監(jiān)督索引號53252900436400201000

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院隸屬紅河縣衛(wèi)計局主管的獨立核算、預算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位，屬于國家全額事業(yè)撥款補助的非營利性醫(yī)療事業(yè)單位。其工作職責是：以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務；加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。管理好村衛(wèi)生室的預防、保健和基本醫(yī)療服務工作，為村衛(wèi)生室的發(fā)展積極創(chuàng)造良好的條件。紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院下屬6個村衛(wèi)生室，全部納入鄉(xiāng)衛(wèi)生院一體化管理，其工作職責是：對所轄區(qū)內的兒童和婦女開展保健工作及出生兒童的統(tǒng)計上報，同時開展對所轄區(qū)內的醫(yī)療服務和康復服務，加強對各種傳染病的監(jiān)測，協(xié)助鄉(xiāng)衛(wèi)生院處理各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件，并加強對各種突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件防范，一旦發(fā)現(xiàn)立即上報。

（二）2023年度重點工作任務概述

提供基本醫(yī)療服務，承擔醫(yī)療防疫、保健、鄉(xiāng)村應急救護、轉診服務和康復服務。加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和病情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作；認真執(zhí)行兒童計劃免疫，做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率；積極做好新型農村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作；開展愛國衛(wèi)生運動等。提供公共衛(wèi)生服務。以居民健康為核心，為居民建立健康檔案，并對高血壓、糖尿病人、重性精神病患者實行規(guī)范管理，開展65歲以上老人及0—6歲兒童免費體檢、健康教育、預防接種、孕產婦保健等工作。提供家庭醫(yī)生簽約服務。推行“一季度集中簽約，年內提供服務”的模式開展簽約和服務，推廣集中簽約模式；依照“分類服務、按需服務”原則，為65歲以上老年人、孕產婦、兒童、重點慢性病患者、殘疾人等人群提供針對性隨訪管理服務，為18歲以上人群進行高血壓、糖尿病風險評估，并對發(fā)現(xiàn)高危人群提供就醫(yī)指導和轉診；形成“基本+普通”的藥品使用聯(lián)動機制，滿足簽約居民有針對性用藥需求；利用家簽平臺加強雙向轉診工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置5個內設機構，包括：辦公室、財務室、公共衛(wèi)生管理科、計劃生育服務科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院作為二級預算單位納入紅河縣衛(wèi)生健康局部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員27人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

云南省財政廳績效評價中心沒有一般公共預算財政撥款基本收入，也沒有使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出，故《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》為空表。

云南省財政廳績效評價中心沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

云南省財政廳績效評價中心沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

云南省財政廳績效評價中心沒有“三公”經費，行政參公單位機關運行經費收入，也沒有使用“三公”經費、行政參公單位機關運行經費安排的支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度收入合計968.12萬元。其中：財政撥款收入526.52萬元，占總收入的54.39%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入441.60萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的45.61%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少62.27萬元，下降6.04%。其中：財政撥款收入減少17.88萬元，下降3.28%；上級補助收入減少0.00萬元，下降0.00%；事業(yè)收入減少44.39萬元，下降9.13%；經營收入減少0.00萬元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，下降0.00%；其他收入減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是財政執(zhí)行收付實現(xiàn)制，支出多少財政撥款算多少收入，2023年因庫款不足支出少所以收入少。

二、支出決算情況說明

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度支出合計931.05萬元。其中：基本支出787.92萬元，占總支出的84.63%；項目支出143.13萬元，占總支出的15.37%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少92.92萬元，下降9.07%。其中：基本支出減少110.99萬元，下降12.35%；項目支出減少18.07萬元，下降14.45%；上繳上級支出減少0.00萬元，下降0.00%；經營支出減少0.00萬元，下降0.00%；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，下降0.00%。主要原因是財政執(zhí)行收付實現(xiàn)制，支出多少財政撥款算多少收入，2023年因庫款不足支出少所以收入少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位機構正常運轉的日常支出787.92萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出415.05萬元，占基本支出的52.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費372.87萬元，占基本支出的47.32％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出143.13萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支提供基本醫(yī)療服務，承擔醫(yī)療防疫、保健、鄉(xiāng)村應急救護、轉診服務和康復服務。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款支出526.52萬元，占本年支出合計的56.55%。與上年相比減少17.88萬元，下降3.28%，主要原因是財政執(zhí)行收付實現(xiàn)制，支出多少財政撥款算多少收入，2023年因庫款不足支出少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出45.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.56%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險以及醫(yī)療保險繳費支出。 主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險以及醫(yī)療保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出454.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.27%。主要用于基本公衛(wèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、重大公共衛(wèi)生等重點工作。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出27.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.17%。主要用于機關事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.79萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.79萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.79萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減各項開支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減各項開支。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，紅河縣甲寅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產總額393.02萬元，其中，流動資產259.60萬元，固定資產129.20萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程3.20萬元，無形資產1.02萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少10.93萬元，其中固定資產增加8.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經費兩部分；

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支；

4.“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；

5.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等費用；

6.機構：指在行政管理領域中具有一定行政管理職能、黨務管理職能、公益服務職能或其他管理、服務職能的機關、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構編制部門管理的機構主要有各級黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院，各民主黨派機關，群眾團體機關和各級各類事業(yè)單位等；

7.編制：廣義的編制是指各種機構設置及其人員數(shù)量的定額、結構和領導職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構編制管理機關核定的機關、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領導職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內容之一。

監(jiān)督索引號53252900436400201111