監(jiān)督索引號(hào)53252900620301000

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.研究和指導(dǎo)全縣黨組織、特別是黨的基層組織建設(shè)，研究提升黨的基層組織力，增強(qiáng)黨的基層組織政治功能；探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織、新興業(yè)態(tài)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式；研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定全縣黨員發(fā)展計(jì)劃和措施，組織新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。

2.研究提出列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)和建議；加強(qiáng)縣管領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免以及工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)的辦理；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

3.統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)勵(lì)、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)；研究擬訂全縣公務(wù)員管理配套政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對(duì)外合作交流、申訴控告等。

4.研究制定全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的具體政策和措施，組織落實(shí)年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作。

5.指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革。制定或參與制定全縣組織、干部、人才工作的有關(guān)政策和制度。

6.負(fù)責(zé)全縣組織工作和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時(shí)向縣委反映重要情況，提出建議。

7.研究和指導(dǎo)全縣干部教育工作，擬訂全縣干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織縣管干部以及有關(guān)黨政干部進(jìn)行培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各黨（工）委、黨組和部門(mén)的干部教育工作；統(tǒng)籌抓好全縣干部培訓(xùn)基地、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校及其師資隊(duì)伍建設(shè)工作。

8.負(fù)責(zé)全縣人才工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)；代縣委管理一批優(yōu)秀專家和拔尖人才，并組織開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。

9.指導(dǎo)全縣機(jī)構(gòu)編制工作，管理縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。

10.統(tǒng)一管理老干部工作，貫徹執(zhí)行黨的老干部工作方針、政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各單位抓好落實(shí)。抓好縣老年大學(xué)（紅河縣老干部活動(dòng)中心）活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、管理和服務(wù)工作。

11.研究指導(dǎo)全縣干部和干部選拔任用的監(jiān)督工作，指導(dǎo)干部審查、歷史遺留問(wèn)題的審理工作，管理黨員、縣管干部的申訴和來(lái)信來(lái)訪工作。

12.完成縣委和上級(jí)組織部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.堅(jiān)持不懈加強(qiáng)黨的政治建設(shè)，在強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)上有新作為。

2.持續(xù)用力建強(qiáng)干部隊(duì)伍，在培養(yǎng)堪當(dāng)發(fā)展重任的干部隊(duì)伍上有新作為。

3.抓點(diǎn)帶面夯實(shí)執(zhí)政根基，在推進(jìn)新時(shí)代黨的建設(shè)和組織路線走深走實(shí)上有新作為。

4.找準(zhǔn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展切入點(diǎn)，在塑造人才引領(lǐng)紅河縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展上有新作為

5.落實(shí)落細(xì)紅河谷銀齡工程，在抓實(shí)老干部服務(wù)工作提質(zhì)增能上有新作為。

6.突出苦干實(shí)干擔(dān)當(dāng)爭(zhēng)先，在擦亮組工干部金字招牌上有新作為。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣委組織部?jī)?nèi)設(shè)16個(gè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、干部科、組織科、公務(wù)員科、干教科、干監(jiān)科、信息科、新聞辦、黨教科（加掛紅河縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）、人才辦、離退休干部管理科（加掛紅河縣老干部活動(dòng)中心牌子）、黨群服務(wù)中心、公務(wù)員局、老干部局、非公黨委、黨代會(huì)常任制辦公室。無(wú)所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部；

2.紅河縣黨員教育中心（加掛紅河縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）；

3.紅河縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；

4.紅河縣黨群服務(wù)中心；

5.紅河縣老干部活動(dòng)中心（加掛紅河縣老年大學(xué)牌子）。

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部2023年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部2023年度收入合計(jì)575.01萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入575.01萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少42.02萬(wàn)元，下降6.81%。其中：財(cái)政撥款收入減少40.34萬(wàn)元，下降6.56%，主要原因：2024年未使用零余額用款額度年末收回，并沖減收入，部分資金年底未能及時(shí)撥付，致使財(cái)政撥款預(yù)算收入下浮較大；其他收入減少1.68萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因：本年度無(wú)其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部2023年度支出合計(jì)583.11萬(wàn)元。其中：基本支出414.87萬(wàn)元，占總支出的71.15%；項(xiàng)目支出168.24萬(wàn)元，占總支出的28.85%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少42.30萬(wàn)元，下降6.76%。其中：基本支出減少161.56萬(wàn)元，下降28.03%；項(xiàng)目支出增加119.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)243.49%；上繳上級(jí)支出無(wú)增加減少；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)增加減少；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)增加減少。主要原因是：2023年未使用零余額用款額度年末收回，部分資金未能及時(shí)撥付，致使基本支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出414.87萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出383.83萬(wàn)元，占基本支出的92.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)31.03萬(wàn)元，占基本支出的7.48％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出168.24萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是：慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、州黨代表履職活動(dòng)補(bǔ)助1.5萬(wàn)元、開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育工作經(jīng)費(fèi)16.57萬(wàn)元、紅河縣干部能力提升培訓(xùn)項(xiàng)目資金35萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)2.91萬(wàn)元、人才工作經(jīng)費(fèi)3.52萬(wàn)元、紅河縣2022年引進(jìn)人才住房租金經(jīng)費(fèi)2.58萬(wàn)元、黨建經(jīng)費(fèi)48.02萬(wàn)元、公務(wù)員初任培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)3.44萬(wàn)元、強(qiáng)邊固防工作經(jīng)費(fèi)3.79萬(wàn)元、2023年度下派選調(diào)生到村工作中央財(cái)政補(bǔ)助資金0.67萬(wàn)元、2022年選調(diào)生到村任職中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.92萬(wàn)元、選調(diào)生工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、特困補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.2萬(wàn)元、駐外離退休干部自管會(huì)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)9.99萬(wàn)元、老年大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)4.68萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、老干部管理經(jīng)費(fèi)2.58萬(wàn)元、離休干部代管經(jīng)費(fèi)0.06萬(wàn)元、實(shí)職處級(jí)退休干部慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)2.65萬(wàn)元、老干部體檢經(jīng)費(fèi)3.18萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出577.41萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.02%。與上年相比減少40.34萬(wàn)元，下降6.53%,主要原因是換屆工作結(jié)束，相關(guān)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出427.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.10%。主要用于部機(jī)關(guān)干部職工工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出、組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作等日常工作的正常開(kāi)展。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出98.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.10%。主要用于在職干部職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、調(diào)出人員職業(yè)年金記實(shí)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出22.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.85%。主要用于干部職工醫(yī)療費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出28.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%。主要用于在職干部職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.56萬(wàn)元，決算為4.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.8萬(wàn)元，決算為4.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的61.5%，完成年初預(yù)算的80.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.76萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.56萬(wàn)元，支出決算為4.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.8萬(wàn)元，決算為4.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.76萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因庫(kù)款緊缺未能形成支付。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)153.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)352.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.81萬(wàn)元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：公務(wù)用車進(jìn)行大修，致使公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開(kāi)展部機(jī)關(guān)日常組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作、老干部工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是：2023年公務(wù)接待費(fèi)因庫(kù)款緊缺未能形成支付。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.03萬(wàn)元，比上年減少178.39萬(wàn)元，下降85.18%，主要原因是：2023年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)因庫(kù)款緊缺未能形成支付。主要用于年青年黨政人才招聘費(fèi)、干部人事檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育工作經(jīng)費(fèi)、公務(wù)員初任培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)示范培訓(xùn)班建設(shè)經(jīng)費(fèi)、“兩新”組織黨建工作經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部資產(chǎn)總額465.19萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)138.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)326.26萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.25萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.76萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少4.08萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額3.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.74萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》此表為空表，原因是中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

2.《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》此表為空表，原因是中國(guó)共產(chǎn)黨紅河縣委員會(huì)組織部沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

3.在2023年部門(mén)決算中公務(wù)接待年初預(yù)算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)漏填，現(xiàn)更正并公開(kāi)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。

一般公共預(yù)算：是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53252900620301111