監(jiān)督索引號53252900436401401000

紅河縣疾病預防控制中心2023年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

（一）單位整體支出績效自評情況

（二）單位整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣疾病預防控制機構在上級疾病預防控制機構的指導下，負責轄區(qū)疾病預防控制具體工作的管理與組織落實。負責疾病預防控制、監(jiān)測檢驗、健康教育和健康促進、公共衛(wèi)生從業(yè)人員體檢和培訓、衛(wèi)生學評價等工作；承擔傳染病流行、中毒、污染等公共衛(wèi)生突發(fā)事件和救災防病等問題的調查處理；組織指導社區(qū)衛(wèi)生服務和醫(yī)院防保組織開展衛(wèi)生防病工作，負責培訓初級專業(yè)技術人員；協(xié)助和配合上級業(yè)務部門開展應用性科研和其他相關工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度重點工作任務：加強控制傳染病的發(fā)生和流行，以預防為主，為了保障全縣人民的身體健康，促進全縣經濟效益的發(fā)展，我中心加強了職業(yè)道德教育，行風建設，傳染病防治，計劃免疫，衛(wèi)生監(jiān)測，防治艾滋病，防治結核病，從業(yè)人員體檢，消除瘧疾、麻風病等各方面的工作都做到了有效措施。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置9個內設機構，包括：辦公室、衛(wèi)生科、艾滋病防治科、疾控科、慢非傳科、健教科、急傳科、計劃免疫科、財務科；所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入紅河縣疾病預防控制中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.紅河縣疾病預防控制中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣疾病預防控制中心2023年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛6輛。實有車輛數(shù)大于車輛編制數(shù)的原因：1、2021年11月份中國兵器工業(yè)集團有限公司捐贈冷鏈運輸車輛1輛價值32.63萬元。2、2022年5月份重大傳染病防控中央調撥購置冷鏈車輛資金30萬元，本單位于2022年10月份購置冷鏈運輸車輛1輛價值19.54萬元。3、2022年11月份中國兵器工業(yè)集團有限公司捐贈生物樣本運輸車輛1輛價值14.23萬元。（4)2023年7月份中國兵器工業(yè)集團有限公司捐贈應急車1輛價值18.44萬元。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入及支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入及支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣疾病預防控制中心2023年度收入合計1173.26萬元。其中：財政撥款收入1173.26萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加228.36萬元，增長24.16%。主要原因：1、2023年財政返回非稅收入（列入財政撥款收入）增加224.29萬元；主要原因：1、2023年財政返回非稅收入（列入財政撥款收入）增加224.29萬元；2、2023年1月份調增基本工資標準。上級補助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加0萬元，增長0%。

二、支出決算情況說明

紅河縣疾病預防控制中心2023年度支出合計1180.23萬元。其中：基本支出496.48萬元，占總支出的42.07%；項目總支出683.75萬元，占總支出的57.93%；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加209.65萬元，增加21.53%。其中：基本支出減少274.6萬元，下降35.61；主要原因：1、2023年財政返回非稅收入（列入財政撥款收入）增加228.36萬元，隨之支出增加。2、2023年1月份調整基本工資標準，隨之支出增加。基本支出減少274.60萬元，下降35.61%。是由于2023年基本資金撥款減少，隨之支出減少。上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經營支出增加0萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣疾病預防控制中心機構正常運轉的日常支出496.47萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出479.73萬元，占基本支出的96.63%；人均支出14.11萬元。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費16.73萬元，占基本支出的3.37%。人均支出0.5萬元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣疾病預防控制中心機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出683.75萬元。其中：商品和服務支出564.2萬元，占項目支出的82.50%。資本性支出119.54萬元，占項目支出的17.5%。具體項目開支及開展工作情況1、辦公費、印刷費、水電費、勞務費、差旅費等支出107.49萬元。2、專用材料費456.72萬元。3、大型修繕80萬元。4、房屋、設備購置19.54萬元。5、其他交通工具購置20萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款支出1173.26萬元，占本年支出合計的99.14%。與上年相比增加209.65萬元，增加21.76%，主要是2023年項目撥款經費的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出52.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.45%。主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)保險、醫(yī)療保險等。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出1091.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.48%。主要用于基本支出407.71萬元。項目支出683.74萬元。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 19.住房保障（類）支出36.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.44%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3.2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。是由于本單位按照中央八項規(guī)定精神執(zhí)行，本單位是財政全額撥款的事業(yè)單位，沒有公務用車，只有上級調撥的應急專用車輛3輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費用是列入其他交通費科目，所以未發(fā)生公務用車購置及運行維護費支出的緣故。年初預算數(shù)公務用車運行維護費2.5萬元，國內接待費0.7萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0萬元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0萬元，占總支出決算的100%，具體是國內接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

紅河縣疾病預防控制中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3.2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。是由于本單位按照中央八項規(guī)定精神執(zhí)行，本單位是財政全額撥款的事業(yè)單位，沒有公務用車，只有上級調撥的應急專用車輛3輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費用是列入其他交通費科目，所以未發(fā)生公務用車購置及運行費支出的緣故。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0萬元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成年初預算的0，是由于本單位按照中央八項規(guī)定精神執(zhí)行，本單位是財政全額撥款的事業(yè)單位，沒有公務用車，只有上級調撥的應急專用車輛3輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費用是列入其他交通費科目，所以未發(fā)生公務用車購置及運行費支出的緣故。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本單位按照中央八項規(guī)定精神執(zhí)行，本單位是財政全額撥款的事業(yè)單位，沒有公務用車，只有上級調撥的應急專用車輛3輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費用是列入其他交通費科目，所以未發(fā)生公務用車購置及運行費支出的緣故。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.04萬元，下降100%，是由于本單位按照中央八項規(guī)定精神執(zhí)行，本單位是財政全額撥款的事業(yè)單位，沒有公務用車，只有上級調撥的應急專用車輛3輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費用是列入其他交通費科目，所以未發(fā)生公務用車購置及運行費支出的緣故。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.04萬元，下降100%，是由于本單位按照中央八項規(guī)定精神執(zhí)行。本單位是財政全額撥款的事業(yè)單位，沒有公務用車，只有上級調撥的應急專用車輛3輛，冷鏈疫苗車輛3輛，車輛費用是列入其他交通費科目，所以未發(fā)生公務用車購置及運行費支出的緣故。

（三） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況說明

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

紅河縣疾病預防控制中心2023年機關運行經費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

二、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，紅河縣疾病預防控制中心資產總額905.87萬元，其中，流動資產196.79萬元，固定資產510.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產198.72萬元（具體內容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛，報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額7.4萬元，其中：政府采購貨物支出7.4萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.4萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.4萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：是指當年財政撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

監(jiān)督索引號53252900436401401111