監(jiān)督索引號53252900628301000

中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室2023年度部門決算

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實黨中央、國務院和省州縣黨委、政府關于黨史和地方志工作的重大決策部署；研究制定全縣黨史和地方志工作規(guī)劃；督促、指導全縣黨史和地方志工作。負責黨史研究工作，組織編寫出版《中國共產黨紅河縣歷史》等黨史基本著作及專門著作；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨史研究，審定鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨史資料。負責地方志編纂工作，組織編纂出版《紅河縣志》及重要專業(yè)志；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)志和部門志、專業(yè)志編纂，審定鄉(xiāng)鎮(zhèn)志和部門志、專業(yè)志。負責史志資料征集編纂出版工作，每年編纂出版《中共紅河縣委執(zhí)政紀要》《紅河縣年鑒》等。負責紅河縣文獻古籍征集整理出版工作，研究紅河縣歷史。負責宣傳教育工作，開展革命遺址保護相關工作。完成縣委、縣政府和省委黨史研究、省志辦，州黨史研究和地方志編纂辦公室交辦的工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.牢固樹立精品意識，堅持質量第一的原則，打好志稿基礎，嚴把各承編單位送審稿質量關，從源頭上保證供稿質量確保志書按時公開出版。按照年初制定編纂出版計劃，依據(jù)方案，2月初由縣委辦向縣級各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)下發(fā)《關于報送2023年版紅河縣年鑒資料的通知》后，統(tǒng)稿和編輯工作正式啟動，至 12月15日，《紅河縣年鑒2022》已公開出版發(fā)行。“美麗云南”第三季關于紅河縣的微視頻拍攝協(xié)助工作，收集、整理微視頻拍攝所需的縣情資料，已按時送交拍攝方。

2.扎實推進《中共紅河縣委執(zhí)政紀要》編撰工作。一是完成了《中共紅河縣委執(zhí)政紀要（2018、2019）》編纂終審定稿，并于3月份送出版社，現(xiàn)已完成出版；二是扎實推進《中共紅河縣委執(zhí)政紀要（2020）》編撰工作，截至今年底，初稿已完成。下一步將著手對全書進一步審稿，爭取在12月底前出版；三是抓好《中共紅河縣委執(zhí)政紀要（2021）》編纂工作。為確保《中共紅河縣委執(zhí)政紀要（2021）》的實用性和實效性，整個編撰工作做到早計劃、早安排，現(xiàn)已進入統(tǒng)稿收尾階段，爭取在2023年上半年出版。

3.認真抓好《中國共產黨紅河縣歷史（1978--2008）》第二卷編撰。按照《五年編研規(guī)劃》的要求，今年是《黨史二卷》編寫議程的第四年，編研人員采取走訪、咨詢、查閱歷史檔案等多種形式廣泛征集資料，編寫出了“黨的建設”“政權建設”“政治協(xié)商”“國防武裝”“經濟建設”“交通通訊”“行政管理”“社會事業(yè)”“群團組織”等十五篇共六十八章，已完成初稿。正在對全書作進一步充實、完善和修訂，力求書稿史實準確、文字精練。

4.抓好數(shù)據(jù)庫資料工作按照州委辦公室關于做好2021年紅河州黨政數(shù)據(jù)庫和《中共紅河州委執(zhí)政紀要（2022）》資料征集工作的通知要求。一是收集完成了2021年中共紅河縣委工作報告的資料報送工作；二是收集完成了11個先進集體、7人先進個人榮譽和3個部門出版書籍及2個部門拍攝的專題片資料的報送工作。三是所承擔的向省州報送的紅河縣部分年鑒資料已按時報送。

5.加強基層修志指導，實現(xiàn)全縣地方志工作整體推進。在完成年初計劃修志任務的基礎上，進一步加大指導力度，推動村志工作的開展，有計劃地組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)志、部門志、行業(yè)志、專業(yè)志的編修，支持有條件的鄉(xiāng)村(社區(qū))開展村志編修工作，2023年8月已督促指導完成我縣大羊街鄉(xiāng)傳統(tǒng)村落志書的編纂出版工作。

6.拓展工作領域，修用并舉，努力發(fā)揮地方志工作的服務功能。為全面發(fā)揮地方志“存史、資政、育人”職能，擴大方志成果的受眾范圍，擴大地方志影響力，《紅河縣年鑒》2021、《中共紅河縣委執(zhí)政紀要》出版發(fā)行后，我們積極開展了志書“進機關、進社區(qū)、進學校、進企業(yè)、進鄉(xiāng)村”活動向有關學校、街道社區(qū)和企業(yè)贈送志書及地情書籍300余部，推動全社會形成懂志、讀志、用志的良好氛圍。并在第一時間將《紅河縣年鑒》2021、《中共紅河縣委執(zhí)政紀要》及相關地情書及時送到領導手中，便于領導全面了解和掌握縣情，為領導科學決策服務。

7.加強保護革命遺址 傳承紅色基因。革命遺址是不可再生的紅色歷史文化資源，蘊含著豐富的革命精神和厚重的歷史文化內涵。保護和開發(fā)利用好革命遺址，無論是對于繼承和弘揚紅色傳統(tǒng)、紅色基因，培育和發(fā)揚以愛國主義為核心的民族精神，還是對于建設和鞏固新時代中國特色社會主義思想文化陣地，都具有十分重要的意義。2023年以來我辦加大革命遺址保護力度，通過實地查看、個別走訪、查閱資料等方式，對我縣范圍內的16個革命遺址點進行了深入調研，并積極向上級申報項目爭取資金。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個科室，包括：綜合科、黨史研究和黨史資料科、年鑒科、宣傳教育和理論信息科，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員8人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室2023年度收入合計188.35萬元。其中：財政撥款收入188.35萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少25.64萬元，下降11.98%，下降原因分析：全年人均數(shù)比上年數(shù)減少，人員經費跟著減少，2023年在職人員調出一人。其中：財政撥款收入減少25.64萬元，下降11.98%；上級補助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入增加0萬元，增長0%；經營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入增加0萬元，增長0%。

二、支出決算情況說明

中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室2023年度支出合計188.35萬元。其中：基本支出146.88萬元，占總支出的77.98%；項目支出41.47萬元，占總支出的22.02%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少25.64萬元，下降11.98%，下降原因分析：全年人均數(shù)比上年數(shù)減少，人員經費跟著減少，2023年在職人員調出一人。其中：基本支出減少32.79萬元，下降22.32%；項目支出增加28.47萬元，增長68.65%；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經營支出增加0萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0萬元，增長0%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出146.88萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出134.31萬元，占基本支出的91.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費12.57萬元，占基本支出的8.56％。支出數(shù)減少的原因為：全年人均數(shù)比上年數(shù)減少，2023年在職人員調出一人。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出41.47萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。專項業(yè)務工作的經費支出41.47萬元。本年度支出比上年度增加的主要原因是：《中共紅河縣委執(zhí)政紀要》《紅河縣年鑒》編纂業(yè)務出版經費的增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室2023年度一般公共預算財政撥款支出188.35萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少25.64萬元，下降11.98%,主要原因是2023年在職人員全年均比上年數(shù)減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出154.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.84%。主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目的支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出15.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.43%。主要用于職工養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出7.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.93%。主要用于機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.80%。主要用于按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實方面的支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.9萬元，決算為0.02萬元，完成年初預算的0.69%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為2.9萬元，決算為0.02萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100.00%，完成年初預算的0.69%，具體是國內接待費支出決算0.02萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.9萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預算的0.69%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為2.9萬元，決算為0.02萬元，完成年初預算的0.69%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因本年度業(yè)務往來實地考察調研的減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.06萬元，減少72.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加0的主要原因是本單位下鄉(xiāng)次數(shù)減少，年度業(yè)務往來實地考察調研減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調研、業(yè)務指導交流、脫貧攻堅對接等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室2023年機關運行經費支出12.57萬元，比上年度機關運行經費21.31萬元減少8.74萬元，下降41.01%，主要原因一是日常運行開支減少；二是編纂業(yè)務前期收集整理資料辦公耗材減少。單位機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、維修維護費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經費的支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，中國共產黨紅河縣委員會黨史研究室資產總額7.19萬元，其中，流動資產0.25萬元，固定資產6.94萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少10.33萬元，其中固定資產減少10.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

 2.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

3.基本支出：指為保證我單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經費兩部分；

4.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支；

5.“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；

  6.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、公務用車運行維護費等費用；

 7.機構：指在行政管理領域中具有一定行政管理職能、黨務管理職能、公益服務職能或其他管理、服務職能的機關、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構編制部門管理的機構主要有各級黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院，各民主黨派機關，群眾團體機關和各級各類事業(yè)單位等；

 8.編制：廣義的編制是指各種機構設置及其人員數(shù)量的定額、結構和領導職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構編制管理機關核定的機關、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領導職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內容之一。

9.208（類）05（款）01（項）：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

10.208（類）05（款）05（項）：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.210（類）11（款）01（項）：衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

12.221（類）02（款）01（項）：住房保障支出（類） 住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。  

監(jiān)督索引號53252900628301111