監(jiān)督索引號53252900643601000

紅河縣機關(guān)事務局2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

紅河縣機關(guān)事務局事業(yè)單位正科級，主要承擔社會服務職責的全額撥款公益一類事業(yè)單位。其主要任務和職責為：

（1）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及方針政策，結(jié)合紅河縣的實際，制定縣級政務接待、機關(guān)事務及后勤保障工作的規(guī)定和辦法并組織實施。

（2）對縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)后勤改革及管理工作進行業(yè)務指導，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機關(guān)后勤工作中共性問題。

（3）負責協(xié)調(diào)縣級各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好上級領(lǐng)導檢查、視察、領(lǐng)導來訪等接待服務工作。

（4）負責縣級重大活動、會議的擬定、組織和服務保障工作。

（5）負責紅河縣會堂及其他縣委、政府領(lǐng)導指導的會堂的會堂館所的管理和維護維修工作。

（6）負責縣委、縣政府機關(guān)行政區(qū)域和縣委、縣政府指定的其他區(qū)域的規(guī)劃審批、物業(yè)管理、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)和社會治安綜合治理工作。

（7）負責協(xié)調(diào)縣委機關(guān)、人大常委會機關(guān)、政府機關(guān)、政協(xié)機關(guān)做好精神文明建設、職工文化娛樂、生活服務等工作。

（8）負責保障各部門機要通信和應急工作用車；保障各部門跨區(qū)域出差、調(diào)研、大型會議、重大接待、到公共交通無法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)等公務活動；保障具有執(zhí)法職能無執(zhí)法執(zhí)勤車輛部門的行政執(zhí)法工作用車；保障跨部門綜合執(zhí)法執(zhí)勤和重大突發(fā)事件的應急用車。

（9）負責縣級機關(guān)公務用車保障中心車輛的配備、更新、調(diào)撥、調(diào)劑、報廢的管理。

（10）負責指導、協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門機要通信和應急保障、執(zhí)法執(zhí)勤車輛的使用管理。

（11）負責縣級公務用車保障中心公務車輛的日常管理。

（12）負責組織全縣司勤人員的業(yè)務培訓。

（13）負責制訂全縣縣級機關(guān)公務用車保障中心車輛管理制度、司勤人員管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（14）負責協(xié)調(diào)推進全縣公務用車制度改革工作。

（15）負責縣級公務用車保障中心車輛審批、更新、報廢等檔案資料的管理。

（16）承辦縣委、縣政府和縣委辦、縣政府辦交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

不斷完善干部職工管理制度，制定完善了學習、考勤、工作、財產(chǎn)物資管理、請示報告、經(jīng)費管理、物資出入庫管理、機關(guān)食堂管理、公務接待管理等制度；2023年1月份以來，建立了每周一干部職工例會制度，2023年2月制定了新的工作方案，傳達學習重要文件精神、領(lǐng)導講話；總結(jié)上一周工作及安排部署新的一周工作等。截至目前，已召開周一例會67次。除每周一召開例會外，還在單位內(nèi)部開展了縣情、禮儀、民俗、茶藝、民族歌曲等為主題的學習培訓活動，不斷提高自身綜合素質(zhì)，為更好地開展工作奠定堅實的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)。其中包括辦公室、后勤保障一科室、后勤保障二科室、公務用車保障中心。我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入紅河縣機關(guān)事務局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：紅河縣機關(guān)事務局。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河縣機關(guān)事務局2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。年末其他人員12人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員12人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制69輛，在編實有車輛68輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

我單位2023年無政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《 國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河縣機關(guān)事務局2023年度收入合計456.90萬元。其中：財政撥款收入456.90萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加6.15萬元，增長1.36%。其中：財政撥款收入增加6.15萬元，增長1.36%，原因是：新調(diào)入1名事業(yè)人員。上級補助收入增加0.00萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0%；其他收入增加0.00萬元，增長0%。

二、支出決算情況說明

紅河縣機關(guān)事務局2023年度支出合計456.90萬元。其中：基本支出336.19萬元，占總支出的73.58%；項目支出120.71萬元，占總支出的26.42%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加6.15萬元，增長1.36%，原因是：新調(diào)入1名事業(yè)人員。其中：基本支出減少7.25萬元，下降2.11%；項目支出增加13.40萬元，增長12.49%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障紅河縣機關(guān)事務局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出336.19萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出154.09萬元，占基本支出的45.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費182.10萬元，占基本支出的54.17％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障紅河縣機關(guān)事務局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出120.71萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。主要用于殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費0.48萬元、公務接待費用45.09萬元、租賃費2.75萬元、車輛信息化建設經(jīng)費5萬元、工作經(jīng)費33.5萬元、會堂及會議中心維修維護經(jīng)費5.69萬元、會議中心提升改造專項經(jīng)費22.9萬元、紅財存量〔2023〕31號地震支援保障專項經(jīng)費5.3萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河縣機關(guān)事務局2023年度一般公共預算財政撥款支出456.90萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加6.15萬元，增長1.36%,主要原因分析本年較上年單位人員有所增加，相應人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出431.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.52%。主要用于支付人員經(jīng)費154.09萬元，公用經(jīng)費182.10萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出10.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.34%。主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及職工職業(yè)年金；

9.衛(wèi)生健康（類）支出5.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.20%。主要用于單位職工行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出8.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.94%。主要用于職工住房公積金的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為175萬元，決算為223.07萬元，完成年初預算的127.47%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為130萬元，決算為197.44萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的88.51%，完成年初預算的112.8%；公務接待費支出年初預算為45萬元，決算為25.63萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的11.49%，完成年初預算的14.65%，具體是國內(nèi)接待費支出決算25.63萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河縣機關(guān)事務局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為175萬元，支出決算為223.07萬元，完成年初預算的127.47%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為130萬元，決算為197.44萬元，完成年初預算的151.88%；公務接待費支出年初預算為45萬元，決算為25.63萬元，完成年初預算的56.96%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于、年初預算數(shù)的主要原因我單位下鄉(xiāng)比較多，導致車輛運行維護費增加隨之三公經(jīng)費增加。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少26.11萬元，下降10.48%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算減少24.45萬元，下降11.02%；公務接待費支出決算減少1.66萬元，下降6.09%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位下鄉(xiāng)比較少，導致車輛運行維護費增加隨之三公經(jīng)費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況無。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為68輛。主要用于單位公務用車在編車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待232批次（其中：外事接待0批次），接待人次2429人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在公務接待中，接待2429人次使用的餐費、廚具等及大型接待發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河縣機關(guān)事務局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0%，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，紅河縣機關(guān)事務局資產(chǎn)總額1126.74萬元，其中，流動資產(chǎn)29.79萬元，固定資產(chǎn)1096.95萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少195.22萬元，其中固定資產(chǎn)減少218.7萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.71萬元，其中：政府采購貨物支出0.71萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，所以《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項)：指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

監(jiān)督索引號53252900643601111