監(jiān)督索引號53252900621101000

中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共紅河縣委宣傳部是縣委主管宣傳思想工作的綜合職能部門，是黨的喉舌，具有導(dǎo)向、解釋、宣講、介紹、灌輸、引導(dǎo)、宣傳、信息等職能作用，其主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，落實(shí)省委、州委工作要求，研究擬訂全縣思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照縣委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)全縣新聞宣傳、出版工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳。

3.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作；協(xié)助縣委和同級及下一級黨委中心組學(xué)習(xí)的計(jì)劃、服務(wù)和管理工作；會同縣組織部做好黨員教育工作，負(fù)責(zé)編寫黨員教育教材。

4.負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理，從政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)，對宣傳口各部門相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)。

5.負(fù)責(zé)全縣對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理全縣的外宣工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

貫徹中央和省委、州委關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；組織開展對全縣宣傳思想工作調(diào)查研究，研究提出全縣意識形態(tài)工作的重大方針、政策，指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策和規(guī)范性文件；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)的改革。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、理論宣傳教育科、新聞（輿情）科、文化體制與文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、新聞辦、新聞出版科、新聞傳媒管理科、廣播電視技術(shù)管理科及縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室秘書科、縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室秘書科，所屬單位5個(gè)，分別是：

1.中共紅河縣委宣傳部網(wǎng)絡(luò)宣傳中心

2.紅河縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站

3.紅河縣廣播電視技術(shù)事業(yè)管理中心

4.紅河縣志愿者服務(wù)中心

5.紅河縣網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2023年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部機(jī)關(guān)

2.中共紅河縣委宣傳部網(wǎng)絡(luò)宣傳中心

3.紅河縣農(nóng)村電影發(fā)行管理站

4.紅河縣廣播電視技術(shù)事業(yè)管理中心

5.紅河縣志愿者服務(wù)中心

6.紅河縣網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心

納入中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2023年末實(shí)有人員編制27人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2023年度收入合計(jì)823.21萬元。其中：財(cái)政撥款收入823.21萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加77.84萬元，增長10.44%。其中：財(cái)政撥款收入增加77.84萬元，增長10.44%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2023年度支出合計(jì)823.21萬元。其中：基本支出481.06萬元，占總支出的58.44%；項(xiàng)目支出342.15萬元，占總支出的41.56%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加45.66萬元，增長5.87%。其中：基本支出減少40.39萬元，下降7.75%；項(xiàng)目支出增加86.05萬元，增長33.60%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出481.06萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出390.12萬元，占基本支出的81.10％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)支出90.94萬元，占基本支出的18.90％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出342.15萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出823.21萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加55.38萬元，增長7.21%，主要原因：由于財(cái)政資金緊缺，致22年項(xiàng)目資金跨年支付。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出493.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.92%。主要用于基本工資等工資福利支出276.05萬元、辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出195.73萬元、生活補(bǔ)助等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.45萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出237.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.80%。主要用于辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出203.42萬元、專用設(shè)備購置等資本性支出33.69萬元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出43.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.32%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出37.57萬元、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出0.26萬元、撫恤金等對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.93萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出19.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等工資福利支出19.57萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出29.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.59%。主要用于住房公積金等工資福利支出29.55萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為1.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5.65萬元，下降84.95%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.73萬元，下降78.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.92萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.94萬元，比上年減少21.80萬元，下降19.34%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約原則，本年度減少物業(yè)管理費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用支出，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)支出72.16萬元、工會經(jīng)費(fèi)支出4.09萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.00萬元、其他交通費(fèi)用支出13.43萬元、其他商品和服務(wù)支出0.26萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨紅河縣委宣傳部資產(chǎn)總額663.94萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31.88萬元，固定資產(chǎn)622.56萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程9.50萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少167.08萬元，其中固定資產(chǎn)減少181.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值86.46萬元；處置車輛0輛，賬面原值8.12萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)28項(xiàng)，賬面原值17.23萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額114.60萬元，其中：政府采購貨物支出114.60萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額114.60萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額114.60萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他需要說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53252900621101111