監(jiān)督索引號(hào)53252900256901000

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分  紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府主要職能：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。三村鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置4個(gè)綜合辦公室和7個(gè)事業(yè)單位。

4個(gè)綜合辦公室：

1.黨政辦公室：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對(duì)臺(tái)、僑務(wù)、外事、文秘、督查督辦、電子政務(wù)、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急管理、政務(wù)服務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作；

2.黨建工作辦公室：承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部和村級(jí)后備干部的管理等職責(zé)；

3.社會(huì)治安綜合治理辦公室：承擔(dān)信訪、法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、見義勇為等職責(zé)；

4.鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)。

7個(gè)事業(yè)單位：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)技推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)村土地承包、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)等服務(wù)性工作。機(jī)構(gòu)類型為主要以專業(yè)技術(shù)提供社會(huì)公益服務(wù)的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)；

2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

3.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理、交通管理等服務(wù)性工作。

4.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、救災(zāi)救濟(jì)、退役軍人事務(wù)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

5.信息技術(shù)服務(wù)中心。承辦本鎮(zhèn)信息化建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)信息化基礎(chǔ)設(shè)施和軟硬件支持系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)、管理；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)信息數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)、電子政務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等服務(wù)性工作。

6.項(xiàng)目服務(wù)中心。承辦組織推進(jìn)政府投資項(xiàng)目（包括基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公共服務(wù)項(xiàng)目）的前期工作，以及項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)并實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本鎮(zhèn)投資項(xiàng)目推進(jìn)過程中出現(xiàn)的各種問題；負(fù)責(zé)對(duì)各單位幫包推進(jìn)項(xiàng)目情況的調(diào)度監(jiān)測(cè)等服務(wù)性工作。

7.財(cái)政所。承擔(dān)編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理；負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)的管理。                          

建議參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案或各部門（單位）官方網(wǎng)站對(duì)職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年以來，三村鄉(xiāng)人民政府在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大和各級(jí)社會(huì)團(tuán)體、各界人士的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，砥礪奮進(jìn)、克難前行，緊緊圍繞縣委“1153”工作思路，結(jié)合三村鄉(xiāng)實(shí)際，奮力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，全鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)取得新成效。

一年來，我們堅(jiān)持負(fù)重前行、迎難而上，認(rèn)真落實(shí)“興產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)就業(yè)、強(qiáng)政策、促集體”四大工作策略，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，千方百計(jì)拓寬農(nóng)民收入。全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入51900萬元，同比增長(zhǎng)18.76%；財(cái)政收入3855.26萬元，同比增長(zhǎng)4.92 %；完成固定資產(chǎn)投資21560萬元。

堅(jiān)持穩(wěn)中提質(zhì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速增效。大力發(fā)展茶葉、果蔬、中藥材產(chǎn)業(yè)，將分散種植轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)模種植，全年改造低產(chǎn)茶園4000畝，新植茶葉2000畝、熱區(qū)水果250畝、中藥材370畝、八角3200畝及其他產(chǎn)業(yè)1300余畝，種植水稻8052畝、玉米3480畝，發(fā)放產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金252.37萬元。堅(jiān)持“幫帶組建”，引導(dǎo)龍頭企業(yè)與村集體、專業(yè)合作社聯(lián)合發(fā)展，6個(gè)行政村實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)收入共168.03萬元。投入3094.4萬元資金實(shí)施達(dá)洞大溝農(nóng)田灌溉項(xiàng)目、補(bǔ)干村自然能提水項(xiàng)目、三村鄉(xiāng)農(nóng)特產(chǎn)品綜合交易中心項(xiàng)目等各類項(xiàng)目17個(gè)，竣工16個(gè)，全鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施短板進(jìn)一步得到補(bǔ)齊。夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基，實(shí)施車同、扎么高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，輻射3000余畝農(nóng)田；就地恢復(fù)舉證圖斑272個(gè)，面積802.5畝。

穩(wěn)固脫貧基礎(chǔ)，鄉(xiāng)村振興全面推進(jìn)。不斷健全防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，全年開展集中大排查2次，全鄉(xiāng)脫貧戶及監(jiān)測(cè)戶2186戶10083人實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)、村、組結(jié)對(duì)幫扶全覆蓋，監(jiān)測(cè)對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)消除150戶650人，風(fēng)險(xiǎn)消除率達(dá)71.9%，牢牢守住了不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。用好“政府救助平臺(tái)”，年內(nèi)申請(qǐng)335件，辦結(jié)率100%。始終把脫貧人口增收作為中心任務(wù)，發(fā)放省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助2335人233.5萬元，開發(fā)公益性崗位209個(gè)、護(hù)林員234名、村級(jí)光伏公崗48個(gè)。多措并舉促進(jìn)增收，發(fā)放鴨苗7000只、稻田魚1.3萬公斤、大豆種子6000公斤，累計(jì)發(fā)展茶葉3.4萬畝、柑橘1700畝、鳳梨150畝，帶動(dòng)600余名脫貧勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)內(nèi)就業(yè)，全鄉(xiāng)脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入1.55萬元，同比增長(zhǎng)18.19%。

創(chuàng)建綠美鄉(xiāng)村，鄉(xiāng)風(fēng)文明煥然一新。以提升整治農(nóng)村人居環(huán)境為抓手，發(fā)動(dòng)黨員干部群眾開展志愿活動(dòng)200余次，種植各類苗木23150株，新增花壇綠化2712平方米，依托57個(gè)網(wǎng)格片區(qū)“雙帶”模式在房前屋后見縫插綠，綠美鄉(xiāng)村建設(shè)取得初步成效。建成戶廁205座、公廁3座，完工率100%，清理生活垃圾12噸，村容村貌不斷改善。實(shí)行“紅黑榜”“門前三包”責(zé)任制度，516名黨員、139名保潔員實(shí)行責(zé)任包保，衛(wèi)生死角“全覆蓋”清除。全力抓實(shí)林長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制責(zé)任，建設(shè)二級(jí)消防站1個(gè)，抓牢森林草原防滅火工作，落實(shí)“一河一檔”制度，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)5條河流水長(zhǎng)清、岸長(zhǎng)綠。全力推進(jìn)“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”，全鄉(xiāng)6個(gè)行政村全部完成規(guī)劃編制。同時(shí)，深化文明創(chuàng)建引領(lǐng)新風(fēng)尚，深入開展文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建、模范家庭評(píng)比，全鄉(xiāng)共有省級(jí)文明村1個(gè)、州級(jí)文明村2個(gè)、州級(jí)文明新風(fēng)示范村3個(gè)，榮評(píng)州級(jí)文明家庭3戶、縣級(jí)“最美家庭”3戶。三村鄉(xiāng)李沙衣榮獲州級(jí)“道德模范”和“感動(dòng)紅河”先進(jìn)個(gè)人候選人榮譽(yù)，榮獲省級(jí)“云南好人”榮譽(yù)稱號(hào)和被推薦為云南省2023年第一季度“中國(guó)好人榜”候選人；王素英榮獲縣級(jí)“勞動(dòng)模范”和“感動(dòng)紅河人物”稱號(hào)。

聚焦民生實(shí)事，人民福祉不斷增進(jìn)。持續(xù)完善社會(huì)保障體系，發(fā)放民政各類補(bǔ)助資金523萬余元。全年實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)5108人。穩(wěn)步推進(jìn)“兩險(xiǎn)”征收，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率99.34%，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率108.43%。制定“鄉(xiāng)、村、學(xué)校、教師、家長(zhǎng)”五級(jí)聯(lián)動(dòng)控輟保學(xué)責(zé)任體系，全鄉(xiāng)學(xué)前教育入園率、義務(wù)教育控輟保學(xué)鞏固率達(dá)100%，連續(xù)五年保持“零”輟學(xué)生的良好局面；開展“為愛筑橋”公益項(xiàng)目活動(dòng)，幫助三村中小學(xué)鄉(xiāng)村學(xué)校建設(shè)資金、發(fā)放助學(xué)資金等共計(jì)42萬元。落實(shí)惠農(nóng)政策，實(shí)施農(nóng)村危房改造和抗震安居工程56戶，發(fā)放補(bǔ)貼91.4萬元；發(fā)放小額信貸213戶1058萬元；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼157萬元，糧種補(bǔ)貼11萬元。

堅(jiān)持底線思維，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。深入開展普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，成立行業(yè)系統(tǒng)普法隊(duì)13人、志愿普法隊(duì)150人、村級(jí)普法隊(duì)42人，以“安全宣傳月”“法治宣傳月”“開學(xué)第一課”“憲法宣傳周”為契機(jī)，宣傳婚姻、土地糾紛、交通安全等相關(guān)法律55次，開展學(xué)校法治課堂學(xué)習(xí)10次。堅(jiān)決扛起維護(hù)安全穩(wěn)定的政治責(zé)任，全面夯實(shí)安全發(fā)展基礎(chǔ)，與各村、各經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所簽訂安全責(zé)任書27份，排查自建房4260棟、項(xiàng)目施工場(chǎng)所7個(gè)，排查出較大安全隱患點(diǎn)2處，掛牌督辦安全隱患點(diǎn)1處，目前全部整改，全年無安全生產(chǎn)事故發(fā)生。積極應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害，制定《2023年防汛減災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》，完成2次應(yīng)急演練，針對(duì)897名特殊人群實(shí)行專人包保負(fù)責(zé)，強(qiáng)化24小時(shí)值班值守，確保13個(gè)地質(zhì)災(zāi)難隱患點(diǎn)情況第一時(shí)間上報(bào)。圍繞“平安三村”建設(shè)，推進(jìn)“三下降一扭轉(zhuǎn)”“雙下降”工作，調(diào)解矛盾糾紛66件，同比下降2%；信訪案件5件，同比下降44.4%；全年無命案發(fā)生，三年無新增吸毒人員。

提升作風(fēng)效能，政府履職不斷增強(qiáng)。扛牢政府系統(tǒng)從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，堅(jiān)決落實(shí)黨風(fēng)廉政工作責(zé)任制，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)推進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，嚴(yán)厲查處不擔(dān)當(dāng)、不作為、慢作為的問題，堅(jiān)決整治“守?cái)傋印薄爸泄Ｗ琛薄巴仆侠@”等現(xiàn)象，切實(shí)做到用制度管權(quán)管事管人。2023年，共辦理信訪案件3件，給予黨內(nèi)警告4人，對(duì)工作落實(shí)不力的干部約談提醒4人，著力將不廉潔行為遏制在萌芽狀態(tài)。同時(shí)，堅(jiān)決落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，將習(xí)近平總書記重要講話、重要指示批示精神內(nèi)化于心、外化于行，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次，750余人次參與學(xué)習(xí)。結(jié)合“三話六學(xué)”實(shí)踐活動(dòng)，開展理論宣講30余場(chǎng)，覆蓋全鄉(xiāng)6個(gè)村委會(huì)2000余人。堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委縣政府和鄉(xiāng)黨委決策部署，全力推動(dòng)一抓到底、落地見效。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府、紅河縣三村鄉(xiāng)財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、項(xiàng)目服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府

三村鄉(xiāng)人民政府下設(shè)：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、信息技術(shù)服務(wù)中心、項(xiàng)目服務(wù)中心；三村鄉(xiāng)財(cái)政所無下設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制47人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員22人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺囑0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門2023年度收入合計(jì)3861,37萬元。其中：財(cái)政撥款收入3861.37萬元,占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加188.61萬元，增長(zhǎng)5.14%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。  

二、支出決算情況說明

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門2023年度支出合計(jì)3,879.86萬元。其中：基本支出1,089.03萬元，占總支出的28.07%；項(xiàng)目支出2,790.83萬元，占總支出的71.93%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加151.99萬元，增長(zhǎng)4.08%。其中：基本支出增加0.18萬元，增長(zhǎng)0.02%；項(xiàng)目支出增加151.82萬元，增長(zhǎng)5.75%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是2023年基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目增加，較上年有新增項(xiàng)目且兌付資金及時(shí)，支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,089.03萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出913.47萬元，占基本支出的83.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)175.56元，占基本支出的16.12％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,790.83萬元。其中：其中：商品服務(wù)支出5萬，占比0.18%，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助5萬，占比0.18%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出67.92萬，占比2.43%，資本性支出2712.91萬，占比97.21%。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：2023年三村鄉(xiāng)補(bǔ)齊交通、水利、能源等基礎(chǔ)設(shè)施短板。始終把項(xiàng)目投資作為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主引擎，投資效益持續(xù)提升，投資拉動(dòng)作用明顯。實(shí)施計(jì)劃三村鄉(xiāng)補(bǔ)干村自然能提水工程、紅河縣三村鄉(xiāng)2023年中央財(cái)政以工代賑項(xiàng)目、紅河縣脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、三村鄉(xiāng)達(dá)洞大溝建設(shè)項(xiàng)目、三村鄉(xiāng)脫貧人口省外務(wù)工一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目等項(xiàng)目。投入項(xiàng)目資金2,790.83萬元。按要求完成支出進(jìn)度，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,809.25萬元，占本年支出合計(jì)的98.18%。與上年相比增加227.94萬元，增長(zhǎng)6.36%，主要原因分析：2022年三村鄉(xiāng)新錄用人員增加，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等工資福利支出增加。農(nóng)林水（類）、自然資源海洋氣象等（類）、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加，支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出741.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.6%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等工資福利支出，退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，生產(chǎn)補(bǔ)貼等商品和服務(wù)支出；

 2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。

 5.水利（類）支出12.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出16.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等工資福利支出；

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出208.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.38%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等工資福利支出；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出35.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等工資福利支出；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)（類）支出2,712.47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.91%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等工資福利支出，涉農(nóng)項(xiàng)目建設(shè)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出；

 13.交通運(yùn)輸（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.7%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等工資福利支出，交通運(yùn)輸項(xiàng)目建設(shè)等支出；

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出36.4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.93%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等工資福利支出，自然資源海洋氣象項(xiàng)目支出。

 19.住房保障（類）支出49.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、工資福利支出，建房補(bǔ)助及一次性安家費(fèi)支出。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.7%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等工資福利支出，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

 23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10萬元，決算為16.08萬元，完成年初預(yù)算的160.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10萬元，決算為16.08萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的160.8%，完成年初預(yù)算的160.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10萬元，支出決算為16.08萬元，完成年初預(yù)算的160.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10萬元，決算為16.08萬元，完成年初預(yù)算的160.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作任務(wù)量重，公務(wù)用車加油及維護(hù)費(fèi)較高。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少12.8元，下降44.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少17.48萬元，下降174.8%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.68萬元，增長(zhǎng)41.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年購(gòu)置了新的公務(wù)用車。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.08萬元，同比減少12.8萬元，下降44.32%,主要原因公務(wù)用車修理費(fèi)下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用品購(gòu)置等保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的基本支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，紅河州紅河縣三村鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額507，66萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)181.21萬元，固定資產(chǎn)326.45萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額595.22萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.31萬元；政府采購(gòu)工程支出391.11萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出197.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

二、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

三、一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

四、三公經(jīng)費(fèi)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

五、政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

六、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)：指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r(shí)才能下達(dá)，造成地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；三是資金已下達(dá)，因涉及政府采購(gòu)等原因暫時(shí)無法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

七、預(yù)算績(jī)效管理：是以“預(yù)算”為對(duì)象開展的績(jī)效管理，也就是將績(jī)效管理理念和績(jī)效管理方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種預(yù)算管理模式。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，強(qiáng)化政府預(yù)算為民服務(wù)的理念，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，要求在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果，要求政府部門不斷改進(jìn)服務(wù)水平和質(zhì)量，花盡量少的資金、辦盡量多的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。預(yù)算績(jī)效管理的表現(xiàn)形式是四個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連，即績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用的有機(jī)統(tǒng)一，一環(huán)扣一環(huán)，形成封閉運(yùn)行的預(yù)算管理閉環(huán)。

八、轉(zhuǎn)移支付：指貨幣資金、商品、服務(wù)或金融資產(chǎn)的所有權(quán)由一方向另一方的無償轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移的對(duì)象可以是現(xiàn)金，也可以是實(shí)物。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付主要是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）兩種。

監(jiān)督索引號(hào)53252900256901111