監(jiān)督索引號(hào)53252900671401000

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分  紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中共紅河縣委領(lǐng)導(dǎo)下的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體，以促進(jìn)非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)為主題，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，其機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

1.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。開展理想信念教育，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)、自我教育、自我提升，學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的方針政策，繼承和發(fā)揚(yáng)聽黨話、跟黨走的光榮傳統(tǒng)，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，增強(qiáng)對(duì)中國特色社會(huì)主義的信念、對(duì)黨和政府的信任、對(duì)企業(yè)發(fā)展的信心、對(duì)社會(huì)的信譽(yù)，自覺做愛國敬業(yè)、守法經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)的表率和踐行親清新型政商關(guān)系的典范，在全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的新征程上貢獻(xiàn)智慧和力量；宣傳表彰先進(jìn)典型，弘揚(yáng)優(yōu)秀企業(yè)家精神，注重對(duì)年輕一代非公有制經(jīng)濟(jì)人士的教育培養(yǎng)。

2.引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士投身光彩事業(yè)，履行社會(huì)責(zé)任。自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個(gè)人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場(chǎng)法則與發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德結(jié)合起來，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德，弘揚(yáng)時(shí)代新風(fēng)，樹立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進(jìn)，自覺投身光彩事業(yè)、“萬企興萬村”鄉(xiāng)村振興行動(dòng)和其他社會(huì)公益慈善事業(yè)，積極履行社會(huì)責(zé)任。

3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。圍繞貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，開展調(diào)查研究，參與有關(guān)政策的制定，協(xié)助推動(dòng)落實(shí)有關(guān)政策措施，促進(jìn)形成有利于非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策環(huán)境、法治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境；密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關(guān)意見和建議；暢通非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士有序參與政治生活和社會(huì)事務(wù)的渠道，幫助其提高議政建言水平，積極反映社情民意；按照思想政治強(qiáng)、行業(yè)代表性強(qiáng)、參政議政能力強(qiáng)、社會(huì)信譽(yù)好的標(biāo)準(zhǔn)，做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推薦和管理工作。

4.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。積極探索建立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的服務(wù)載體和機(jī)制，為非公有制企業(yè)提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)貫徹新發(fā)展理念，投身供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和提質(zhì)增效，努力促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展；加強(qiáng)與各地區(qū)工商界的聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作；積極開展民間外交，加強(qiáng)同縣外工商界的交流合作；組織非公有制企業(yè)參與實(shí)施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)、區(qū)域統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。承辦政府和有關(guān)部門委托的第三方評(píng)估等事項(xiàng)。

5.促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。對(duì)所屬商會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、引導(dǎo)和服務(wù)；對(duì)所屬商會(huì)會(huì)員開展思想政治工作、教育培訓(xùn)，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，培育和發(fā)展中國特色商會(huì)組織，推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)工作向商會(huì)組織有效覆蓋，確保商會(huì)發(fā)展的正確方向；指導(dǎo)和推動(dòng)商會(huì)組織依照法律法規(guī)和《中國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》制定商會(huì)章程，完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范內(nèi)部管理，發(fā)揮政治引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)服務(wù)、訴求反映、權(quán)益維護(hù)、誠信自律、協(xié)同參與社會(huì)治理作用，研究并反映行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)政策制定，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展；參與行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)法律法規(guī)和政策的制定。

6.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方會(huì)議，同政府部門、工會(huì)組織和其他有關(guān)企業(yè)方代表一道，共同推動(dòng)勞動(dòng)關(guān)系立法、健全勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)體系和勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，共同研究解決勞動(dòng)關(guān)系中的重大問題，參與勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、仲裁；引導(dǎo)非公有制企業(yè)依法與工會(huì)就職工工資、生活福利、社會(huì)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益問題進(jìn)行平等協(xié)商，簽訂集體合同；協(xié)調(diào)處理投資者利益和勞動(dòng)者權(quán)益的關(guān)系，引導(dǎo)非公有制企業(yè)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，積極創(chuàng)造就業(yè)崗位，嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和政策，尊重和維護(hù)員工合法權(quán)益；引導(dǎo)非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士依法誠信經(jīng)營(yíng)，了解反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士訴求，幫助其依法維護(hù)合法權(quán)益，推動(dòng)各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素、公開公平公正參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、同等受到法律保護(hù)，促進(jìn)權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等；參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

7.完成縣委、縣政府及州工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來，縣工商聯(lián)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部的悉心指導(dǎo)下，充分發(fā)揮參謀助手、橋梁紐帶作用，按照“政治建會(huì)、團(tuán)結(jié)立會(huì)、服務(wù)興會(huì)、改革強(qiáng)會(huì)”的要求，改革創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，履職盡責(zé)，發(fā)揮作用，努力搭建服務(wù)平臺(tái)，建立“親”“清”新型政商關(guān)系，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為全縣非公經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)，為推動(dòng)紅河縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定進(jìn)步作出了積極貢獻(xiàn)。

2023年工作開展情況

（一）堅(jiān)持政治建會(huì)，筑牢非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念根基。一是強(qiáng)化思想引領(lǐng)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士樹牢“四個(gè)意識(shí)”。組織學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育精神、習(xí)近平在全國民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)上的講話精神黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)會(huì)議、全國工商聯(lián)十三次代表大會(huì)、省委十一屆三次全會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、云南省統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)會(huì)議、省工商聯(lián)十三屆二次執(zhí)委會(huì)、州委九屆四次全會(huì)、州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、紅河州統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)會(huì)議、州工商聯(lián)六屆二次會(huì)議、縣委十三屆三次全會(huì)精神；根據(jù)相關(guān)要求，召開紅河縣工商聯(lián)七屆二次執(zhí)委會(huì)，組織非公經(jīng)濟(jì)代表人士先后到紅河縣博物館、金平縣烈士陵園開展2023年理想信念教育活動(dòng)，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士凝聚思想共識(shí)、堅(jiān)定理想信念、堅(jiān)守發(fā)展初心、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，助力紅河縣非公經(jīng)濟(jì)健康、高質(zhì)量發(fā)展。會(huì)同縣發(fā)改局、縣供電局聯(lián)合組織召開“獲得電力”營(yíng)商環(huán)境政策宣講暨座談會(huì)，對(duì)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境政策進(jìn)行了專題宣講，并與企業(yè)家、商會(huì)代表進(jìn)行了交流，聽取了大家的訴求及在推動(dòng)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展，更好地助力地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方面的意見及建議。二是積極參政議政。縣政協(xié)十四屆三次會(huì)議上，工商界政協(xié)委員提交提案7件，其中集體提案《關(guān)于解決招商項(xiàng)目落地難及后續(xù)服務(wù)滯后等相關(guān)問題的建議》被列為重點(diǎn)提案。組織工商聯(lián)界政協(xié)委員積極參與助推市場(chǎng)主體倍增“5+5”行動(dòng)，截至目前，工商聯(lián)界政協(xié)委員及會(huì)員共培育新市場(chǎng)主體26戶。

（二）堅(jiān)持團(tuán)結(jié)立會(huì)，積極引導(dǎo)會(huì)員做時(shí)代表率。一是加強(qiáng)會(huì)員聯(lián)系。截至目前，全縣共有會(huì)員887個(gè)（團(tuán)體會(huì)員3個(gè)、企業(yè)會(huì)員196個(gè)、個(gè)人會(huì)員688個(gè)）。一年來，采取考察調(diào)研、走訪慰問、召開座談會(huì)、組織宣講、招商交流等形式開展活動(dòng)次，通過舉辦各類活動(dòng)，縣工商聯(lián)在全縣廣大非公經(jīng)濟(jì)人士中的凝聚力、吸引力和影響力顯著增強(qiáng)。二是深入走訪調(diào)研。建立縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)制度，按照《紅河縣縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點(diǎn)民營(yíng)企業(yè)工作方案》，縣級(jí)31名領(lǐng)導(dǎo)干部掛鉤聯(lián)系62家非公企業(yè)，通過定期走訪調(diào)研，為民營(yíng)企業(yè)解決了一些實(shí)際問題。建立縣工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子定期走訪民營(yíng)企業(yè)制度，一年來，縣工商聯(lián)深入企業(yè)30余次，通過走訪座談、發(fā)放調(diào)查問卷，全面了解掌握民營(yíng)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，深入分析民營(yíng)企業(yè)在法律保護(hù)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)培育、資金融通、政商關(guān)系等方面遇到的困難問題，提出優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、壯大民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的對(duì)策建議。三是履行社會(huì)責(zé)任。組織引導(dǎo)縣工商聯(lián)企業(yè)家副主席、副會(huì)長(zhǎng)、執(zhí)委、代表、所屬商會(huì)等所在的52家企業(yè)，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，響應(yīng)“萬企興萬村”行動(dòng)倡議，采取“產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶、消費(fèi)幫扶、公益幫扶”等方式，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂“萬企興萬村”合作協(xié)議，切實(shí)回報(bào)社會(huì)、振興家鄉(xiāng)，爭(zhēng)做民營(yíng)經(jīng)濟(jì)代表人士助力鄉(xiāng)村振興的典范。截至目前，全縣有71家民營(yíng)企業(yè)參與幫扶行動(dòng)，實(shí)施興村84個(gè)行政村、興村項(xiàng)目96個(gè)、幫扶資金達(dá)5371.64萬元，（其中：產(chǎn)業(yè)幫扶10.5萬元、就業(yè)幫扶3318.42萬元、公益幫扶476.12萬元、消費(fèi)幫扶1454.8萬元、技能幫扶103.8萬元、助推村集體經(jīng)濟(jì)投入8萬元），惠及農(nóng)戶20608戶次84136人次，其中：貧困戶6201戶次25337人次。

（三）堅(jiān)持服務(wù)興會(huì)，助推縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是搭建培訓(xùn)服務(wù)平臺(tái)。6月25日—31日，紅河縣工商聯(lián)組織3名企業(yè)家參加省工商聯(lián)在廈門大學(xué)舉辦的“云南省生物醫(yī)藥大健康培訓(xùn)班（紅河州）”；9月17日—23日，10月8日—14日，組織7名企業(yè)家參加州工商聯(lián)在西安交通大學(xué)和四川大學(xué)舉辦的2023年創(chuàng)業(yè)就業(yè)專題培訓(xùn)班。二是搭建創(chuàng)業(yè)就業(yè)平臺(tái)。縣工商聯(lián)緊緊圍繞“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”工作思路，以“放得出、用得好、收得回、有效益、求發(fā)展、促和諧”為根本目的，注重引導(dǎo)全民自主創(chuàng)業(yè)，激發(fā)全社會(huì)的創(chuàng)業(yè)潛能，激活創(chuàng)業(yè)主體，促進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)發(fā)展。截至10月16日，完成2023年度“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款46戶（其中“貸免扶補(bǔ)25戶”470萬元，創(chuàng)業(yè)小額貸款目標(biāo)任務(wù)20戶，完成21戶360萬元，超額完成1戶），完成年初州級(jí)下達(dá)任務(wù)的102%，發(fā)放貸款資金830萬元。創(chuàng)業(yè)涉及種植養(yǎng)殖、批發(fā)零售、飲食服務(wù)、建材、服裝、百貨等多個(gè)行業(yè)。通過開展全民創(chuàng)業(yè)惠民政策，有力地帶動(dòng)了地方就業(yè)，進(jìn)一步緩解了社會(huì)就業(yè)壓力，推動(dòng)了全民創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)了非公經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。三是搭建融資對(duì)接平臺(tái)。為認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)主體的金融支持，發(fā)展普惠金融，有效緩解企業(yè)特別是中小微企業(yè)融資難融資貴問題的重要指示精神及云南“融信服”合作提升金融服務(wù)質(zhì)效工作視頻會(huì)議相關(guān)要求，紅河縣工商聯(lián)高度重視，積極對(duì)接企業(yè)、個(gè)人會(huì)員，幫助有融資需求的企業(yè)、個(gè)人注冊(cè)“融信服”平臺(tái)并提交申報(bào)融資需求。

（四）堅(jiān)持改革強(qiáng)會(huì)，著力加強(qiáng)工商聯(lián)自身建設(shè)。一是強(qiáng)抓理論學(xué)習(xí)。通過召開干部職工會(huì)、黨組擴(kuò)大會(huì)、理論中心學(xué)習(xí)組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”等方式，深入學(xué)習(xí)《中國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程》，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》和《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例（試行）》等有關(guān)黨的工作條例和規(guī)定，切實(shí)修改完善《紅河縣工商聯(lián)黨組工作規(guī)則》《紅河縣工商聯(lián)黨組議事規(guī)則》《非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育活動(dòng)方案》《紅河縣工商聯(lián)涉密文件管理制度》等各類規(guī)章制度。根據(jù)縣委的部署要求，結(jié)合工商聯(lián)工作實(shí)際，開展黨組理論中心學(xué)習(xí)組集中學(xué)習(xí)活動(dòng)5次。縣工商聯(lián)始終堅(jiān)持用制度管理人，用制度約束人，完善縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)、會(huì)議、考勤、財(cái)務(wù)、接待、用車、外出報(bào)備和請(qǐng)銷假等各項(xiàng)規(guī)章制度，使工商聯(lián)各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。共召開黨組會(huì)議11次，聯(lián)務(wù)會(huì)6次，研究重點(diǎn)工作，督促工作落實(shí)。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。召開聯(lián)機(jī)關(guān)廉政專題會(huì)議4次，召開4次黨風(fēng)廉政專題會(huì)議，觀看警示教育專題片，黨組書記祝金榮以《推進(jìn)清廉建設(shè) 樹清風(fēng)正氣行風(fēng)》為題，從三個(gè)方面向全體干部職工授廉政黨課。一是秉持“趕考”之心，深刻認(rèn)識(shí)清廉建設(shè)的重大現(xiàn)實(shí)意義；二是保持“趕考”清醒，認(rèn)清清廉建設(shè)所面臨的形勢(shì)與挑戰(zhàn)；三是牢記“趕考”告誡，著力筑牢清正廉潔防線。三是狠抓意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)信息安全工作。召開專題會(huì)議1次，研究部署本年度意識(shí)形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作；傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平意識(shí)形態(tài)工作的論述、《黨委（黨組）意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施辦法》；召開意識(shí)形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)分析研判會(huì)3次，并及時(shí)向縣委意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告分析研判情況，在單位內(nèi)部通報(bào)、傳達(dá)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作情況2次；四是抓好保密工作。組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國保守國家秘密法》，組織干部職工通過保密觀APP進(jìn)行保密線上培訓(xùn)；開展“4.15全民國家安全教育”普法宣傳活動(dòng)，通過微信工作群、張貼海報(bào)等方式向本部門會(huì)員、執(zhí)委、干部職工大力宣傳國家安全相關(guān)知識(shí)，組織干部職工參與國家安全教育日在線專項(xiàng)答題，增強(qiáng)對(duì)國家安全工作的重要性和必要性；不定期對(duì)紙質(zhì)文件的登記、分發(fā)、傳閱、處理等方面進(jìn)行詳細(xì)整理，清退、銷毀等環(huán)節(jié)符合保密要求。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是

1.辦公室

2.會(huì)員管理科

3.經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)科

4.社會(huì)扶貧辦

本單位無所屬下級(jí)單位。

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)3人（離休0人，退休3人）

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

備注：我單位2023年度《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表，沒有相關(guān)業(yè)務(wù)資金收入和支出。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2023年度收入合143.13萬元。其中：財(cái)政撥款收入143.13萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加25.64萬元，增長(zhǎng)21.82%。其中：財(cái)政撥款收入增加25.64萬元，增長(zhǎng)21.82%；增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)有所增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加.0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

二、支出決算情況說明

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2023年度支出合143.13萬元。其中：基本支出138.87萬元，占總支出的97.03%；項(xiàng)目支出4.26萬元，占總支出的2.97%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加22.02萬元，增長(zhǎng)18.18%；增長(zhǎng)主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)有所增加。其中：基本支出增加17.76萬元，增長(zhǎng)14.66%；項(xiàng)目支出增加4.26萬元，增長(zhǎng)100%；主要原因是2023年度縣工商聯(lián)商品和服務(wù)支出4.26萬元（其中：辦公費(fèi)2.50萬元，差旅費(fèi)1.76萬元）。上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出138.87萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出127.48萬元，占基本支出的91.79%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)11.40萬元，占基本支出的8.21%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4.26萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。主要原因是2023年度縣工商聯(lián)商品和服務(wù)支出4.26萬元（其中：辦公費(fèi)2.50萬元，差旅費(fèi)1.76萬元）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出143.13萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加25.64萬元增長(zhǎng)21.82%。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出91.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.92%。主要用于保障縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費(fèi)支出、基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的支出 。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.59%。主要用于保障退休人員公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、遺屬補(bǔ)助等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出5.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.07%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出7.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.42%。主要用于住房公積金的支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.92萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預(yù)算的10.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初決算為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算為0.00萬元，占總財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.92萬元，決算數(shù)為0.20萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算數(shù)的10.42%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.20萬元，（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。明細(xì)情況如下：

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.92萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預(yù)算的10.42%。其中：因公出國（境）年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.92萬元，決算為0.20萬元，完成年初預(yù)算的10.42%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約的原則規(guī)定執(zhí)行，2023年度無因公出國境支出，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和陪同人員，壓縮了公務(wù)接待費(fèi)等三公經(jīng)費(fèi)的支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.07萬元，下降25.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，增減0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，增減0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，增減0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬元，下降25.93%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是按照厲行節(jié)約的原則規(guī)定執(zhí)行，2023年度無因公出國境支出，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和陪同人員，壓縮了公務(wù)接待費(fèi)等三公經(jīng)費(fèi)的支出。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛，縣工商聯(lián)沒有公務(wù)用車保有量。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)及工作人員到縣工商聯(lián)指導(dǎo)檢查工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)到縣工商聯(lián)辦事等人員發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.40萬元，減少1.59萬元，下降12.22%，主要原因分析辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等有所減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵寄費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

 截至2023年12月31日，紅河縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額2.69萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.48萬元，固定資產(chǎn)2.21萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.70萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加0.09萬元，固定資產(chǎn)減少0.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位2023年度沒有其他重要事項(xiàng)需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

貸免扶補(bǔ)：是指從2009年起，各級(jí)人民政府和有關(guān)單位為首次創(chuàng)業(yè)人員在云 南省自主創(chuàng)業(yè)提供貸款支持、稅費(fèi)減免、創(chuàng)業(yè)服務(wù)、資金補(bǔ)助等方面的扶持措施。

創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款：是指通過政府出資設(shè)立擔(dān)保基金，委托擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供貸款擔(dān)保，由經(jīng)辦商業(yè)銀行發(fā)放，以解決符合一定條件的待就業(yè)人員從事創(chuàng)業(yè)經(jīng)營(yíng)自籌資金不足的一項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)，包括自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)或合伙經(jīng)營(yíng)和組織起來創(chuàng)業(yè)的開辦經(jīng)費(fèi)和流動(dòng)資金。

財(cái)政撥款收入：填列單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53252900671401111