監(jiān)督索引號(hào)53252900732801000

紅河縣鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣鄉(xiāng)村振興局成立于2021年6月，前身是紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室。根據(jù)《中共紅河州委辦公室紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈紅河縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2015〕51號(hào)）、設(shè)立紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室，為縣人民政府工作部門，正科級(jí)。根據(jù)《中共紅河縣縣委辦公室 紅河縣人民政府辦公室〈關(guān)于印發(fā)紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制〉的通知》（紅室字〔2019〕33號(hào)）、《中共紅河縣縣委編制委員會(huì)辦公室關(guān)于重新審定全縣機(jī)關(guān)工勤編制的通知》（紅編辦〔2019〕48號(hào)）和《中共紅河縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于增加紅河縣精準(zhǔn)扶貧管理中心事業(yè)編制的批復(fù)》（紅編〔2020〕27號(hào)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知批準(zhǔn)紅河縣扶貧辦承擔(dān)以下具體職能：1、宣傳貫徹中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)和脫貧攻堅(jiān)的方針政策、法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際擬訂全縣扶貧開發(fā)和脫貧攻堅(jiān)政策、措施，擬訂全縣扶貧開發(fā)和脫貧攻堅(jiān)中長(zhǎng)期規(guī)劃、深度貧困地區(qū)脫貧規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2、會(huì)同有關(guān)部門研究擬訂縣級(jí)財(cái)政扶貧資金使用分配方案，并對(duì)全縣扶貧項(xiàng)目執(zhí)行和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理，組織督促檢查、工作指導(dǎo)、考核驗(yàn)收等工作。3、組織開展扶貧開發(fā)和脫貧攻堅(jiān)調(diào)查研究，研究提出扶貧政策措施建議，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)；提請(qǐng)紅河縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)研究和協(xié)調(diào)解決全縣扶貧開發(fā)和脫貧攻堅(jiān)中的重大問題；負(fù)責(zé)全縣的貧困狀況監(jiān)測(cè)和扶貧統(tǒng)計(jì)工作。4、統(tǒng)籌組織開展行業(yè)扶貧工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)行業(yè)扶貧責(zé)任、政策、工作的落實(shí)。5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)金融扶貧工作，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)縣級(jí)財(cái)政貼息資金和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金。6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)工作。7、宣傳發(fā)動(dòng)社會(huì)各界參與扶貧開發(fā)和脫貧攻堅(jiān)，負(fù)責(zé)中央和省、州級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧，滬滇對(duì)口幫扶和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、駐縣單位定點(diǎn)扶貧工作；負(fù)責(zé)社會(huì)各界捐贈(zèng)扶貧資金、物資的管理使用。8、組織檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧成效，負(fù)責(zé)受理貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧摘帽程序和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)年底對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行檢查考核；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)關(guān)的紀(jì)律作風(fēng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。9、承擔(dān)紅河縣南部山區(qū)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，負(fù)責(zé)處理日常工作，編制總體規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組安排，對(duì)目標(biāo)任務(wù)完成情況組織考核驗(yàn)收。10、完成縣委、縣政府和縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、強(qiáng)化主體責(zé)任，切實(shí)履行管黨治黨責(zé)任。紅河縣鄉(xiāng)村振興局高度重視黨建工作，牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建是不稱職”的意識(shí)，始終把黨建工作納入一把手工程，召開黨組會(huì)議研究黨建工作，認(rèn)真分析局黨建工作現(xiàn)狀，狠抓思想學(xué)習(xí)教育，扎實(shí)開展形式多樣的組織活動(dòng)，全面提升機(jī)關(guān)效能和工作實(shí)效，切實(shí)做到黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同推進(jìn)。2023年以來(lái)，認(rèn)真貫徹“第一議題”學(xué)習(xí)制度、“三會(huì)一課”制度，按時(shí)召開組織生活會(huì)、開展民主評(píng)議黨員，局黨組班子認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”制度，以身作則、率先垂范，共召開黨組會(huì)議10次（其中，研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作3次）、班子會(huì)議2次、理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)活動(dòng)6次，全縣鄉(xiāng)村振興系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會(huì)議1次，組織開展支部黨員大會(huì)5次、支部委員會(huì)10次、主題黨日活動(dòng)10次，主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)講黨課3次，主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到掛聯(lián)村車古鄉(xiāng)么當(dāng)村委會(huì)講黨課4次，觀看警示教育片2次，開展警示教育活動(dòng)1次，及時(shí)在干部職工會(huì)議上通報(bào)反面典型案例，積極營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境，以實(shí)際行動(dòng)忠誠(chéng)捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”，踐行“兩個(gè)維護(hù)”，自覺在政治上思想上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

2、抓責(zé)任促落實(shí)，強(qiáng)化保持奮進(jìn)進(jìn)取工作態(tài)勢(shì)

一是壓實(shí)責(zé)任抓落實(shí)，統(tǒng)籌鞏固增實(shí)效。積極發(fā)揮鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接參謀部、作戰(zhàn)部、統(tǒng)籌協(xié)作部的作用，持續(xù)嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”，籌備召開縣鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議10次（含縣委農(nóng)村工作會(huì)議暨鞏固脫貧攻堅(jiān)成果推進(jìn)會(huì)），制定《紅河縣落實(shí)五級(jí)書記抓鄉(xiāng)村振興責(zé)任清單（試行）》《紅河縣2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案》等50余個(gè)相關(guān)文件，各級(jí)責(zé)任得到進(jìn)一步壓實(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門上下聯(lián)動(dòng)、齊心協(xié)力，扎實(shí)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項(xiàng)工作。制定《紅河縣鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興“紅黑榜”實(shí)施方案》，從4月起對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行“紅黑榜”評(píng)比，營(yíng)造“比學(xué)趕超”的良好工作氛圍。按月對(duì)脫貧人口增收、項(xiàng)目資金使用等工作進(jìn)行分級(jí)分類調(diào)度，督查小分隊(duì)每?jī)稍乱淮紊钊豚l(xiāng)鎮(zhèn)督查指導(dǎo)，持續(xù)選派267名駐村隊(duì)員（含第一書記）常年奮戰(zhàn)一線，全力打通責(zé)任、政策、工作“三個(gè)”落實(shí)“最后一米”。

二是強(qiáng)化督導(dǎo)促落實(shí)，以督促工作提質(zhì)。制定《紅河縣2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作計(jì)劃及督查重點(diǎn)》《關(guān)于調(diào)整充實(shí)防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和重點(diǎn)工作督查小分隊(duì)的通知》，進(jìn)一步明確工作計(jì)劃、督查重點(diǎn)、督查方式、督查人員，充分用好一線工作法，堅(jiān)持兩月一督查，在一線推進(jìn)工作、解決問題。目前，13個(gè)防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和重點(diǎn)工作督查小分隊(duì)已開展3次督查。深入推進(jìn)年中綜合專項(xiàng)督查，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)精英和局內(nèi)干部職工，分別圍繞工作臺(tái)賬、實(shí)地落實(shí)開展2次交叉檢查。

三是堅(jiān)持問題為導(dǎo)向，從嚴(yán)從實(shí)抓整改。從嚴(yán)從實(shí)抓好問題整改，州級(jí)2月調(diào)研反饋問題、省委十一屆第三輪、十四輪巡視反饋鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域問題等各級(jí)反饋問題，一次反饋一個(gè)整改方案全力推進(jìn)整改落實(shí)，并深入開展鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域腐敗問題和不正之風(fēng)自查自糾，目前反饋的3個(gè)個(gè)性問題、8個(gè)共性問題和4個(gè)自查自糾問題均已取得階段性成效，2022年度考核評(píng)估反饋問題的23個(gè)已取得階段性成效，2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接督查反饋問題、已制定方案推進(jìn)整改。

3、守牢底線任務(wù)，持續(xù)鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果

一是抓實(shí)監(jiān)測(cè)幫扶，筑牢返貧致貧“防護(hù)網(wǎng)”。始終把防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)作為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果的首要任務(wù)，合理確定年度監(jiān)測(cè)線為8050元，持續(xù)聚焦“發(fā)現(xiàn)問題—精準(zhǔn)研判—消除風(fēng)險(xiǎn)”三個(gè)環(huán)節(jié)，建強(qiáng)網(wǎng)格排查隊(duì)伍、管好用好救助平臺(tái)、完善預(yù)警推送機(jī)制、嚴(yán)格部門聯(lián)席會(huì)商、扎實(shí)開展“一月一預(yù)警、一分析、一研判、一報(bào)告”動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和集中排查，切實(shí)做到早干預(yù)、早發(fā)現(xiàn)、早幫扶，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。截至10月，共篩查反饋預(yù)警監(jiān)測(cè)信息10批9451條，共召開部門聯(lián)席會(huì)議9次。年內(nèi)新識(shí)別監(jiān)測(cè)對(duì)象42戶156人、風(fēng)險(xiǎn)消除93戶415人，其中經(jīng)過(guò)鄉(xiāng)村兩級(jí)認(rèn)定，縣級(jí)再次審核后，累計(jì)標(biāo)注整戶無(wú)勞動(dòng)能力兜底保障戶128戶183人（其中：邊緣易致貧戶25戶27人、突發(fā)嚴(yán)重困難戶7戶13人、脫貧不穩(wěn)定戶96戶143人）。目前，全縣共有脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象25644戶127774人，其中：監(jiān)測(cè)對(duì)象有2326戶10553人（脫貧不穩(wěn)定戶1550戶6940人、邊緣易致貧戶610戶2907人、突發(fā)嚴(yán)重困難戶166戶706人），已消除風(fēng)險(xiǎn)1489戶7581人，風(fēng)險(xiǎn)消除率71.8%（人數(shù)占比），切實(shí)做到應(yīng)納盡納、應(yīng)消盡消，“零”返貧致貧。群眾通過(guò)“一部手機(jī)辦事通”和微信小程序 在“政府救助平臺(tái)”上累計(jì)收到農(nóng)戶自主申報(bào)信息5356件、已辦結(jié)5244件，辦結(jié)率97.91%，無(wú)超時(shí)件和申訴件。

二是聚焦中心任務(wù)，抓實(shí)脫貧人口持續(xù)增收。貫徹落實(shí)紅河縣促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)實(shí)施方案，制定印發(fā)《紅河縣2023年促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收實(shí)施方案》《紅河縣2023年脫貧人口產(chǎn)業(yè)發(fā)展促增收重點(diǎn)工作實(shí)施方案》《紅河縣2023年脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)促增收重點(diǎn)工作實(shí)施方案》，健全完善促進(jìn)脫貧人口持續(xù)增收政策，分類分層精準(zhǔn)施策，全力抓實(shí)增加農(nóng)民收入的中心任務(wù)。已累計(jì)制定措施338844條、戶均措施11.67條，落實(shí)措施295519條、措施落實(shí)率87.21%。同時(shí)，建立健全“提前介入”抽查賬實(shí)相符情況、“過(guò)程參與”加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析校驗(yàn)、“抽查回訪”核實(shí)疑似問題數(shù)據(jù)整改情況的收入信息采集錄入工作機(jī)制，按季做實(shí)脫貧人口（含監(jiān)測(cè)對(duì)象）收入信息，并適時(shí)督導(dǎo)跟進(jìn)、分析研判，確保線上線下政策實(shí)、邏輯清、成效顯。目前，累計(jì)發(fā)放脫貧人口小額信貸1430戶6682.87萬(wàn)元，富民貸151戶1989.66萬(wàn)元。25座村級(jí)光伏扶貧電站累計(jì)收益2679.11萬(wàn)元，涉及的77個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)累計(jì)平均收益33.09萬(wàn)元，共吸納光伏扶貧公崗人員658人脫貧人口就業(yè)。累計(jì)前三季度全縣脫貧人口人均純收入12026元，同期增長(zhǎng)21.28%，完成年度目標(biāo)收入（系統(tǒng)內(nèi)目標(biāo)收入為15876.35 元）的75.75%，按照我縣制定的目標(biāo)收入16500元計(jì)算完成72.89%。

三是落實(shí)精準(zhǔn)幫扶，鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果。持續(xù)瞄準(zhǔn)“如何幫”，著力鞏固提升“三保障”和飲水安全保障質(zhì)量。教育保障方面，嚴(yán)格落實(shí)“雙線四級(jí)七長(zhǎng)”目標(biāo)管理體制和“兩包四掛”工作責(zé)任制和控輟保學(xué)“四步法”，控輟保學(xué)實(shí)現(xiàn)“動(dòng)態(tài)清零”；落實(shí)各學(xué)段資助補(bǔ)助資金8688.13萬(wàn)元，有效防止因?qū)W致貧返貧，因?qū)W致貧返貧得到有效防止。醫(yī)療保障方面，持續(xù)執(zhí)行“先診療后付費(fèi)”和“一站式”結(jié)算政策，認(rèn)真開展防止因病致貧返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和幫扶工作，全縣重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象核實(shí)率100%、慢性病簽約管理率100%、分類救治率100%，共落實(shí)分類資助參保救助資金1840.62萬(wàn)元、受益132548萬(wàn)人，1-9月穩(wěn)定脫貧戶和監(jiān)測(cè)對(duì)象報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用共計(jì)8026.11萬(wàn)元，有效減輕群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。住房保障方面，建立農(nóng)村脫貧人口住房安全動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)農(nóng)村低收入群體的農(nóng)村房屋進(jìn)行全面排查，因戶施策、分類補(bǔ)助，排查出需新增農(nóng)村危房改造的1494戶全數(shù)納入改造。飲水安全保障方面，全面防范飲水安全風(fēng)險(xiǎn)，縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)對(duì)全縣農(nóng)村飲水安全開展3輪全覆蓋、地毯式排查，每件飲水工程、每個(gè)自然村至少1名管水人員，年度8個(gè)農(nóng)村供水保障工程有序推進(jìn)，從“有水喝”到“喝好水”的局勢(shì)一片向好。社會(huì)保障方面，保持過(guò)渡期社會(huì)救助保障政策總體穩(wěn)定，累計(jì)發(fā)放低保、特困、臨時(shí)救助、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”等社會(huì)救助兜底保障資金7432.3萬(wàn)元，成功理賠“精準(zhǔn)防貧保險(xiǎn)”74戶33.46萬(wàn)元。

4、深化幫扶協(xié)作，攜手共促發(fā)展上臺(tái)階。積極與上海市長(zhǎng)寧區(qū)和中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)溝通對(duì)接，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)合作、市場(chǎng)銜接、人才交流、勞務(wù)協(xié)作等民生幫扶，兩個(gè)單位共選派4名掛職干部和9名專業(yè)人才支援紅河縣。2023年上海對(duì)口幫扶援助紅河縣財(cái)政性項(xiàng)目資金6330萬(wàn)元，實(shí)施23個(gè)項(xiàng)目。投入1600萬(wàn)元兵器工業(yè)集團(tuán)定點(diǎn)幫扶資金，實(shí)施項(xiàng)目16個(gè)。深入實(shí)施“萬(wàn)企興萬(wàn)村”行動(dòng)，全縣有36家民營(yíng)企業(yè)參與幫扶行動(dòng)，累計(jì)實(shí)施“興村”項(xiàng)目54個(gè)，投入幫扶資金3108.65萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶15444戶。積極動(dòng)員其他社會(huì)幫扶力量，接收發(fā)放中華慈善總會(huì)和螞蟻集團(tuán)捐贈(zèng)的醫(yī)用分子篩制氧機(jī)16臺(tái)、鼻氧管300根、新型冠狀病毒抗原檢測(cè)試劑盒10000份至衛(wèi)生系統(tǒng)和教育系統(tǒng)。

5、強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，共建宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村

一是盡早部署，精心謀劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。為確保2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，2022年10月紅河縣按照“村申報(bào)、鄉(xiāng)審核、縣審定”原則，著手開展項(xiàng)目申報(bào)、遴選工作。在充分醞釀、論證的基礎(chǔ)上，編制2023年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案，謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目231個(gè)、估算投資5.8億元，其中：產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目142個(gè)36821.5萬(wàn)元、占比63.6%，基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目85個(gè)16413.2萬(wàn)元、占比28.35%，其他類項(xiàng)目4個(gè)4660萬(wàn)元、占比8.05%。

二是規(guī)范管理，全面提升資金績(jī)效。根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的需要和財(cái)力狀況，合理安排財(cái)政投入規(guī)模，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、調(diào)整支持重點(diǎn)，確保資金使用與項(xiàng)目安排無(wú)縫對(duì)接；結(jié)合我縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，并推動(dòng)落實(shí)2023年度統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金實(shí)施方案及2023年度統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金調(diào)整方案。整合財(cái)政涉農(nóng)整合資金3.301億，資金均已撥付到項(xiàng)目實(shí)施單位，涉及的215個(gè)項(xiàng)目有力有序推進(jìn)中。全面開展項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理“回頭看”，2012年11月至2022年形成的扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)完成確權(quán)登記及移交，已完成確權(quán)33.46億元，其中：確權(quán)到戶資產(chǎn)13.02億元、占比38.93％，確權(quán)到村15.24億元、占比45.57％，確權(quán)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)2.17億元、占比6.48％，確權(quán)到縣3.02億元、占比9.02％。為進(jìn)一步提升項(xiàng)目資金績(jī)效，已制定出臺(tái)《紅河縣2023年度銜接資金績(jī)效評(píng)價(jià)從B到A工作方案》，“四個(gè)一批”推動(dòng)產(chǎn)業(yè)幫扶提質(zhì)增效實(shí)施方案已著手啟動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：規(guī)劃股（南部開發(fā)股）、產(chǎn)業(yè)金融股、行業(yè)扶貧股、社會(huì)扶貧股（駐村扶貧工作隊(duì)管理股）、滬滇幫扶協(xié)作股、督查考評(píng)股等7個(gè)股室。所屬單位2個(gè)，分別是：

1.紅河縣鄉(xiāng)村振興局

2.精準(zhǔn)扶貧管理中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣鄉(xiāng)村振興局部門2023年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.獨(dú)立核算行政單位1個(gè)，紅河縣鄉(xiāng)村振興局（有人員編制）：內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目與規(guī)劃股（南部開發(fā)股）、產(chǎn)業(yè)金融股、行業(yè)扶貧股、社會(huì)扶貧股（駐村扶貧工作隊(duì)管理股）、滬滇幫扶協(xié)作股、督查考評(píng)股等7個(gè)股室。

2.參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)（有人員編制）：紅河縣精準(zhǔn)扶貧管理中心。根據(jù)《紅河機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制規(guī)范的通知》（紅編〔2018〕38號(hào)）文件成立，相當(dāng)于股所級(jí)，無(wú)增減。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣鄉(xiāng)村振興局2023年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員15人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

我單位2023年無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，所以GK08、GK09表為空表。

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河縣鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計(jì)3963.26萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3963.26萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%，增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%，增加0元，增長(zhǎng)0%。與上年相比，收入合計(jì)減少213.76萬(wàn)元，下降5.12%。其中：財(cái)政撥款收入減少213.76萬(wàn)元，下降5.12%。主要原因是單位舉辦的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能提升建設(shè)項(xiàng)目資金投入較上年有所減少。

一、支出決算情況說(shuō)明

紅河縣鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計(jì)3963.26萬(wàn)元。其中：基本支出367.88萬(wàn)元，占總支出的9.28%；項(xiàng)目支出3595.37萬(wàn)元，占總支出的90.72%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％，增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％，增加0元，增長(zhǎng)0%。與上年相比，支出合計(jì)減少213.76萬(wàn)元，下降5.12%。其中：基本支出減少5.93萬(wàn)元，下降1.59%；項(xiàng)目支出減少207.83萬(wàn)元，下降5.46%。主要原因是單位舉辦的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能提升建設(shè)項(xiàng)目資金投入較上年有所減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出367.88萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出335.26萬(wàn)元，占基本支出的91.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)32.62萬(wàn)元，占基本支出的8.87％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3595.37萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

具體支出及開展情況如下：

1.應(yīng)知應(yīng)會(huì)口袋書等制作經(jīng)費(fèi)21.87萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

2.大科寨文旅特色村建設(shè)項(xiàng)目（一期）專項(xiàng)資金32.49萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

3.迤薩鎮(zhèn)小河村傣族鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升項(xiàng)目資金98.44萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

4.紅河縣哈尼梯田特色產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)資金1500萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

5.借湖生態(tài)宜居示范村二期建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金25.30萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

6.紅河縣過(guò)度期脫貧人口小額信貸貼息資金899.18萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

7.寶華鎮(zhèn)朝陽(yáng)村委會(huì)塔卜村文旅融合發(fā)展項(xiàng)目資金7.91萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

8.2023年度精準(zhǔn)防貧保險(xiǎn)資金50萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

9.洛恩鄉(xiāng)洛恩村委會(huì)甫洛村文旅融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目資金295.92萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

10.洛恩鄉(xiāng)洛村茶葉標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目資金33.72萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

11.浪堤鎮(zhèn)浪堵村委會(huì)妥勺基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金7.44萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

12.鄉(xiāng)村振興防返貧監(jiān)測(cè)、收入增收監(jiān)督經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

13.2020年度上海對(duì)口幫扶項(xiàng)目資金160萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

14.甲寅鎮(zhèn)龍普村功能提升項(xiàng)目資金34.45萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

15.寶華鎮(zhèn)朝陽(yáng)村委會(huì)塔卜村鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目資金90.84萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

16.“雨露計(jì)劃+“就業(yè)助力云南鄉(xiāng)村振興培訓(xùn)就業(yè)合作項(xiàng)目資金0.76萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

17.阿扎河過(guò)者村委會(huì)歐妹大寨村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金3.05萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

18.甲寅鎮(zhèn)龍普村委會(huì)邑宜都村文旅融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目資金314.02萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

19.紅河縣防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，已按原計(jì)劃100%完成。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3963.26萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少213.76萬(wàn)元，下降5.12%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施功能提升建設(shè)項(xiàng)目資金投入較上年有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出41.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。主要用于繳納單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出20.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3875.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.78%。主要用于單位職工工資支出245.02萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助952.01萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出74.48萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出2603.58萬(wàn)元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出26.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于單位職工繳納住房公積金繳納支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.00萬(wàn)元，決算為0.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.00萬(wàn)元，決算為0.97萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的8.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為14.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26.00萬(wàn)元，支出決算為0.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.00萬(wàn)元，決算為0.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的8.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為14.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)政府節(jié)約開支，本年支出數(shù)不大于上年支出數(shù)的原則，從而節(jié)省開支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.03萬(wàn)元，下降3.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.03萬(wàn)元，下降3.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是響應(yīng)政府節(jié)約開支，本年支出數(shù)不大于上年支出數(shù)的原則，從而節(jié)省開支。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。（主要用于鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次。（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.62萬(wàn)元，比上年減少4.49萬(wàn)元，下降12.10%，主要原因是響應(yīng)節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支、提高工作效率原則。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額10017.36萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3787.13萬(wàn)元，固定資產(chǎn)119.28萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程6110.95萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3470.01萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.31萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表13-15。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

3.項(xiàng)目支出，是行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出，包括行政事業(yè)類項(xiàng)目支出、基本建設(shè)類項(xiàng)目支出和其他類項(xiàng)目支出。

4.基本支出，是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.一般公共預(yù)算撥款收入，是指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。財(cái)政預(yù)算資金是指年初預(yù)算安排的資金和預(yù)算執(zhí)行中財(cái)政追加的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53252900732801111