅(jiān)持把黨的全面領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到政府工作各方面全過(guò)程，加強(qiáng)政府系統(tǒng)意識(shí)形態(tài)工作，不折不扣貫徹落實(shí)中央和省州縣委的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)決做好巡視巡察、督察等反饋問(wèn)題整改，確保政令第暢通、令行禁止。始終堅(jiān)持把依法行政貫穿于政府工作全過(guò)程，帶頭遵法學(xué)法守法用法，自覺(jué)運(yùn)用法治思維和法治方式開(kāi)展工作，推進(jìn)依法行政、依法決策水平全面提升。深入開(kāi)展“八五”普法，加快推進(jìn)現(xiàn)代公共法律服務(wù)體系建設(shè)。自覺(jué)接受人大監(jiān)督，認(rèn)真做好人大代表議案、建議辦理，扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。始終堅(jiān)持把廉潔干事作為政府工作的行為準(zhǔn)則，像愛(ài)護(hù)眼睛一樣愛(ài)護(hù)風(fēng)清氣正的政府形象，嚴(yán)格履行全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，更嚴(yán)更細(xì)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則，馳而不息整治“四風(fēng)”。加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)、大額支出、涉農(nóng)資金和銜接資金的全程跟蹤監(jiān)管。加強(qiáng)紀(jì)律教育，強(qiáng)化紀(jì)律執(zhí)行，讓廣大干部知敬畏、存戒懼、守底線，確保干部清正、政府清廉、政治清明。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。所屬單位7個(gè)，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

2.文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

3.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

4.社會(huì)保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

5.信息技術(shù)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

6.項(xiàng)目服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位）

7.財(cái)政所（（非獨(dú)立核算單位））

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣寶華鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.寶華鎮(zhèn)人民政府

2.寶華財(cái)政所

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編61人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員23人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣寶華鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)4648.91萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4648.91萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加50.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.09%。其中：財(cái)政撥款收入增加50.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0,00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是項(xiàng)目數(shù)量及資金撥付變動(dòng)較小。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣寶華鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)4648.91萬(wàn)元。其中：基本支出1028.52萬(wàn)元，占總支出的22.12%；項(xiàng)目支出3620.39萬(wàn)元，占總支出的77.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加50.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.09%。其中：基本支出增加2.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.27%；項(xiàng)目支出增加47.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.33%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是項(xiàng)目數(shù)量變動(dòng)較小，資金撥付變動(dòng)較小。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣寶華鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1028.52萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出877.57萬(wàn)元，占基本支出的85.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)150.95萬(wàn)元，占基本支出的14.68％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣寶華鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3620.39萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1699.90萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金62萬(wàn)元；  

紅財(cái)建發(fā)〔2020〕17號(hào)寶華鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)培植經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；  

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)寶華鎮(zhèn)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目資金10.4萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣延鏈補(bǔ)鏈（中蜂）產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目資金9萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣大豆玉米復(fù)種項(xiàng)目專項(xiàng)資金7.5萬(wàn)元1.16萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕26號(hào)紅河縣寶華鎮(zhèn)扶持發(fā)展中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金34萬(wàn)元；

紅財(cái)教發(fā)〔2023〕78號(hào)2023年省級(jí)（第一批）基層文化宣傳補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)187萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)紅河縣2023年扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金60萬(wàn)元；

紅財(cái)社發(fā)〔2022〕143號(hào)2022年省對(duì)下農(nóng)村勞動(dòng)力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新資金2.4萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)紅河縣寶華鎮(zhèn)集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)示范村項(xiàng)目專項(xiàng)資金198.01萬(wàn)元；

紅財(cái)教發(fā)〔2022〕152號(hào)2023年圖書館、文化館免費(fèi)開(kāi)放省級(jí)補(bǔ)助資金0.7萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)寶華鎮(zhèn)朝陽(yáng)村委會(huì)龍瑪村項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金66.2萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)寶華鎮(zhèn)集鎮(zhèn)產(chǎn)城融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目資金41萬(wàn)元；

紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕29號(hào)寶華鎮(zhèn)朝陽(yáng)村委會(huì)塔卜村農(nóng)民農(nóng)村綜合性活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)全國(guó)兩會(huì)精神宣講和委員調(diào)研視察活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元；

紅財(cái)行發(fā)〔2022〕24號(hào)寶華鎮(zhèn)2022年農(nóng)村、社區(qū)兩新黨組織黨員培訓(xùn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校經(jīng)費(fèi)2.02萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕112號(hào)2023年寶華鎮(zhèn)紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)1.56萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)寶華鎮(zhèn)朝陽(yáng)村委會(huì)龍瑪村文旅融合發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目資金153萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕103號(hào)寶華鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金29.1萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕11號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活困難戶慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕33號(hào)寶華鎮(zhèn)2022年創(chuàng)新棕櫚資源綜合利用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目專項(xiàng)資金2.6萬(wàn)元；

紅財(cái)行發(fā)〔2023〕31號(hào)2023年寶華鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)陣地提升改造和信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)朝陽(yáng)、俄垤村委會(huì)駐村隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)縣人大寶華代表團(tuán)交通通訊補(bǔ)貼資金1.56萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕36號(hào)2023年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助專項(xiàng)資金0.03萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕81號(hào)寶華鎮(zhèn)寶華村委會(huì)借湖村文旅特色村建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金96.31萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)紅河縣寶華鎮(zhèn)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目資金21.4萬(wàn)元；

紅財(cái)教發(fā)〔2023〕41號(hào)2023年圖書館、文化館免費(fèi)開(kāi)放州級(jí)配套資金0.27萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕81號(hào)寶華鎮(zhèn)寶華、朝陽(yáng)村委會(huì)稻田魚(yú)養(yǎng)殖及加工項(xiàng)目資金12.1萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)扶持農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目資金20萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕103號(hào)紅河縣寶華鎮(zhèn)集鎮(zhèn)及撒瑪壩景區(qū)泵水工程專項(xiàng)資金55.76萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕11號(hào)2022年因公、駐村犧牲、殉職、受傷黨員干部慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕66號(hào)寶華鎮(zhèn)2022年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；

紅財(cái)行發(fā)〔2023〕31號(hào)2023年寶華鎮(zhèn)兩級(jí)人民代表大會(huì)代表向選民述職評(píng)議工作經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕77號(hào)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助資金1.2萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣扶持發(fā)展中藥材項(xiàng)目資金0.7萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕61號(hào)2023至2024年冬油菜種植項(xiàng)目資金1.4萬(wàn)元；

紅財(cái)教發(fā)〔2022〕138號(hào)2023年中央補(bǔ)助兩館免費(fèi)開(kāi)放資金4萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕46號(hào)2023年紅河縣扶持熱區(qū)水果新植及提質(zhì)增效項(xiàng)目資金22萬(wàn)元；

紅財(cái)行發(fā)〔2023〕26號(hào)2023年農(nóng)村、社區(qū)、兩新黨組織黨員培訓(xùn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕11號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活困難黨員、老黨員、老干部等慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)0.2萬(wàn)元；

紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2021〕63號(hào)寶華鎮(zhèn)紅河縣縣級(jí)飲用水源地俄垤水庫(kù)保護(hù)區(qū)水污染治理工程建設(shè)專項(xiàng)資金900萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金111萬(wàn)元；

紅財(cái)綜發(fā)〔2023〕35號(hào)寶華鎮(zhèn)體育事業(yè)（“鄉(xiāng)村振興杯”籃球賽）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.94萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕103號(hào)寶華鎮(zhèn)集鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)示范村項(xiàng)目專項(xiàng)資金8.42萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕29號(hào)寶華鎮(zhèn)2023年農(nóng)村廁所改造建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金16.75萬(wàn)元；

紅財(cái)建發(fā)〔2022〕104號(hào)曼洛公路曼版河至俄垤段損毀路面修繕項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；

紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕104號(hào)應(yīng)急救災(zāi)省級(jí)補(bǔ)助資金5.6萬(wàn)元；

紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)2023年1至12月天然林管理人員勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目資金3.24萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕15號(hào)農(nóng)村60歲以上困難老黨員定補(bǔ)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.38萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕80號(hào)上海幫扶俄垤、期垤、嘎他、安慶采購(gòu)鴨苗免費(fèi)發(fā)放資金4萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕62號(hào)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目資金12.8萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕71號(hào)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助缺口資金10.9萬(wàn)元

紅財(cái)資發(fā)〔2022〕17號(hào)2023年國(guó)有企業(yè)退休社會(huì)化管理中央資金0.21萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕76號(hào)2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金30.25萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕106號(hào)寶華鎮(zhèn)2022年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金36.17萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)寶華鎮(zhèn)駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金11.12萬(wàn)元；

紅財(cái)教發(fā)〔2022〕66號(hào)寶華鎮(zhèn)基層文化宣傳補(bǔ)助專項(xiàng)資金177萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕4號(hào)2023年駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕11號(hào)已離任、生活困難的村（社區(qū))老骨干慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)0.54萬(wàn)元；

紅財(cái)建發(fā)〔2023〕23號(hào)2023年度農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及水毀保通資金2萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕143號(hào)寶華鎮(zhèn)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查前期啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕49號(hào)紅河縣寶華鎮(zhèn)嘎他村委會(huì)蝦昆村鄉(xiāng)村振興示范工程專項(xiàng)資金54.11萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕88號(hào)寶華鎮(zhèn)2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)專項(xiàng)資金2萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕28號(hào)州級(jí)2023年駐村工作隊(duì)相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元；

紅財(cái)政法發(fā)〔2023〕23號(hào)無(wú)命案以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)寶華鎮(zhèn)中半山區(qū)特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金94.98萬(wàn)元；

紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2022〕4號(hào)“稻漁鴨”綜合種養(yǎng)項(xiàng)目專項(xiàng)資金47.67萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕17號(hào)2023年寶華鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕173號(hào)殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)4.58萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕24號(hào)寶華鎮(zhèn)安慶村鄉(xiāng)村振興示范打造資金615萬(wàn)元；

紅預(yù)算〔2023〕98號(hào)寶華鎮(zhèn)創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金33.86萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣扶持熱區(qū)水果新植及提質(zhì)增效項(xiàng)目資金23萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕122號(hào)2023年中央農(nóng)村廁所革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金70.5萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕47號(hào)2023年（第一批）中央農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治資金5.25萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣農(nóng)村人居環(huán)境提升（村莊清潔行動(dòng)）項(xiàng)目資金60萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕56號(hào)寶華鎮(zhèn)2022年冬水田養(yǎng)魚(yú)補(bǔ)助專項(xiàng)資金15.6萬(wàn)元；

紅財(cái)資環(huán)發(fā)〔2023〕59號(hào)2023年森林草原防滅火工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕66號(hào)2023年雜交稻旱種項(xiàng)目資金0.2萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2023〕61號(hào)2023年大豆玉米帶狀復(fù)合種植項(xiàng)目資金8.16萬(wàn)元；

紅財(cái)農(nóng)發(fā)〔2022〕108號(hào)紅河縣“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目資金20萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4586.76萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.66%。與上年相比減少10.56萬(wàn)元，下降0.23%,主要原因是項(xiàng)目數(shù)量變動(dòng)小，資金撥付減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1141.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.88%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等工資福利支出，退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，生產(chǎn)補(bǔ)貼等商品和服務(wù)支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出2.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于公共安全支出；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出14.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于文化體育與媒體支出；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出149.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.25%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出28.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%。主要用于衛(wèi)生健康支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出900.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.62%。主要用于人居環(huán)境提升支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出2220.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.41%。主要用于農(nóng)林水利事業(yè)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出37.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出43.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于自然資源海洋氣象等支出；

19.住房保障（類）支出45.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于唯一住房戶房屋修建支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出5.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45.30萬(wàn)元，決算為13.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.30萬(wàn)元，決算為11.13萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的81.97%，完成年初預(yù)算的98.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為34.00萬(wàn)元，決算為2.45萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的18.03%，完成年初預(yù)算的7.21%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.45萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為45.30萬(wàn)元，支出決算為13.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.30萬(wàn)元，決算為11.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為34.00萬(wàn)元，決算為2.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.21%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制了公務(wù)接待次數(shù)，加強(qiáng)了公務(wù)接待的管理。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4.37萬(wàn)元，下降24.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增減少4.11萬(wàn)元，下降26.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.26萬(wàn)元，下降9.53%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按要求進(jìn)行公務(wù)接待，做到無(wú)公函不接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次622人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.65萬(wàn)元，比上年減少3.83萬(wàn)元，下降2.58%，主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)較上年減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付日常工作產(chǎn)生的水電、郵電費(fèi)；購(gòu)置辦公設(shè)備的費(fèi)用；公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)；民生公益事業(yè)支出等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣寶華鎮(zhèn)資產(chǎn)總額6957.7萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1554.23萬(wàn)元，固定資產(chǎn)188.19萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程5215.28萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1010.58萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少151.33萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額191.82萬(wàn)元（合計(jì)支出總額與各項(xiàng)支出的和不符原因?yàn)樗纳嵛迦氘a(chǎn)生差異），其中：政府采購(gòu)貨物支出4.86萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出186.97萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出61.94萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的1.33%。與上年相比增加61.94萬(wàn)元,主要原因是彩票公益金相關(guān)項(xiàng)目增加。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.14%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出；

2.其他（類）支出51.94萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.86%；

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

紅河縣寶華鎮(zhèn)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.21萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的0.01%。與上年相比增加0.21萬(wàn)元,主要原因是國(guó)有企業(yè)退休社會(huì)化管理中央資金增加。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算具體情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.21萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于國(guó)有企業(yè)退休社會(huì)化管理中央資金支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、基本支出：指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

三、項(xiàng)目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900256301111